呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2019年度部门

                       决算

目录

第一部分 呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室主要职责：负责昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会日常工作；负责对辖区范围内各行业公共资源交易文件进行监督备案并直接进入市交易中心交易；负责区属公共资源交易活动投诉处理；负责中介超市的监督管理；负责监督各行业主管部门履行职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年1-12月，我部门共完成公共资源交易监管共计123项，其中工程项目93项，政府采购30项，完成交易总额38.42万元。中介超市运行平稳完成各类中介服务91项，完成项目运行建议58项，2019年全年共处理投诉案件共十七件。实现全面监管，为我区项目建设和经济运行做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2019年度收入合计145.81万元。其中：财政拨款收入145.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少7.38%，主要原因分析人员工资调整人员经费减少。

二、支出决算情况说明

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2019年度支出合计145.81万元。其中：基本支出138.81万元，占总支出的95.20％；项目支出7万元，占总支出的4.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少7.38%，主要原因分析人员工资调整人员经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.81万元。与上年对比减少8.33%,主要原因主要原因分析工资福利减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.49％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7万元。与上年对比增加16.67%,主要原因综合培训支出增加。具体项目开支及开展工作情况:

1、聘请法律顾问项目支出4万元，主要用于负责监督辖区内公共资源经营活动、各行业主管部门职责履行及区属公共资源交易活动的投诉处理。

2、综合培训经费项目支出2万，主要用于保障全区公共资源交易的稳定发展，组织全区相关人员业务培训。

3、宣传费项目支出1万元，主要用于印制相应公共资源交易宣传资料、进行相关法律法规宣传。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出145.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.38%,主要原因人员工资调整人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出121.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等支出；

2.教育（类）支出2.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于培训费支出；

3.社会保障和就业（类）支出10.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位全年无“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算减无增减变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位全年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0X批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2019年机关运行经费支出138.81万元，与上年对比减少8.33%,主要原因分析人员工资调整人员经费减少，部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴、社保、公积金等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门资产总额10.38万元，其中，流动资产10.38万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表（监管办）