呈贡区医疗保险管理局年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责辖区内城镇职工基本医疗保险、重特病医疗统筹基金的核定、审核、支付管理工作。

2．负责辖区内城乡居民的医疗保险基金的核定、统筹及报销等服务工作。

3．负责辖区所属公务员医疗补助金的核定、管理和审核支付。

4．负责呈贡区离休干部医疗保障工作。

5．负责辖区内参保人员基本医疗保险关系转移，个人医疗账户资金的划拨工作。

6．负责辖区内社会保障卡的管理，定点医疗机构和异地就医费用结算。

7．负责定点医疗机构、定点零售药店医疗费用的审核、结算、支付、稽核。

8．负责指导街道（社区）劳动保障站（所）居民医疗保险的业务工作。

9．完成上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，呈贡区城镇职工医疗保险参保单位1555家，参保人员29892人。其中在职职工25724人、退休人员4168人，应收职工医疗保险费17339万元，实收医疗保险费17395万元，征缴率为100.3％。城乡居民医疗保险参保人数为135169人，参保率达96%，城乡居民医疗保险个人缴费部分共收取1897万元（缴费金额不含度假区和高新区移交居民和特殊人群）。呈贡区645名建档立卡贫困人员全部参保。认真审核办理职工“慢性病”和“门诊特殊病”及居民“门诊特殊病”资格审批。呈贡区原有医保参保人116118人，接收度假区、高新区移交48943人，合计165061人，已审批制作发放二代卡154073人，因无照片、信息不匹配等各种原因未能审批制作二代卡人员6651人，全区持二代卡率93.34%。按要求及时结算、清算拨付各项医保资金,完成总控年终清算,完成2018年家庭医生签约服务的年终清算。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区医疗保险管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1呈贡区医疗保险管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区医疗保险管理局2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区医疗保险管理局2019年度收入合计3232.72万元。其中：财政拨款收入3232.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年度2673.18万元增加了559.54万元，增长率为20.93%，主要原因分析:（1）2019年度人员工资及奖金大幅度增加导致其他社会保障费及养老保险缴费增加导致机关人员工资经费及机关运行经费增加178.64万元，（2）项目支出增加380.9万元，其中： 城镇职工生存验证费支出减少0.11万元；公务员住院医疗费二次报销工作经费支出减少0.19万元；街道社区社保网络租用费支出增加0.58万元；离休干部医疗统筹管理费支出减少0.54万元；城乡居民医疗保险工作经费支出增加9.69万元；城乡居民医疗保险区级财政配套资金支出增加176.41万元；城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费支出增加229.64万元；购置办公设备经费减少38.4万元；医疗照顾退休人员专项医疗补助资金支出增加4.6万元；原农机厂退休人员医保费支出减少0.68万元； 8.13”人员医疗补助支出减少0.1万元。

二、支出决算情况说明

呈贡区医疗保险管理局2019年度支出合计3232.72万元。其中：基本支出638.69万元，占总支出的19.76%％；项目支出2594.03万元，占总支出的80.24%％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比上年度2725.23万元增加了507.49万元，增长率为18.62%,主要原因分析：2019年度人员工资及奖金大幅度增加导致其他社会保障费及养老保险缴费增加133.94万元，日常公用经费增加7.99万元,项目支出增加365.56万元，具体为城镇职工生存验证费支出减少0.11万元；公务员住院医疗费二次报销工作经费支出减少0.19万元；街道社区社保网络租用费支出增加0.58万元；离休干部医疗统筹管理费支出减少0.54万元；城乡居民医疗保险工作经费支出增加9.69万元；城乡居民医疗保险区级财政配套资金支出增加176.41万元；城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费支出增加229.64万元；购置办公设备经费减少38.4万元；医疗照顾退休人员专项医疗补助资金支出增加4.6万元；原农机厂退休人员医保费支出减少0.68万元； “8.13”人员医疗补助支出减少0.1万元；政府采购（窗口部门整体搬迁办公家具经费）减少15.34万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障呈贡区医疗保险管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出638.69万元。与上年对比增加了141.93万元,主要原因分析：2019年度人员工资及奖金大幅度增加导致其他社会保障费及养老保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障呈贡区医疗保险管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2594.03万元。与上年对比增加了365.56万元,主要原因分析，具体为城镇职工生存验证费支出减少0.11万元；公务员住院医疗费二次报销工作经费支出减少0.19万元；街道社区社保网络租用费支出增加0.58万元；离休干部医疗统筹管理费支出减少0.54万元；城乡居民医疗保险工作经费支出增加9.69万元；城乡居民医疗保险区级财政配套资金支出增加176.41万元；城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费支出增加229.64万元；购置办公设备经费减少38.4万元；医疗照顾退休人员专项医疗补助资金支出增加4.6万元；原农机厂退休人员医保费支出减少0.68万元； “8.13”人员医疗补助支出减少0.1万元；政府采购（窗口部门整体搬迁办公家具经费）减少15.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区医疗保险管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出3232.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了559.66万元，主要原因分析：（1）2019年度人员工资及奖金大幅度增加导致其他社会保障费及养老保险缴费增加导致机关人员工资经费及机关运行经费增加178.76万元，（2）项目支出增加380.9万元，其中：城镇职工生存验证费支出减少0.11万元； 公务员住院医疗费二次报销工作经费支出减少0.19万元；街道社区社保网络租用费支出增加0.58万元；离休干部医疗统筹管理费支出减少0.54万元；城乡居民医疗保险工作经费支出增加9.69万元；城乡居民医疗保险区级财政配套资金支出增加176.41万元；城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费支出增加229.64万元；购置办公设备经费减少38.4万元；医疗照顾退休人员专项医疗补助资金支出增加4.6万元；原农机厂退休人员医保费支出减少0.68万元；“8.13”人员医疗补助支出减少0.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于培训支出；

2.社会保障和就业（类）支出404.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%。主要用于社会保障和就业事务支出，具体为（1）行政运行收入319.83万元，占财政拨款收入的9.89%；（2）社会保险经办机构收入47.93万元，占财政拨款收入的1.48%；(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员生活补助、退休人员职业年金收入共计36.62万元，占财政拨款收入的1.13%；

3. 卫生健康（类）支出2,796.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%。主要用于卫生健康事务支出，具体为（1）财政对城乡居民基本医疗保险的补助2536.68万元，占财政拨款收入的78.47%；（2）其他医疗救助支出收入250万元，占财政拨款收入的7.73%；(3)其他医疗保障管理事务支出收入9.42万元，占财政拨款收入的0.29%；

8. 住房保障（类）支出31.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于单位职工公积金缴纳，具体为（1）住房公积金支出收入31.46万元，占财政拨款收入的0.97%；（2）购房补贴收入0.21万元，占财政拨款收入的0.01%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区医疗保险管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约，减少不必要的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.21万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约，减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区医疗保险管理局2019年机关运行经费支出36.12万元，与上年对比增加了7.99万元,主要原因分析人员变动引起相应的定额支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、劳务费、工会经费，其他交通费用等维持医保工作正常开展的日常经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，呈贡区医疗保险管理局资产总额46.39万元，其中，流动资产10.67万元，固定资产35.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.76万元，其中固定资产减少6.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件1++昆明市呈贡区医疗保险管理局2019年度部门决算公开表