监督索引号53011400143401000

昆明市呈贡区政务服务管理局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要负责呈贡区人民政府政务服务中心的建设，根据呈贡区经济社会发展要求，不断完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

我单位下属呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室主要职责：负责昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会日常工作；负责对辖区范围内各行业公共资源交易文件进行监督备案并直接进入市交易中心交易；负责区属公共资源交易活动投诉处理；负责中介超市的监督管理；负责监督各行业主管部门履行职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强对呈贡区营商环境优化提升工作的统筹协调，引进第三方评价机构，开展全区营商环境的评价整改，加强营商环境政策宣传，打通政企交流“最后一公里”。

2、梳理规范“最多跑一次”事项清单。

3、探索推行“容缺审批”机制，便民服务再升级。

4、政府购买服务引入中国邮政EMS快递，免费为群众提供审批结果物免费邮寄送达服务。

5、区投资服务中心运行平稳，为全区重点项目开展优质、高效的全程式无偿代办服务。

6、继续深化行政审批制度改革，调整规范呈贡区行政许可事项目录清单，牵头梳理编制区级监管事项目录清单和检查实施清单，调整梳理权力清单和责任清单，清理规范区级中介服务事项清单。

7、创新服务模式，打造能办事、有温度的政务大厅。

8、加强“互联网+政务服务”工作，推进数据共享和业务协同。

9、稳步推进行政审批局运行，服务效能再提高。

10、我单位下属二级预算单位昆明市呈贡区公共资源交易中心监督管理办公室2019年1-12月，共完成公共资源交易监管共计123项，其中工程项目93项，政府采购30项，完成交易总额384222.97万元。中介超市运行平稳完成各类中介服务91项，完成项目运行建议58项，2019年全年共处理投诉案件共十七件。实现全面监管，为我区项目建设和经济运行做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）

2. 昆明市呈贡区公共资源监督管理委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区政务服务管理局2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2019年度收入合计7270.27万元。其中：财政拨款收入7270.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加12.93%，主要原因分析是人员增加，财政核拨的人员经费也相应增加。

二、支出决算情况说明

我单位部门2019年度支出合计7272.60万元。其中：基本支出1044.19万元，占总支出的14.35％；项目支出6228.41万元，占总支出的85.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加5.2%,主要原因分析是虽然人员增加，基本支出较上年增加，但是项目支出安排较上年减少，造成整体支出比上年只增加5.2%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出597.49万元。与上年对比增加217.02%,主要原因分析是由于辅岗人员增加，造成辅岗劳务费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.22％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障我单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6228.41万元。与上年对比减少2.34%，主要原因分析是项目安排较上年有所减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、呈财行〔2019〕8号呈贡区党群服务中心项目80万元

2、呈财行〔2019〕8号基层党建提升项目经费15万元

3、呈财行〔2019〕8号2019年创文长效机制工作经费30万元

4、呈财行〔2019〕8号建设项目环境影响评价文件技术评估经费23万元

5、呈财行〔2019〕8号政务中心受委托业务工作经费6.14万元

6、呈财行〔2019〕8号IT基础设施建设133.70万元

7、呈财行〔2019〕8号指挥信息化平台建设费用311.40万元

8、呈财行〔2019〕8号政务中心运行维护费40万元

9、呈财行〔2019〕8号投资服务中心工作经费10万元

10、呈财行〔2019〕8号行政审批中心业务工作经费10万元

11、呈财行〔2019〕8号政务中心租赁费5000万元

12、呈财行〔2019〕8号政府采购专项199.86万元

13、呈财行〔2019〕8号政务中心窗口服务经费339.98万元

14、呈财行〔2019〕8号第三方咨询及培训专项经费20万元

15、呈财复〔2018〕162号政务大厅百叶窗经费0.21万元

16、呈财复〔2018〕96号视频会议室采购家具经费0.06万元

17、呈财复〔2018〕70号搬迁安保服务经费0.12万元

18、呈财复〔2018〕68号搬迁购买办公家具经费0.70万元

19、呈财复〔2018〕71号中心除甲醛工作经费0.36万元

20、呈财复〔2018〕52号搬迁所需办公电子产品采购经费0.22万元

21、呈财复〔2018〕50号搬迁无纸化小会议室采购经费0.28万元

22、呈财复〔2018〕51号搬迁网络信息采购经费0.39万元

23、呈财行〔2019〕9号聘请法律顾问4万元（监管办）

24、呈财行〔2019〕9号文安排的宣传费1万元（监管办）

25、呈财行〔2019〕9号综合培训费2万元（监管办）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款支出7272.60万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.2%,主要原因分析虽然人员增加，基本支出较上年增加，但是项目支出安排较上年减少，造成整体支出比上年只增加5.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7162.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.49%。主要用于行政运行825.49万元，事业运行130.96万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6206.41万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出22.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于培训支出22.48万元。

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出50.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于归口管理的行政单位离退休14.07万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.76万元。

9.卫生保健支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出36.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于住房公积金36.67万元，购房补贴0.17万元。

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.84万元，支出决算为0.23万元，完成预算的27.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的27.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是尽量减少和压缩公务接待费用的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.43万元，下降64.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降64.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是尽量减少和压缩公务接待费用的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待富源县政务局交流学习13人次，成都高新区政务中心交流学习13人次，河南省淮阳县行政服务中心考察学习 14人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出589.87万元，与上年对比增加了222.07%,主要原因分析是因为辅岗人员增加，造成劳务费增加。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的费用，具体为：办公费10.13万元，邮电费0.2万元，差旅费0.6万元，租赁费0.75万元，培训费0.39万元，公务接待费0.08万元，辅岗劳务费558.25万元，工会经费0.7万元，福利费6.90万元，其他交通费用11.87万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额15937.66万元，其中，流动资产378.26万元，固定资产464.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15095万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5490.87万元，其中固定资产增加34.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值19.47万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额71.27万元，其中：政府采购货物支出71.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的3.26%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

   我单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400143401111

附件2 2019年度部门决算公开表20201026015029691