监督索引号53011400155201000

呈贡区科学技术协会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 呈贡区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区科学技术协会是中共呈贡区委领导的由呈贡地区科学技术工作者组成的区级人民团体，是呈贡区委、区政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动呈贡新区科学技术事业发展的重要力量。

（一）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织开展全区性各类科普活动、青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

（三）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者。开展继续教育和科学技术培训工作。

（五）开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评估、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

（六）开展科学技术交流活动，加强与国内国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

（七）兴办符合呈贡区科学技术协会宗旨和章程的科技实体；兴办科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊；制作科技影像制品。

（八）完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完成市委十一届六次、七次全会以及区委二届八次、九次全会和区两会确定的各项目标任务涉及科协的各项工作。

2.完成昆明市科协下达的年度指标任务。

3.完成“九定方案”中明确的本单位各项职责任务。

（1）牵头完成《昆明市落实全民科学素质建设目标责任书》各项目标任务。

（2）组织科普活动6次以上。

（3）创建社区科普大学教学点1个、市级科普示范社区2个，省级科普示范社区2个，省级科普示范学校1个。

（4）做好第34、35届昆明市青少年科技创新大赛各项工作。

（5）加强科普设施管理和维护工作。保障LED科普显示屏每天播放党的政策、法律法规、扫黑除恶、科普知识和短片不少于8小时，年内更新科普长廊版面4次。

（6）做好科技工作者服务工作，为科技工作者服务不少于10次。

（7）举办2019年科技、科普、农函大培训班12期，培训500人次。

（8）加强对街道、社区科协工作的业务指导与检查，完成对街道科协、社区科普工作指导12次以上。

（9）做好区属农技协会、学会、研究会管理和扶持工作。

（10）做好呈贡科普网、区科协微博、微信等公众平台日常管理、维护及更新工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区科学技术协会部门2019年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是2019年我单位机构改革后年末实有编制人员为0.

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区科学技术协会部门2019年度收入合计235.14万元。其中：财政拨款收入235.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少14.58%，主要原因分析基本支出、项目支出减少。

二、支出决算情况说明

呈贡区科学技术协会部门2019年度支出合计237.68万元。其中：基本支出102.42万元，占总支出的43.09％；项目支出135.25万元，占总支出的56.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少15.56%,主要原因分析基本支出、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障呈贡区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.42万元。与上年对比减少25.86%,主要原因2019年10月机构改革人员编制调整，在职职工4人调至残联、人社、科信局人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.81％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障呈贡区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.25万元。与上年对比减少6.83%,主要原因科普活动项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:

1、科普长廊及社区宣传栏宣传、维护费项目支出15万元，主要用于开展科普知识、国家政策、法律法规、新区建设取得成效等的宣传，营造学科学、用科学的社会氛围。

2、科普项目专项经费项目支出25万，主要用于完成科普示范社区创建的社区，科学专项经费补助；完成科普示范学校创建的学校，科学专项经费补助；完成社区科普大学教学点建设的社区，科学专项经费补助。

3、人均科普经费项目支出92.40万元，主要用于科技进机关、进基层、进企业、进社区科普活动

4、政府采购项目支出2.85万元，主要用于局办公设备满足办公需要，促进科协工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出237.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少15.26%,主要原因基本支出、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于培训支出；

2.科学技术（类）支出217.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.62%。主要用于科学技术管理事务、科学技术普及活动支出；

3.社会保障和就业（类）支出14.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出5.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位全年无“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.24万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位全年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区科学技术协会部门2019年机关运行经费支出23.96万元，与上年对比减少6.35%,主要原因分析2019年10月机构改革人员编制调整，在职职工4人调至残联、人社、科信局人员经费减少，部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴、社保、公积金等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，呈贡区科学技术协会部门资产总额76.41万元，其中，流动资产47.14万元，固定资产29.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.81万元，其中固定资产减少12.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

呈贡区科学技术协会部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400155201111

附件2 2019年度部门决算公开表（科协）20201026020705955