呈贡区水务综合执法局2019年度部门决算

目   录

第一部分 呈贡区水务综合执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分呈贡区水务综合执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

作为政府的水务综合执法部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等涉水法律法规及政策；依法管理、保护本行政辖区水资源、水利工程、水土保持生态环境等不被破坏；依法维护本行政辖区正常的水事秩序，查处违法行为，承办水事行政复议、行政诉讼、理赔等具体事务；依法对建设单位、个人涉及水库、河道的建设项目进行审批；负责水行政执法人员的管理、培训、考核等工作；参与协调水事纠纷，配合、协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；负责查处本行政辖区内水土保持违法案件，配合司法机关查处水土保持刑事案件；负责查处区域内向滇池水体、城市排水设施内倾倒垃圾、固体废弃物等违法行为；负责查处区域内侵占、损坏水利工程和环保、城市排水设施的违法行为，负责查处违反有关法规在区域内滇池水体取水的行为；负责查处区域滇池水体保护区内违法占用土地、改变土地使用性质和违法建设的行为；负责查处在区域内违反有关法规砍伐、损坏滇池面山树木的行为；负责查处区域内破坏风景区景观、景物的违法行为；负责查处区域内影响防洪安全的违法行为；负责查处区域内滇池水体保护区内的违法案件；负责办理区人民政府和昆明市滇池管理综合行政执法局呈贡分局交办的有关事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是滇池渔政管理工作。2019年以来，我局严格执行滇池渔业管理相关规定，对偷捕渔业资源的违法行为依法进行严厉打击。采取水上巡查与陆地巡查相结合，白天巡查与晚上巡查相结合，对辖区滇池水面、湖岸陆地实施全方位的监督管理，不定时、不定点、夜间常态化巡查，对各类违法违规行为分别给予警告或行政处罚等处理；组织开展专项行动，及时取缔各种违禁渔具。截至10月20日，共执法巡查158次，出动渔政执法人员456人次，查处违法捕捞人员57人次，收缴并销毁白鱼网、银鱼网、大渔网129张，取缔违禁渔具花篮486个，地笼204套，迷魂阵14套，拔除竹竿180根。

二是水行政执法工作。加强对3条入滇河道8条入滇沟渠及松茂水库、白龙潭水库的巡查检查工作，截至10月20日，共开展巡查、检查137次 ，纠正和警告违法行为21件，教育人员210人次，依法查处6件违法案件，行政处罚10.1万元，办结率达100%。对辖区内已封停23口和封填23口的地下水井进行了巡查、检查；协助呈贡区春晖城市建设有限公司对原十四冶公司2眼地下冷水井进行了依法拆除封填。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入水务综合执法局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

水务综合执法局2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员21人。其中：离休2人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

水务综合执法局2019年度收入合计718.52万元。其中：财政拨款收入718.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，上年度总收入841.67万元，本年度收入合计718.52万元，减少123.15万元，减少14.63%,其中：公共预算财政拨款上年度收入841.67万元，本年度收入718.52万元，减少123.15万元，减少14.63%；其原因是（1）本年度内退休1人，调出1人，相应的基本支出中的工资福利及日常公用经费定额支出就减少；（2）本年度内减少了执法监督项目的支出预算经费，因此，比上年度减少。

二、支出决算情况说明

水务综合执法局2019年度支出合计718.52万元。其中：基本支出662.52万元，占总支出的92.21％；项目支出56.00万元，占总支出的7.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比，上年度总支出841.67万元，本年度总支出718.52万元，减少123.15万元，减少14.63%。其中：基本支出上年度支出778.06万元，本年度支出662.52万元，减少115.54万元，减少14.85%；项目支出上年度支出63.61万元，本年度支出56.00万元，减少7.61万元，减少11.96%；

减少的主要原因是（1）本年度内退休1人，调出1人，相应的基本支出中的工资福利及日常公用经费定额支出就减少；（2）本年度内减少了执法监督项目的支出预算经费，因此，比上年度减少。      （一） 基本支出情况

2019年度用于保障水务综合执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出662.52万元。与上年对比,上年度支出778.06万元, 减少115.54万元，减少14.85%；主要原因是本年度内退休1人，调出1人，相应的基本支出中的工资福利及日常公用经费定额支出就减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出708.73万元，占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出69.33万元，占基本支出的8.91％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障水务综合执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.00万元。与上年对比，上年度支出63.61万元，减少7.61万元，减少11.96%。主要原因是本年度内减少了执法监督项目的支出预算经费，因此，比上年度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水务综合执法局2019年度一般公共预算财政拨款支出718.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2018年度支出841.67万元，减少123.15万元，减少14.63%；减少的主要原因是（1）本年度内退休1人，调出1人，相应的基本支出中的工资福利及日常公用经费定额支出就减少；（2）本年度内减少了执法监督项目的支出预算经费，因此，比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1、教育（类）支出0.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于水利执法业务管理培训支出。

2、社会保障和就业（类）支出103.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于水务综合执法局在职人员的各项社会保险费用支出。

3、节能环保（类）支出42.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于滇池入湖河道执法管理支出。

4、农林水（类）支出528.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%。主要用于水务综合执法局在职人员的工资及日常办公业务支出。

5、住房保障（类）支出43.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于职工公积金及购房补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

水务综合执法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.98万元，支出决算为4.93万元，完成预算的99.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.87万元，完成预算的99.94%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度由于我局大量压缩了公务接待的次数与人数，公务接待费用也相应减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为4.93万元，2018年为5.23万元，比上年度减少0.30万元，减少5.61%，。其中：2019年因公出国（境）费用为0万元，2018年为0万元，无增减变动；2019公务用车购置费用为0万元，2018年为0万元，无增减变动；2019公务用车运行维护费为4.87万元，2018年为4.79万元，比上年增加0.08万元，增加1.67%。2019年公务接待费用为0.06万元，2018年为0.43万元，比上年减少0.37万元，减少86.19%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年度由于我局大量压缩了公务接待的次数与人数，本年内基本未发生公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.87万元，占98.78%；公务接待费支出0.06万元，占1.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水务执法相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务执法相关工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

水务综合执法局2019年机关运行经费支出67.83万元，与上年对比，2018年机关运行经费支出69.33万元，2019年比上年减少1.50万元，减少的主要原因是本年度由于我局大量压缩了公务接待的次数与人数，公务接待费用也相应减少。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，水务综合执法局资产总额2.88万元，其中，流动资产0万元，固定资产2.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.98万元，其中固定资产减少0.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

我局作为水务局下属的二级局，绩效目标设定及相关评价工作合并入主管局一并开展。

（五）其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表（执法局）