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昆明市呈贡区水务局2019年度部门决算

目   录

第一部分 昆明市呈贡区水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

作为政府的水行政职能部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律、法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区农田水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责全区城市排水行政管理工作，对辖区排水工作进行监督和指导；负责呈贡区行政区域主城排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、水利（滇池）工程项目建设工作

2019年，区水务局实施13件水利（滇池）工程项目，其中新建项目7件，续建项目6件。概算投资1.3亿元，已完成投资8044.4994 万元，其中完成滇池治理项目投资5389.3294万元，完成水利工程项目投资2655.17万元；完成规模以上固定资产投资6730万元。

（1）7件新建项目有序推进。2019年，区水务局实施新建项目7件，概算投资6302.79，其中滇池治理项目4件，概算投资 4918.75万元，完成投资468万元；水利工程项目3件，概算投资1284.04万元，完成投资882.06万元。一是万溪冲社区新装一户一表给水工程。该工程计划新建DN20—DN100的给水管道17780米，安装水表510套，初设投资估算591.98万元。二是呈贡区七步场小塘子泄洪通道修复工程。概算投资390万元，计划实施顶管工作井1座，接收井2座，新建D1200Ⅲ级顶管约395米。三是呈贡区面山洪水削减项目。概算投资302.06万元。共修建2口面山洪水削减调蓄池，全部采用C30W6钢筋砼结构。其中建设长46米，宽16米，水池深3米，板底厚度0.3米，池壁边墙厚度0.4米，溢流堰顶高程1935.4米的蓄水容积2000立方米的调蓄池1口；修建长25米，宽16米，水池深度2.8米，板底和池壁厚度均为0.4米，设计溢流堰顶高程1934.5米的蓄水容积1000立方米的调蓄池1口。

（2）4件滇池治理工程项目进展情况。一是万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水收集工作。概算投资1941.42万元。在万溪冲社区建设约2.5千米的DN500--DN1000污水管网接入市政管网；在刘家营社区建设约1.5千米的DN500--DN1000污水管网接入捞鱼河截污干渠；在段家营建设约1.5千米的DN500--DN1000污水管网接入捞鱼河截污干渠。二是呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程项目（一期）。概算总投资2509.33万元，在洛龙河上段周边小区、区住建局、龙城小区分别对雨水网格及市政道路清水通道网格化改造。三是实施400公里市政雨、污水管网清淤维护工作。概算投资300万元，开展辖区400公里的市政雨污管网清淤维护工程。四是乌龙大沟源头片区沟渠整治工程。新建700米的DN500污水管和600米的浆砌石排洪沟。项目总投资168万元。该项目已于2019年4月1日完工。

（3）6件续建项目已全部完成。 2019年，我局实施续建项目6件，概算投资6694.4394万元。其中滇池治理项目3件，概算投资4921.3294万元；完成投资4921.3294万元；水利基础设施建设项目3件，概算投资1773.11万元，完成投资1773.11万元。一是呈贡区市委党校排洪沟改造项目。项目沿市委党校周边原有的道路排水沟渠改造铺设钢筋混凝土雨水排水管道，共修建明渠783米，顶管298米，明挖排管728米，管道井10座，约3692米。项目总投资2025.66万元。二是呈贡区大坝箐水库周边水土流失治理工程。工程概算总投资为298.29万元，主要建设为拦砂坝2座、重力式挡土墙及相应植物措施。三是关山水库除险加固工程。批复概算投资987.45万元，项目建设内容为大坝加固，输水涵管工程，非常溢洪道，大坝监测设施。四是呈贡区市政道路淹积水点、断头管网改造项目。项目概算投资5081万元，工程共新建DN300-DN1800的管网6825.7米，已完成工程直接投资4070万元（其中：2018年拨付工程款1300万元）。五是呈贡区村庄污水截污治理项目。项目对斗南、龙街、雨花、乌龙4个街道的小古城、殷联、江尾、上、下可乐、古城、回回营、七步场、三岔口9个社区12个村庄的污水进行收集处理，可研批复投资5767.57万元。整个工程共新建管线17887米，污水检查井824个，完成投资5940万元。六是牛屎沟源头截污治理应急抢险工程。项目概算投资1200万元，已完成D530×8的污水钢管1870米的安装，完成投资421.3294万元。一体化泵站的安装基本完成施工，正在加紧对坏泵更新和验收准备。

2.水土保持工作。

一是做好水土保持信息化建设工作。在规定时限内完成全国水土保持监督管理系统信息录入及防治责任范围矢量化上图28件；配合区行政审批局做好生产建设项目水土保持方案审批工作，参与新建生产建设项目现场勘查28个，技术评审24个。二是制定《昆明市呈贡区生产建设项目水土保持监督执法专项行动实施方案》。对全区不依法编报水土保持方案（以下简称“未批先建”）、水土保持设施未经验收投入使用和随意倾倒废弃土石渣等不依法履行水土流失治理义务的生产建设项目进行梳理排查，其中排查出水土保持设施未经验收投入使用的项目19个;对部分未验先投项目进行现场核查，督促生产建设单位必须尽快完成水土保持设施自主验收，现已有16个未验先投项目完成了水土保持设施自主验收的备案工作。征收水土保持补偿费25笔101万元。完成市级下达的水土流失综合治理任务1平方公里，其中：完成低效林改造500亩，滇池流域水环境面山补植补造2000亩；封山育林7200亩。

3.蓄水工作。

截至2019年底，全区实现蓄水840.73万立方米，较去年同期990.66万立方米减少了149.93万立方米，为去年同期84.87%。其中：中型水库松茂水库蓄水656.02万立方米，同比减少107.63%；小型水库总共蓄水153.71万立方米，较去年减少了21.47万立方米。所辖2座水库和4个抽水站供水总计743.36万立方米，其中农业灌溉供水93.2万立方米；工业生产供水 50.16万立方米；向河道及园林绿化供水600万立方米。一是投资9.4万元开展梅子、乌龙泵站变压器维修、养护工作及乌龙一级站、二级站泵站的常规维修养护工作；二是开展小（2）型水库和3座坝塘的管养考核。

4.移民工作。

今年以来，开展2019年全年移民核减和兑现直补资金工作，兑现人数初步统计为1684人，已兑现支付资金50.42万元。确保了移民直补政策及时准确落实，维护水库移民安置区的社会稳定。按照时限要求，12月10日前支付下半年直补资金50.42万元；配合社区完成了2个移民后期扶持项目的初步设计报告和评审工作。

5.节水工作。

一是开展实地排查节水管理制度建设、再生水利用设施、节水器具使用等节水工作。对云南大学、呈贡一中、呈贡区信用合作联社、昆明俊兴门窗工程有限公司等8家单位进行实地走访调研，协调推进2019年节水型企业（单位）创建工作；二是加强对非居民用水单位用水管理。协助市节水办委托的中水调查公司，对呈贡已纳入计划用水管理的213家非居民用水单位重新签订计划用水责任书、调查用水情况。三是结合项目建设规模、项目所在片区供、排水管网分布等情况出具节水措施意见。截至10月20日已出具《建设项目节水措施审查意见》29件，完成建设项目节水设施备案4件，完成建设项目节水设施竣工验收7件，出具节水设施备案告知书3件，节水设施竣工验收检查记录5件、节水设施竣工验收意见3件。四是认真开展再生水利用数据收集和上报工作。加强对云南大学、昆明康捷生物公司等35家单位的再生水利用计量设施的监督管理，定期对计量设施进行抄表复核，对35家单位按照“一户一档”的原则进行管理，再生水回用量达209.75万立方米。完成28户非居民用水户计划用水指标发放工作，协助市级征缴加价水费 33.8万元；征收水资源费35.29万元，完成全年目标任务计划的88.23%。

6.海绵城市建设工作。

2019年，市级下达的呈贡区2.08平方公里的海绵城市建设目标任务，涉及建设项目41个，全年完工及开工项目39个，开工率95.12%，完工项目为22个，完工率53.66%，完工面积1.75平方公里，完成年度目标任务的84.2%。年底前能达到市级考核要求。

7.滇中引水工程。

全年完成滇中引水工程（呈贡段）9号、10号、11号施工支洞干线征地394.1295亩。拨付9号支洞涉经费1294.7196万元至吴家营街道办事处。

8.防汛工作

2019年全区降水总量为781.2毫米，全区共出现淹积水点65个，出动应急抢险队伍1520人次，出动车辆250辆次；组织洛羊街道办事处小新册社区居民100人开展防汛抢险应急演练工作，提升街道、社区、村组对山洪灾害防御的应急处置能力。2019年6个街道办事处清理疏浚排水管渠26364米，清除淤泥6.35吨，清除土方2400立方米；结合2018年防汛工作经验，完善了《呈贡区2019年抗旱预案》、《呈贡区2019年防洪预案》、《呈贡区2019年城市内涝应急抢险方案》，制定了《呈贡区水务局汛期水情、雨情巡查方案》；组建了一支35人的防汛抢险应急队伍，对抽排水设备的操作使用作了培训。已储备防洪袋50250条，向6个街道办事处和物管公司下拨防洪袋12500条，储备10-15kw汽油发电机21台，8寸柴油自吸泵10台，6寸柴油自吸泵14台，6寸电动潜水泵24台，4寸汽油抽水机19台，以满足今年防汛工作之需。全区可用于防汛抢险的所有抽排水设备最大抽排水能达8000立方米/小时。

9.滇池保护治理工作

一是污水处理设施运行正常。2019年1月1日至9月30日，共收集处理污水357.844万立方米，日均处理生活污水1.31078万立方米。消减CODcr790.18吨；总磷（TP）9.46吨；总氮（TN）89.59吨；悬浮物（SS）593.12吨；NH3-N105.46吨。生产用电101.7896万kw.h，处理脱水污泥量为3332.48吨（含水率为80%），城镇污水集中处理率达到95%。出水水质各项指标经环保监测部门不定期抽样监测稳定达到GB19818-2002一级标准的A标准。二是滇池外海环湖湿地建设四退三还工程。目前，滇池面源污染及修复有乌龙街道办事处土地904.33亩，其中：428.011亩土地未收储，土地按照1万元每亩支付土地租金，2019年需支付土地租金428.011万元；“两退两还”土地有乌龙476.316亩土地未收储，土地按照1万元每亩支付土地租金，租地款项已拨付。已完成彩龙村退人退房工作和乌龙村搬迁工作，乌龙村拆除房屋1001宗，246宗作为保留房屋，12栋尚未拆除。房子湾村计划安置于龙斗一号地块，昆明滇投公司正在开展项目修建性详细规划报批和供地工作。待项目开工建设后，启动村庄搬迁相关工作。

10.河长制工作

2019年以来，市级河长开展巡河15次，区级河（湖）长巡河236次，街道级河（湖）长开展巡查162次，社区级河长巡河291次；区总督察、区人大、区政协督导组先后开展督察工作25次；对各级河长在巡河中提出的要求，及时进行整改落实。1-8月水质检测为：洛龙河：白龙潭交汇黑龙潭处（阶段目标Ⅱ类水），1-8月份水质为Ⅱ类水；江尾下闸（阶段目标Ⅲ类水），1、4、7月份水质为Ⅲ类水，2、6月份水质为Ⅱ类水,3月份水质为Ⅳ类（氨氮超标0.14）,5月份水质为Ⅳ类（五日生化需氧量0.32），8月份水质为Ⅳ类（化学需氧量0.3）。马料河：照西桥（阶段目标Ⅳ类水），1-7月份水质为Ⅳ类水，8月份水质为Ⅲ类水。捞鱼河：老昆洛路三板桥（阶段目标Ⅲ类水），1、4、5、6、7、8月份断流，2、3月份水质为Ⅲ类水。梁王河：海康庄园南300米（阶段目标Ⅳ类水），1月份水质为Ⅳ类水，2-7月份水质为Ⅲ类水,8月份水质为Ⅱ类水。一是建立河长制信息系统平台情况，按照市河长办工作要求，填报水利部信息系统；二是配备89名保洁人员对8条主要入滇沟渠11座库塘进行日常管护；三是开展清河行动，加大河渠库塘保洁管护力度，截至10月20日，共打捞河渠库塘漂浮物、清除垃圾、杂草约2728.87吨；四是对洛龙河锦绣大街至朝云街250米段进行清淤，清淤量约3700余立方米，使河道水质进一步改善、景观进一步提升。五是开展拆除临违建筑。对洛龙河旁原小洛羊抽水站（柴火鸡）大棚房进行拆除并恢复绿化，共种植樱花29株，红叶石楠186株，迎春柳62345株，绿化1800余平方米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区水务局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：昆明市呈贡区水务局（本级）、水务综合执法局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区水务局2019年末实有人员编制93人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员62人。其中：离休3人，退休59人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区水务局2019年度收入合计20,359.55万元。其中：财政拨款收入20,359.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，上年度总收入15,318.07万元，本年度总收入20,359.55万元，增加5,041.48万元，增加32.91%。其中：公共预算财政拨款上年度收入10,058.68万元，本年度收入8,393.64万元，减少1,665.04万元，减少16.55%；政府性基金预算财政拨款上年度收入5,259.39万元，本年收入11,965.91万元，增加6,706.52万元，增加127.52 %。

增减原因分析

上下年度收入对比，今年收入比去年总体上有所增加但增幅不大，其原因是：

①人员经费支出是正常增加，政府综合目标奖的定额标准增加；并且新增加了离退休人员的“同城待遇“生活补助及生活补助费用支出及辅助性岗位人员的工资支出。

②本年度内由于年初预算中安排的公共基础设施建设项目比上年度增加，特别是新增加昆明清源自来水公司火车南站、老城片区自来水配套工程3000万元；万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水治理200万元；市委党校排洪沟改造工程829.17万元；清水沟等8条沟渠水环境综合整治工程1464.22万元；村庄污水截污治理工程1900万元等均来源于城市建设基金，因此本年基金性收入比上年度增长幅度较大。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区水务局2019年度支出合计15,292.23万元。其中：基本支出1,931.44万元，占总支出的12.63%；项目支出13,360.79万元，占总支出的87.37%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比，上年度总支出16,072.98万元，本年度总支出15,292.23万元，减少780.75万元，减少4.86%。其中：基本支出上年度支出1,968.54万元，本年度支出1,931.44万元，减少37.10万元，减少1.88%；项目支出上年度支出14,104.44万元，本年度支出13,360.79万元，减少743.65万元，减少5.27%；

增加原因分析

上下年度支出对比，今年支出比去年相应减少，其原因是：

①人员经费支出是正常增加，政府综合目标奖的定额标准增加；并且增加辅助性岗位人员的工资支出。

②本年度内虽然年度预算追加及上级转移支付中安排的公共基础设施建设项目比上年度增加，特别是新增加昆明清源自来水公司火车南站、老城片区自来水配套工程3,000万元；万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水治理200万元；市委党校排洪沟改造工程829.17万元；清水沟等8条沟渠水环境综合整治工程1,464.22万元；村庄污水截污治理工程1,900万元等均来源于城市建设基金，但由于以上项目建设经费大多于2019年底才下达预算指标到我单位，2019年度内基本未形成支出，因此本年度内支出，特别是项目支出比上年度相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,931.44万元。与上年对比，基本支出上年度支出1,968.54万元，本年度支出1,931.44万元，减少37.10万元，减少1.88%；减少主要原因为：2019年度办公经费中大量压缩了公务接待费及各项办公费用的支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,694.40万元，占基本支出87.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费237.04万元，占基本支出的12.27％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,360.79万元。与上年对比，项目支出上年度支出14,104.44万元，本年度支出13,360.79万元，减少743.65万元，减少5.27%。

主要原因分析

本年度内虽然年度预算追加及上级转移支付中安排的公共基础设施建设项目比上年度增加，特别是新增加昆明清源自来水公司火车南站、老城片区自来水配套工程3000万元；万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水治理200万元；市委党校排洪沟改造工程829.17万元；清水沟等8条沟渠水环境综合整治工程1464.22万元；村庄污水截污治理工程1900万元等均来源于城市建设基金，但由于以上项目建设经费大多于2019年底才下达预算指标到我单位，2019年度内基本未形成支出，因此本年度内支出，特别是项目支出比上年度相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出7,373.07万元,占本年支出合计的48.21%。与上年对比，2018年度支出10,813.59万元，2019年比上年减少3,440.52万元，减少31.82%，减少的主要原因本年度内虽然年度预算追加及上级转移支付中安排的公共基础设施建设项目比上年度增加，特别是新增加昆明清源自来水公司火车南站、老城片区自来水配套工程3000万元；万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水治理200万元；市委党校排洪沟改造工程829.17万元；清水沟等8条沟渠水环境综合整治工程1464.22万元；村庄污水截污治理工程1900万元等均来源于城市建设基金，因此，2019年度政府基金预算财政拨款支出增加而一般公共预算财政拨款支出减少较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育（类）支出2.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于水利业务管理培训支出。

2、社会保障和就业（类）支出267.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于昆明市呈贡区水务局在职人员的各项社会保险费用支出。

3、节能环保（类）支出3,281.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.51%。主要用于滇池入湖河道治理支出。

4、城乡社区（类）支出1,444.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.59%。主要用于市政管网污水处理、清淤项目建设支出。

5、农林水（类）支出2,255.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.59%。主要用于农村水利工程建设及维护支出。

6、住房保障（类）支出121.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于职工公积金及购房补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.38万元，支出决算为15.57万元，完成预算的61.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为15.27万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的2.97 %。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度由于我局大量压缩了公务接待的次数与人数，公务接待费用也相应减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为15.57万元，2018年度为27.66万元，比上年度减少12.09万元，减少43.71%。 其中：2019年因公出国（境）费支出决算为0万元，2018年决算为0万元，无增减变动；公务用车购置费用支出决算为0万元，2018年为0万元，无增减变动；2019公务用车运行维护费支出决算为15.27万元，2018年为24.02万元，比上年减少8.75万元，减少36.43%；公务接待费支出决算为0.30万元，2018年为3.65万元，比上年减少3.35万元，减少91.78%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度由于我局大量压缩了公务接待的次数与人数，公务接待费用也相应减少；2019年公务用车改革后公务用车运行维护费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.27万元，占98.07%；公务接待费支出0.30万元，占1.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于水务相关工作开展过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务相关工作开展过程中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区水务局2019年机关运行经费支出67.83万元，与上年对比，2018年机关运行经费支出69.33万元，2019年比上年减少1.50万元，减少的主要原因是本年度由于我局大量压缩了公务接待的次数与人数，公务接待费用也相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区水务局资产总额4653.84万元，其中，流动资产6,992.39万元，固定资产2,516.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,906.10万元，其中固定资产增加827.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额670.53万元，其中：政府采购货物支出184.50万元，主要用防汛物资、办公设备等资产的购置；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出486.03万元，主要用于河道清澈、保洁，湿地养护及污水处理厂的委托运营维护等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400233201111

附件2 2019年度部门决算公开表.XLS20201111094530397