监督索引号53011400455601000

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2019年度部门决算

目录

第一部分斗南街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分斗南街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、档案、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、精神文明和各类创建等工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道统筹推进各项经济指标任务的完成，做好企业管理服务和统计等工作。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。负责社区集体经济发展、“三资”管理、财务代理等工作。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。

7.社会保障综合服务中心(加挂军人服务站牌子)。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。做好辖区内管理的退役军人相关事务协调服务工作，负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。负责文化企业的协调服务工作，发展文化产业。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。负责街道党群服务中心日常工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓好跟踪服务，强化重大项目引领发展。继续加大项目推进力度，强化项目跟踪服务机制，抓好项目协调管理，及时跟踪问效，确保前期项目早开工、在建项目快建成、建成项目全达效，形成“储备一批、开工一批、在建一批、投产一批”良性循环发展格局。加大金桂街片区路网、兴冶广场、东盟商贸港、61号路、滇池航运码头、蓝光花间香缇中心、蓝光花间溪谷花园、地铁4号线、斗南地铁站人行天桥、瑞香街改扩建、龙斗三号二期安置房、彩龙村二期安置房等项目的跟踪服务力度，狠抓项目推进，优化项目服务。

2.抓好征地拆迁，确保重点项目顺利推进。地铁4号线：完成斗南站范围内4户农房及呈达玻璃厂、殷联八组所属的建（构）筑物及其附属设施的拆除，拆除面积合计2800平方米；完成鲜花大道站斗南花卉公司国有土地收回。龙斗三号地块二期：正在推进昆明芊卉园艺有限公司的国有土地上房屋征收补偿，后期将尽快完成拆迁补偿协议的签订。金桂街改扩建：完成涉及人员《拆迁补偿协议》的签订，完成兴斗经贸公司部份大棚拆除的测绘、评估工作。古滇路建设：正组织斗南、梅子两个社区部分土地的清表腾地工作，现已完成梅子社区部门集体设施的测绘评估工作，并与梅子社区签订了拆迁补偿协议。“大棚房”清理整治：完成小古城社区植物王国等“大棚房”整治拆除任务，拆除面积35万平方米，回填土方15万立方米；对5个社区农业用地范围内，以及历年违法用地未整改到位的图斑问题及农业用地内建盖仓储物流等临违建筑进行整治77宗，涉及整改点位均已完成临违建筑拆除及垃圾清运工作。

3.抓好小镇建设，推动花卉小镇品质提升。紧紧围绕省委省政府、市委市政府、区委区政府对花卉产业发展的安排部署，积极推进花卉小镇产业、基础设施、民生项目等建设，截止年内完成新增投资约10.23亿元。完成《昆明斗南花卉小镇控制性详细规划调整》公示，完成《斗南街道办事处乡级土地利用总体规划评估报告及规划修改方案》的修改及申请用地指标工作。根据区委区政府印发的《呈贡区斗南花卉小镇创建全省示范特色小镇中存在问题的整改工作实施方案》，以创建全国一流特色小镇、云南省示范特色小镇为总目标，细化措施，明确街道、社区及企业的责任，对标对表抓好问题整改落实，提升花卉小镇品质。成功举办第二十届昆明国际花卉展、第十五届中国昆明国际农业博览会斗南分会场相关活动，进一步打响“云花”的品牌影响力，推动花卉产业转型升级。

4.大力推动农业生产。加快推动农机安全管理与网格化机制落实，签订农机安全生产责任书与微耕机安全操作承诺书。完成蔬菜种植3630.3亩，其中，无公害蔬菜种植1779.5亩、标准化种植示范面积533.84亩。生物农药防治1820.47亩，生物肥料应用506.4亩。另外花卉种植1112.52亩，绿化苗木1476亩。防控红火蚁2200余窝蚁巢。

5.民政与社会保障工作有序推进。做好被征地人员基本养老保险及城镇居民社会养老保险的审核办理工作，新增232人，续保10082人；转移农村劳动力3224人，开展就业技能培训2期150人；做好关爱残疾人相关工作，发放慰问金及各类补助10.6万余元，开展优抚对象慰问、医疗救助、老乡干离职定救、低保、居家养老服务中心建设等工作，发放各类民政资金240.4万余元。

6.综治维稳及平安建设工作。一是坚定不移推动开展扫黑除恶专项斗争。街道党工委研究扫黑除恶工作会议10次，深入开展线索摸排6次，排查研判2轮，办理排查线索2件，办理上级交办线索22件，办结21件；安装大型宣传栏54块，张贴宣传画1200份，开展专题宣讲9次、集中宣传活动18次、微信、微博宣传10余期，发放各类宣传材料约3.5万份。二是信访及维稳工作件件有落实。解决群众诉求问题23件，接待来访24批次337人；受理信访案件和“市长热线”101件，办结99件，开展社会矛盾排查化解工作5次、调解各类纠纷8件，接访植物王国“大棚房”整治拆除后相关商户退租诉求37批次380余人次；做好重要会议、重大活动、敏感时期综治维稳工作，年内未发生大规模群体性事件，辖区社会面稳定和谐。三是推动禁毒、反恐、反邪教及其他工作顺利开展。对22名吸毒人员进行可视化服务管理，铲除野生大麻2株。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入斗南街道办事处2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政综合办公室;2.基层党建办公室;3.经济发展办公室;4.社会建设办公室;5.社会治安维稳综合治理办公室;6.城市管理综合服务中心;7.社会保障综合服务中心;8.文化综合服务中心;9.为民服务中心;10.综合执法队;11.涉农事务综合服务中心;12.项目建设综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

斗南街道2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

斗南街道2019年度收入合计6333.61万元。其中：财政拨款收入6333.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了1808.2万元，主要原因是街道各项事务的增加，导致所需工作经费有所增加。

二、支出决算情况说明

斗南街道2019年度支出合计7718.34万元。其中：基本支出1346.99万元，占总支出的17.5％；项目支出6371.35万元，占总支出的82.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了3343.81万元,主要原因是街道各项事务的增加，尤其是项目的支出，导致所需工作经费有所增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障斗南街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1346.99万元。与上年对比增加了47.32万元,主要原因日常公用经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.9％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障斗南街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6371.35万元。与上年对比3343.81元,主要原因是街道各项目的增加，导致所需工作经费有所增加。具体项目开支及开展工作情况：1.呈财预〔2019〕36号区人大代表工作联络站项目支出预算资金3万元；2.2010-399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出231.96万元；3.20104-99 呈财预〔2019〕8号经济发展管理工作经费15万元；4.20105-07 专项普查活动19.4万元；5.20123-04 民族工作专项1万元；6.20129-06 工会事务5万元；7.20129-99 其他群众团体事务支出20万元；8.20131-99其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出121.17万元；9.20132-99其他组织事务支出8万元；10.20134-04宗教事务1万元；11.20306-01武装部工作经费8万元；12.20402-99其他公安支出45万元；13.20607-02科普活动8万元；14.20701-08文化活动1万元；15.20701-99其他文化和旅游支出62.59万元；16.20801-99就业和社会保障工作经费10万元；17.20802-07区划地名管理工作2.5万元；18.20802-08基层政权和社区建设工作经费25.5万元；19.20808-05义务兵优待金16.25万元；20.20811-04 2019年困难精神残疾人服药补助经费3万元；21.20811-05残疾人创业就业扶持0.85万元；22.20811-99其他残疾人事业支出3.64万元；23.20828-04拥军优属工作经费10.5万元；24.21001-99病媒生物防制工作经费5万元；25.21007-99人口和计生管理工作经费8.9万元；26.21201-04城管执法工作经费177.95万元；27.21201-99其他城乡社区管理事务支出811.47万元；28.21203-99社区微改造项目资金（蔴莪村社区）190万元；29.21205-01城乡社区环境卫生工作经费1579.07万元；30.21208-02下县区土地开发支出（斗南社区微改造资金)500万元；31.21208-04呈财预〔2019〕27号下达2019年昆明市一事一议财政奖补市级配套资金58万元；32.21299-01其他城乡社区支出2350万元；33.21301-99呈财预〔2019〕8号农业综合管理工作经费15万元；34.21307-01对村级一事一议的补助40万元；35.21401-04四好农村路示范点创建工作经费7万元；36.21401-06呈财预〔2019〕36号下达农村公路养护资金6.08万元；37.21401-12农村公路路政管理联动协管机制经费4.53万元；38.22405-99防震减灾专项工作经费1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

斗南街道2019年度一般公共预算财政拨款支出7160.34万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了3952.84万元,主要原因是街道项目的增加，导致项目支出工作经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出879.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。主要用于行政办公室、党工委办公室、经发办的基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、非编人员补助、退休人员抚恤补助、住房保障支出等对个人和家庭补助，行政办及党工委办工作经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于征兵、国防宣传教育、民兵训练及购战备物资等；

4.公共安全（类）支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于社会治安维稳综合治理办公室日常办公经费的开支及辖区范围维稳工作；

5.教育（类）支出1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于进修及培训费支出；

6.科学技术（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于科学技术普及与科普活动的支出；

7.文化体育与传媒（类）支出212.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于科教文卫体服务中心基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、街道组织各类文化活动经费支出、职工运动会经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出252.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于社会事务办基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。机关事业离退休人员同城待遇及生活补助的发放。机关事业单位基本养老保险及职业年金的缴纳。五保户供养、义务兵优待金、优抚对象生活补助的发放以及残疾人康复、残疾人就业和扶贫支出；

9.卫生健康（类）支出13.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于人口与计生管理工作的支出；

10.城乡社区（类）支出5340.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.59%。主要用于城市管理综合服务中心基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；社区干部生活补贴、拆临拆违及农房管理及乡村道路管路工作经费、公厕管理维护费、社区各项目标任务完成考核奖励经费、村级办公经费、社区党组织下属支部书记和社区居民小组长工作经费支出；彩云路两旁绿化租金项目的支出；

11.农林水（类）支出290.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于涉农事务综合服务中心办公室基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出。农科员生活补助，对村级一事一议的补助，以及农业综合管理工作经费的支出。

12.交通运输（类）支出17.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于公路建设，公路养护及运输；

13.住房保障（类）支出94.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于缴纳职工住房公积金。

14.灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于防震减灾专项工作经费的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

斗南街道2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.1万元，支出决算为7.62万元，完成预算的54.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.54万元，完成预算的68.55%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的2.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12.48万元，下降62.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.46万元，下降31.46%；公务接待费支出决算减少3.02万元，下降97.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.54万元，占98.95%；公务接待费支出0.08万元，占1.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况均无。

公务用车运行维护支出7.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障街道工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调街道工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

斗南街道2019年机关运行经费支出199.53万元，与上年对比增加了51.95万元,主要原因分析各项工作费用的增加。部门机关运行经费主要用于机关工作运行。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，斗南街道资产总额11396.94万元，其中，流动资产11016.5万元，固定资产888.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少841.98万元，其中固定资产增加6.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值19.71万元，实现资产处置收入0.048万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.19万元，其中：政府采购货物支出12.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400455601111

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