监督索引号53011400171601000

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化，负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作；负责网格化管理事项采集、派遣、协调 督办。负责建立网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系，负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.领导重视、高位统筹。2019年呈贡区政府将智慧城市网格化管理工作和深入推进“五进网格”精细化管理作为一项重要工作任务纳入《昆明市呈贡区人民政府工作报告》进行安排，对城市管理网格化工作实行高位统筹、综合部署。在工作中，呈贡分中心严格落实区级领导联席会议制度，1-10月份，分管副区长牵头召集联席会议10次。联席会议本着杜绝官僚作风和形式主义的原则，以问题为导向，主题为说具体单位、具体点位、具体事、解决具体问题，把联席会议开成高效的会议、务实的会议。同时呈贡分中心严格落实领导批示制度，将网格化管理工作周报、月报及时报区委尹书记、区政府张区长等区级领导研阅，并按区领导的批示认真抓好落实，1-10月区领导批示15件，落实领导批示15件。

2.分析研判、整改落实。呈贡分中心在一季度的网格化管理工作中，由于对重点案件漏报、重复案件、未按标准结案不够重视，导致考核失分多。针对存在的问题，呈贡分中心痛定思痛，认真查找原因、分析存在问题，并进行点对点开展整改落实。一是强化监督员队伍素质，对监督员队伍提质、增量，从城市网格化管理闭环的源头抓好落实。二是加强平台受理员审核案件力度，严把立案标准，认真审核、研判，不断提高对重复和假错的辨识。三是增强对处置单位的服务和指导，强化处置质量和效率。

3.重心下移，靠前服务。在综合监督指挥的基础上，靠前服务，为处置单位购买40个品种，累计22万元的处置工具；下拨街道资金101万元用于处置历史积压案件。制定建立“1+2”联系街道城市网格化管理工作制度。截止10月30日，干部职工走访街道240余人次，电话联系各街道相关负责人600余次，网络联系各街道相关负责人上千次。

4.试点先行，全面推进。呈贡分中心按照“先易后难、以点带面、打造特色亮点、逐步推广”的原则，率先在洛龙街道开展“五进网格”工作，在试点取得成效的同时，全面推进“五进网格”精细化管理工作，对6个街道、41个区社区所需的网格员人员经费、设施设备等进行了有力保障，投入资金605万余元。同时按照“门前三包”的工作要求，在龙城街道依托重点社区、区域、路段开展“门前三包”网格化、精细化试点工作，下拨资金228250元。此外，投入资金345500元，在吴家营街道毓和社区、万青社区、致远社区，龙城街道洛龙湖社区共四个城市社区开展社区网格化管理服务站规范建站试点工作，实现城市管理工作“无空档、无盲点、全覆盖”。

5.内强素质、外树形象。一是通过加大培训力度，提高网格化管理整体水平。截止目前，开展对监督员等网格员2554人次、平台座席人员169人次、处置单位517人次的业务培训，培训形式多样，课程设置科学合理，成效显著，网格化管理水平整体得到提升。二是广泛宣传，营造网格化管理的良好工作氛围。结合“3·19”城管日、“环卫工人节”等节日开展形式多样的宣传活动，累计发放城市管理宣传折页、工作手册、环保袋、纸杯等宣传物料38500余件，宣传受众超过12000人次，出动宣传人员90余人次、车辆20辆次，城市网格化管理得到社会各界和市民群众的进一步认可。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员7人，主要是主任1人，副主任2人，一般职员4人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2019年度收入合计1064.98万元。其中：财政拨款收入1064.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加36.33%，主要原因分析我单位是2018年新成立的单位，2019年的收入是全年的收入数，所以会超过2018年。

二、支出决算情况说明

我单位2019年度支出合计1064.98万元。其中：基本支出335.52万元，占总支出的31.5％；项目支出729.47万元，占总支出的68.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加36.33%,主要原因分析我单位是2018年新成立的单位，2019年的支出是全年的支出数，所以会超过2018年。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障我单位正常运转的日常支出230.94万元。与上年对比增加231.85%。主要原因分析我单位是2018年新成立的单位，2019年的日常公用支出是全年的支出数，所以会超过2018年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.83％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障我单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出729.47万元。与上年对比增加7.22%,主要原因分析我单位是2018年新成立的单位，2019年的项目支出是全年的支出数，所以会超过2018年。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、呈财行〔2019〕63号网格化管理先行处置及预警处置经费27.42万元。

2、呈财行〔2019〕63号网格化管理宣传费14.79万元。

3、呈财行〔2019〕63号呈贡区地理信息普查经费96.05万元

4、呈财行〔2019〕63号网格化管理信息采集（监督员劳务外包）537.23万元

5、呈财行〔2019〕63号监控设备光纤租用服务费8.40万元。

6、呈财行〔2019〕63号全面推进“五进网格”精细化管理经费2.14万元。

7、呈财行〔2019〕63号网格化工作教育培训费11.38万元。

8、呈财行〔2019〕63号网格化管理指挥大厅运行维护费32.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款支出1064.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加36.33%,主要原因分析我单位是2018年新成立的单位，2019年的支出是全年的支出数，所以会超过2018年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于职工培训支出。

2.社会保障和就业支出14.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于单位职工缴纳养老保险及职业年金支出。

3.城乡社区支出1041.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.79%。主要用于单位正常运行基本支出经费和事业发展专项业务支出。

4.住房保障支出8.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于缴纳职工住房全年公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位无车辆，所以未发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出0万元。（我单位是事业单位)

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额557.49万元，其中，流动资产140.17万元，固定资产416.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少79.92万元，其中固定资产减少60.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额537.75元，其中：政府采购货物支出0.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出537.23万元。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的0.01%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事情情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400171601111

附件2 2019年度部门决算公开表（网格中心）