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昆明市呈贡区交通运输局2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

（3）组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。

（4）负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（5）提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。

（6）负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。

（7）指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。

（8）承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

（9）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、全区范围内公路养护；

2、全区范围内公路修建；

3、公路路政管理工作；

4、“四环十七射、四化”提升综合整治工作。

5、超限检测站治超工作。

6、公路路面保洁工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区交通运输局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区交通运输局2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区交通运输局2019年度收入合计5368.91万元。其中：财政拨款收入5318.91万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加3326.53万元，主要原因为政府加大对于交通基础设施的建设及交通运输民生保障项目投入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区交通运输局2019年年度支出合计5875.91万元。其中：基本支出631.67万元，占总支出的10.75％；项目支出5244.24万元，占总支出的89.25％。与上年对比2019年整体支出高于2018年其中项目支出有减少，减少74.59万元；项目支出增加3412.5万元，主要原因是2019年基本支出中人员经费减少91万，主要是由于津贴补贴减少较多；2019年项目支出中基本建设类项目支出2611.98万，比2018年显著提高，这是由于政府对基本建设类项目投入的力度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出185.87万元。与上年对比增加16.43万元,主要原因分析劳务费增加18.13万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.43％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5244.24万元。与上年对比增加3412.5万元,主要原因分析由于政府对基本建设类项目投入的力度。具体项目开支及开展工作情况如下：

呈财行〔2019〕79号松茂大桥监控59.48万元；

呈财行〔2019〕79号平台建设50万元；

呈财行〔2019〕79号昆玉路监控20万元；

呈财行〔2019〕79号呈贡区“美丽公路”建设项目350万元；

呈财行〔2019〕79号“四环十七射”昆玉高速公路道路环境综合整治绿化养护资金33.96万元；

呈财行〔2019〕79号昆玉高速公路呈贡收费站至大渔立交（K16+700-K24+000）路面保洁服务26.41万元；

呈财行〔2019〕79号“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程170.98万元；

呈财行〔2019〕79号昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护232.65万元；

呈财行〔2019〕79号呈贡区农村公路养护（含省下放道路、县、乡村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急）309.97万元；

呈财行〔2019〕79号缴纳呈贡42号路（黄马高速呈贡南立交连接线）项目城市道路挖掘费498.96万元；

呈财行〔2019〕79号金桂街与瑞香街连接道路提升改造项目70.78万元；

呈财行〔2016〕169号2011年四环十七射以奖代补资金19.91万元；

呈财非〔2019〕9号“四好农村路”建设市级示范创建经费50万元；

呈财行〔2019〕79号呈贡42号（黄马高速呈贡南立交连线）补征地款2241万元；

呈财行〔2019〕79号呈贡42号路（黄马高速呈贡南立交连接线）200万元；

呈财行〔2018〕110号瑞香街提升改造工程205.96万元；

呈财行〔2019〕79号呈贡区公交专用道建设47.27万元；

呈财行〔2019〕79号四好农村路示范点创建51.51万元；

呈新综办通〔2015〕267号国道213呈贡境内提升改造官渡区交界处至马料河工程82.46万元；

呈财行〔2019〕79号农村公路桥梁检测4.90万元；

呈财产〔2019〕1号下达开展2018年农村公路养护工程省级补助资金31.46万元；

呈财产〔2019〕10号下达2019年农村公路养护工程省级、市级补助资金92.8万元；

呈财行〔2016〕169号水毁抢修应急工程款5万元；

呈财行〔2019〕79号农村公路安全隐患综合治理107.73万元；

呈财行〔2017〕92号超限检测站建设费32.34万元；

呈财行〔2019〕79号呈贡区超限运输检测站治超经费59.60万元；

呈财行〔2019〕79号呈贡区农村公路路政管理联动协管机制5.83万元；

呈财行〔2019〕79号政府采购专项3万元；

呈财行〔2019〕79号昆玉高速公路噪声污染隔音屏设置11万元；

呈财行〔2019〕79号出租房屋管理27.88万元‘

呈财行〔2019〕79号2019年创文长效机制工作经费7.06万元；

呈财行〔2019〕79号松茂限高杆配套供电0.4KV新建工程资金18.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出5602.3万元,占本年支出合计的95.34%。与上年对比增加3064.29万元,主要原因分析2019年节能环保支出增加，公路运输安全类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于职工教育培训。

6.科学技术（类）支出129.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于：

呈财行〔2019〕79号松茂大桥监控59.48万元；

呈财行〔2019〕79号平台建设50万元；

呈财行〔2019〕79号昆玉路监控20万元。

7.社会保障和就业（类）支出75.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于：

归口管理的行政单位离退休24.91万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出33.37万元；

机关事业单位职业年金缴费支出8.61万元。

8.节能环保（类）支出814.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.53%。主要用于：

呈财行〔2019〕79号呈贡区“美丽公路”建设项目350万元；呈财行〔2019〕79号“四环十七射”昆玉高速公路道路环境综

合整治绿化养护资金33.96万元；

呈财行〔2019〕79号昆玉高速公路呈贡收费站至大渔立交（K16+700-K24+000）路面保洁服务26.41万元；

呈财行〔2019〕79号“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程170.98万元；

呈财行〔2019〕79号昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护232.65万元。

9.城乡社区（类）支出3526.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.95%。主要用于：

    呈财行〔2019〕79号呈贡区农村公路养护（含省下放道路、县、乡村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急）309.97万元；

呈财行〔2019〕79号缴纳呈贡42号路（黄马高速呈贡南立交连接线）项目城市道路挖掘费498.96万元；

呈财行〔2019〕79号金桂街与瑞香街连接道路提升改造项目70.78万元；

呈财行〔2019〕79号呈贡42号（黄马高速呈贡南立交连线）补征地款2241万元；

呈财行〔2019〕79号呈贡42号路（黄马高速呈贡南立交连接线）200万元；

呈财行〔2018〕110号瑞香街提升改造工程205.96万元。

10.交通运输（类）支出1031.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.41%。主要用于：

 呈财行〔2019〕79号呈贡区公交专用道建设47.27万元；

呈财行〔2019〕79号四好农村路示范点创建51.51万元；

呈财行〔2019〕79号农村公路桥梁检测4.90万元；

呈财产〔2019〕1号下达开展2018年农村公路养护工程省级补助资金31.46万元；

呈财产〔2019〕10号下达2019年农村公路养护工程省级、市级补助资金92.8万元；

呈财行〔2019〕79号农村公路安全隐患综合治理107.73万元；

呈财行〔2017〕92号超限检测站建设费32.34万元；

呈财行〔2019〕79号呈贡区超限运输检测站治超经费59.60万元；

呈财行〔2019〕79号呈贡区农村公路路政管理联动协管机制5.83万元；

呈财行〔2019〕79号政府采购专项3万元；

呈财行〔2019〕79号昆玉高速公路噪声污染隔音屏设置11万元；

呈财行〔2019〕79号出租房屋管理27.88万元；

呈财行〔2019〕79号2019年创文长效机制工作经费7.06万元；

呈财行〔2019〕79号松茂限高杆配套供电0.4KV新建工程资金18.1万元。

11.住房保障（类）支出33.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.54万元，支出决算为4.15万元，完成预算的55.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.91万元，完成预算的153.94%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的4.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费大幅压缩。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.35万元，下降36.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，较2018年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.04万元，下降34.29%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降57.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.91万元，占94.22%；公务接待费支出0.24万元，占5.78%。具体情况如下：

1.            因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于路政大队治超检测站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区交通运输局2019年机关运行经费支出185.87万元，与上年对比增加18.31万元,主要原因劳务费增加18.13万元。部门机关运行经费主要用于：

  培训支出0.6万元；

  行政运行185.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区交通运输局资产总额6738.74万元，其中，流动资产5564.58万元，固定资产535.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程996.29万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少611.15万元，其中固定资产增加4.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.13万元；出租房屋699.76平方米，账面原值32.09万元，实现资产使用收入43.14万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额780.81万元，其中：政府采购货物支出3.00万元；政府采购工程支出773.97万元；政府采购服务支出3.84万元。授予中小企业合同金额564.98万元，占政府采购支出总额的72.36%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

二、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400134801111

附件2 2019年度部门决算公开表