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昆明市呈贡区水务局2020年

预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区水务局2020年部门预算公开

第二部分 昆明市呈贡区水务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区水务局2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区水务局2020年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为政府的水行政职能部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律、法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区农田水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责全区城市排水行政管理工作，对辖区排水工作进行监督和指导；负责呈贡区行政区域主城排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。

（二）机构设置情况

按照《昆明市呈贡区水务局主要职责内设机构和人员编制规定》，呈贡区水务局加挂呈贡区滇池管理局的牌子，为正科级单位。内设办公室、规划建设科、法规宣传科、水政水资源科、滇池管理科、河道管理科、行政审批服务科7个科室，机关行政编制11名。下辖7个财政全额拨款事业单位（其中2个参公管理事业单位），现有在职职工76人。

（三）重点工作概述

1、水利（滇池）工程项目建设工作

区水务局实施水利（滇池）工程项目有13件，其中新建项目7件，续建项目6件。概算投资1.3亿元，已完成投资8044.4994 万元，其中完成滇池治理项目投资5389.3294万元，完成水利工程项目投资2655.17万元；完成规模以上固定资产投资6730万元。

2.滇中引水工程

全年完成滇中引水工程（呈贡段）9号、10号、11号施工支洞干线征地394.1295亩。拨付9号支洞涉经费1294.7196万元至吴家营街道办事处。

3.河长制工作

  市级河长开展巡河15次，区级河（湖）长巡河236次，街道级河（湖）长开展巡查162次，社区级河长巡河291次；区总督察、区人大、区政协督导组先后开展督察工作25次；对各级河长在巡河中提出的要求，及时进行整改落实。一是建立河长制信息系统平台情况，按照市河长办工作要求，填报水利部信息系统；二是配备89名保洁人员对8条主要入滇沟渠11座库塘进行日常管护；三是开展清河行动，加大河渠库塘保洁管护力度，共打捞河渠库塘漂浮物、清除垃圾、杂草约2728.87吨；四是对洛龙河锦绣大街至朝云街250米段进行清淤，清淤量约3700余立方米，使河道水质进一步改善、景观进一步提升。五是开展拆除临违建筑。对洛龙河旁原小洛羊抽水站（柴火鸡）大棚房进行拆除并恢复绿化，共种植樱花29株，红叶石楠186株，迎春柳62345株，绿化1800余平方米。

4.滇池保护治理工作

一是污水处理设施运行正常。全年共收集处理污水357.844万立方米，日均处理生活污水1.31078万立方米。

二是滇池外海环湖湿地建设四退三还工程。滇池面源污染及修复有乌龙街道办事处土地904.33亩，“两退两还”土地有乌龙476.316亩土地未收储。已完成彩龙村退人退房工作和乌龙村搬迁工作，乌龙村拆除房屋1001宗，246宗作为保留房屋，12栋尚未拆除。房子湾村计划安置于龙斗一号地块，昆明滇投公司正在开展项目修建性详细规划报批和供地工作。待项目开工建设后，启动村庄搬迁相关工作。

5、继续做好防汛抗旱工作

充分利用山洪灾害非工程建立健全区、街道、社区三级防汛应急管理体系，完善应急预案，提高预警预报能力。加快城市排水抢险能力建设，配备相应队伍物资装备，汛前及时疏通排水基础设施，协调指挥各单位各部门做好汛期工作。加大和细化对水库等重点水利设施和河道堤防的管理，强化协调联动机制，确保度汛安全。

6、构建水资源规范管理体系

以实施最严格水资源管理制度为重点，强化取水许可管理，严格执行建设项目水资源论证制度和水资源有偿使用制度，依法开展专项整治行动，清理规范地下水取用，全面整顿和规范水资源管理秩序，做到取水合法、用水合理、节水有奖，为区域经济发展提供可靠的水资源保障。

7、构建节水型社会体系。

综合运用法规、行政、经济、技术、教育等手段全面推进节水工作，积极开展节水型社会创建工作，逐步推进生活、工业、农业、生态用水的配置机制，建立地表水、地下水的调配制度，提高中水利用率，提高“三池”利用率，全面推进节水型社会建设。加大宣传力度，培养市民水忧患意识和节水意识，使全社会参与到节水工作中来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是昆明市呈贡区水务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制 11人，事业编制85人。在职实有76人，其中：财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 63人，其中：离休 3人，退休60人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年水务局财务总收入 7686.57万元，其中：一般公共预算财政拨款7686.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2019年水务局财务总收入6593.24万元，比上年增加1093.33万元，其中：一般公共预算财政拨款7686.57万元，比上年增加1150.43万元；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比减少57.10万元；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年相比无增减变动；事业收入0万元，与上年相比无增减变动；事业单位经营收入0万元，与上年相比无增减变动；其他收入0万元，与上年相比无增减变动；上年结转0万元，与上年相比无增减变动。

与上年对比增减变动的主要原因分析：

与上年度相比， 2020年水务局财务总收入增加了1093.33万元，增加16.58%，增加的主要原因为：

1、2020年度部门预算中的，水务局合并了事业发展项目中开展相关业务工作所需工作经费，相应减少了事业发展项目预算经费；

2、2020年度部门预算中的，增加的公共基础设施项目建设所需经费较多，特别是增加的防浪堤拆除工程（预算经费1000万元），万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水截污治理工程（预算经费1059万元）等。因此2020年度部门财务总收入比上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年水务局财政拨款收入7686.57万元，其中:本年收入7686.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7686.57万元（本级财力7686.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年度相比， 2020年水务局财务总收入增加了1093.33万元，增加16.58%，增加的主要原因为：

1、2020年度部门预算中的，水务局合并了事业发展项目中开展相关业务工作所需工作经费，相应减少了事业发展项目预算经费；

2、2020年度部门预算中的，增加的公共基础设施项目建设所需经费较多，特别是增加的防浪堤拆除工程（预算经费1000万元），万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水截污治理工程（预算经费1059万元）等。因此2020年度部门财务总收入比上年度增加。

四、预算单位支出情况

2020年水务局预算总支出7686.57万元。财政拨款安排支出 7686.57万元，其中：

基本支出2065.73万元，与上年对比，2019年基本支出2139.19万元，比上年减少73.46万元，减少3.43%，减少的主要原因是2020年在职人员比上年度减少了8人，因此人员经费相应减少。

2020年项目支出5620.84万元，2019年项目支出4454.04万元，比上年增加1166.80万元，增加26.20%，增加的主要原因是：1、2020年度部门预算中的，水务局合并了事业发展项目中开展相关业务工作所需工作经费，相应减少了事业发展项目预算经费；2、2020年度部门预算中的，增加的公共基础设施项目建设所需经费较多，特别是增加的防浪堤拆除工程（预算经费1000万元），万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水截污治理工程（预算经费1059万元）等。因此2020年度部门财务总收入比上年度增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，水务局支出具体情况为：

“2050803—培训支出”2.28万元，主要反映单位人员参加各项业务培训所需的经费；

“2080501—行政单位离退休”58.32万元，主要反映单位行政编制的离退休人员的生活补助所需的经费；

“2080502—事业单位离退休”85.56万元，主要反映单位事业编制的离退休人员的生活补助所需的经费；

“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”127.30万元，主要反映单位全部在职人员的所需基本养老保险缴费支出的经费；

“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”9.60万元，主要反映单位全部在职人员的所需职业年金缴费支出的经费；

“2110302—水体”5010.95万元 ，主要反映牛屎沟源头污水截污治理应急抢险工程、防浪堤拆除、村庄污水截污治理工程、白龙潭水库清淤工程、万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水截污治理工程项目、全面深化河长制工作经费、呈贡区三河八沟滇池流域河道生态补偿金、滇池流域网格化清水入滇工程（一期）项目、七步场小塘子泄洪通道修复工程、万溪冲社区新装一户一表给水工程等项目所需的建设费用支出；

“2130301—行政运行”374.52万元，主要反映单位行政编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；

“2130304—水利行业业务管理”支出150.51万元，主要反映水务局各项业务管理支出；

“2130305—水利工程建设”支出6.28万元，主要反映水利工程建设项目的各项费用支出；

“2130306—水利工程运行与维护” 129.00万元，主要反映水库运行管理支出；

“2130309—水利执法监督” 10.00万元，主要反映开展水务综合执法的支出；

“2130310—水土保持”20.02万元，主要反映对我区水土保持治理及管理工作的支出；

“2130311—水资源节约管理与保护” 70.82万元，主要反映对我区水资源进行管理工作的支出；

“2130314—防汛”支276.35万元，主要反映开展我区防汛工作的支出；

“2130315—抗旱”4.00万元，主要反映开展我区抗旱工作的支出；

“2130316—农田水利”8.00万元，主要反映对我区农田水利设施维修养护工作的支出；

“2130399—其他水利支出”支出1153.88万元，主要反映单位事业编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；

“2210201—住房公积金”120.56万元，主要反映单位全部在职人员的所需住房公积金支出的经费；

“2210203—购房补贴”1.22万元，主要反映单位全部在职人员的所需购房补贴支出的经费；

“2082201—移民补助”32.71万元，主要反映水库移民后期扶持移民直补资金支出的经费；

“2130321—大中型水库移民后期扶持专项支出”12.69万元，主要反映水库移民后期扶持专项项目支出的经费；

“2136699—其他大中型水库库区基金支出”12万元，主要反映大大中型水库库区移民维稳工作各项费用支出的经费；

“2139999—其他农林水支出”10元，主要反映开展城市防汛工作各项费用支出的经费；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出1500.45万元（基本支出1500.45万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资276.26万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资，30102津贴补贴232.93万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金326.80万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资253.13万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费127.30万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费9.60万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费78.62万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费63.55万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费11.70万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金120.56万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302商品和服务支出1775.02万元（基本支出239.18万元，项目支出1535.84万元），主要用于单位购买商品和服务，支付各项水利建设工程监理、设计等委托业务费用及建设前期费用、管理费用等支出。其中，30201办公费759.64万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志及工程建设管理费用等；30205水费2.28万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费2.28万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费3.80万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费4.56万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费4.94万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费7.60万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费2.28万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30226劳务费114.82万元，主要用于单位劳务费支出；30227委托业务费800.74万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费15.22万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费22.80万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费12.71万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用17.75万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出3.60万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3、303对个人和家庭的补助326.10万元（基本支出326.10万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中，30305生活补助150.42万元，主要用于离退休人员生活补助等支出；30399其他对个人和家庭的补助175.68万元，主要用于辅助性岗位人员的工资等支出。

4、310资本性支出4085.00万元（基本支出0万元，项目支出4085.00万元），主要用于水利工程、滇池治理工程、河道治理工程等基础设施建设项目的建设支出。其中：31005基础设施建设4085.00万元，主要用于水利工程、滇池治理工程、河道治理工程等基础设施建设项目的建设支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

呈贡区水务局2020年没有列入区对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

呈贡区水务局2020年没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

呈贡区水务局2020年没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市呈贡区水务局无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.92万元，较上年减少1.45万元，下降5.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区水务局2020年公务接待费预算为9.60万元，较上年减少0.50万元，下降4.95%，国内公务接待批次为40次，共计接待2000人次。

减少的主要原因是：2020年度在职人员比上年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区水务局2020年公务用车购置及运行维护费为14.32万元，较上年减少0.95万元，下降6.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。公务用车运行维护费14.32万元，较上年减少0.95万元，下降6.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因是：2020年度车辆运行费用定额标准变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）滇池防浪堤拆除

按照昆明市滇池保护治理“三年攻坚”行动指挥部办公室关于印发《滇池防浪拆除总体规划方案》的通知，对呈贡区滇池防浪堤进行拆除。呈贡区现有防浪堤6.007公里，2019年已经拆除现状防浪堤4.20 公里，2020年将投资1000万元拆除现有防浪堤 1.59 公里。滇池防浪堤拆除后，能保持滇池岸线自然形态，改善滇池水环境质量，形成良性的湖滨生态系统，恢复滇池流域生态系统功能，减少入湖污染物，水质得到改善与提升。

（二）牛屎沟源头污水截污治理应急抢险工程

在牛屎沟源头沿彩云南路西侧绿化带（边沟）向南铺设D530×8的污水钢管1865m，进入捞鱼河截污干渠，2020年度投资250万元。管道铺设完成后每天将收集传输污水约1000立方米，能有效解决项目施工范围418公顷地域内的雨、污水混流问题，改善了生态环境。

（三）呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期）项目

开展洛龙河下游龙城小区和住建局小区的屋面雨水收集工程、市政道路清水通道工程、庭院小区雨污分流工程、清淤工程、绿化工程、河道防护等工程。2020年度投资300万元，涉及面积为3.095平方公里，屋顶雨水收集面积为0.877平方公里，庭院小区雨水剥离面积为1.912平方公里，城市绿地建设面积为1.035平方公里。项目建成后将全面提升城乡生态环境、水环境质量。

（四）七步场小塘子泄洪通道修复工程

小塘子原泄洪通道沿谊康北路→朝云街→春融西路→昆磨高速，汇入七步场村东南侧的沟渠，该泄洪通道在云南师范大学附属七彩云南小学附近已经被破坏，堵塞严重。为解决七彩云南第壹城小区开发时堵塞小塘子原有泄洪通道造成的防汛安全问题，2020年投资260万元新建D1200Ⅲ级顶管约395m，顶管工作井1座，接收井2座，用于改善泄洪通道造成的环境问题，保障周围居民出行及人身安全。

（五）万溪冲社区新装一户一表给水工程

为尽快让万溪冲社区通上自来水，为社区居民提供清洁、干净的自来水，呈贡区委、区政府从2018年起即指令区水务局协调昆明清源自来水公司立项实施社区新装一户一表给水工程，2020年投资200万元，新建给水管道17780米，安装水表510套，让居民用上干净、安全、放心的自来水，保障居民的饮水安全。

（六）呈贡区村庄污水截污治理工程（斗南社区、松花社区和原呈贡钢厂片区）

根据昆明斗南花卉小镇评选的相关要求，需对斗南村、小梅子村、松花社区、原钢厂片区的村庄污水进行截污治理，2020年投资400万元铺设雨、污管网10公里，使因污水排放带来的环境问题得到改善，村容村貌提升，提高斗南花卉小镇影响力。

（七）呈贡区白龙潭水库清淤工程

为切实推进呈贡先行示范区海绵城市建设，完成水库清淤工作，恢复库容到190万立方米，达到设计标准，使得水库安全运行，实现防洪调蓄、供水、生态恢复、经济效益和社会效益的恢复和提高。2020年将投资408万元对46.4万立方米陆地进行清淤，恢复15万立方米的水库库容，改善81.9亩陆水面积，以保证水库和下游人民群众的生命财产安全。

（八）呈贡区万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水截污治理工程项目

根据《关于呈贡区万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水截污治理工程项目可行性研究报告批复》要求，2020年投资1059万元铺设雨、污管网共计约30公里，对3个社区村庄的生活污水进行收集与处理，以及村庄道路恢复，完善排水系统，有效改善社区人居环境，提升居民满足感和幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排水务局机关运行经费124.37万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2019年度对比，2019年度水务局机关运行经费130.38万元，减少6.01万元，减少4.61%；减少的原因主要是2020年度预算中在职人员比2019年度减少8人，而人员经费定额不变，则行政运行经费相应减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：11248.06万元，其中：

流动资产6992.38万元，固定资产4255.68万元。

固定资产包含：房屋构筑物187.34万元，车辆269.76万元，办公设备等其他固定资产3798.58万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区水务局的基本支出是2065.73万元，与上年对比减少73.46万元。减少的原因主要是：2020年在职人员比上年度减少了8人，因此各项人员经费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区水务局的项目支出5620.84万元，与上年对比增加1166.80万元，增加的原因主要是：

1、2020年度部门预算中的，水务局合并了事业发展项目中开展相关业务工作所需工作经费，相应减少了事业发展项目预算经费；

2、2020年度部门预算中的，增加的公共基础设施项目建设所需经费较多，特别是增加的防浪堤拆除工程（预算经费1000万元），万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水截污治理工程（预算经费1059万元）等。因此2020年度部门财务总收入比上年度增加。

监督索引号53011400233200111

附件2：昆明市呈贡区水务局2020年部门预算公开情况表20200807010009573