昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）  

                            2020年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）     2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规草案和规章，并组织实施和监督监察。

2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导和监督职业中介机构。

3.承担全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

4.牵头负责职称制度管理工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来昆工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

5.承担全区事业单位人事管理工作，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

6.贯彻执行机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配政策，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

呈贡区人力资源和社会保障局设3个内设机构：办公室、人力资源业务科、社会保障业务科。

（三）重点工作概述

1.推行全区专业技术职务评聘制度、专业技术人员执业资格制度，资格考试制度及组织实施整体性人才资源开发工作；负责对全区各类专业技术人员和工勤人员进行培训、培养、继续教育、考核、考试、聘用、奖励、惩戒、辞职、辞退、统计等方面的管理；负责各职称系列初级评审委员会的评审工作，负责拟定评审计划，监督评审工作；并对各街道、各部门的专业技术人员和工勤人员的考核聘任工作进行指导、监督；负责控制下达全区各系列专业技术岗位数额，审定事业单位专业技术职务结构比例。

2.负责全区事业单位政策性工资调整的审批工作以及按规定办理各种工资晋级的审批手续；负责新录用人员及调入人员工资待遇的核定和审批；负责企业工资备案、企业集体协商工资备案；加强劳动工资的管理，搞好年度事业单位工资基金的审核、审批和统计工作。负责对全区的劳动社会保险工作进行监督，并进行深入调研，制定我县的劳动社会保险工作意见；按管理权限办理职工的退休、退职的审批手续；负责办理在职职工和离退休职工保险福利待遇的审批；负责全区范围内职工工伤认定工作；负责按时上报退休统计表和工伤认定统计表。

3.负责全区范围内各类劳动关系管理工作，推行劳动合同制度；负责对各类用工单位的劳动合同、集体合同进行审查、鉴证、指导和监督用工单位的劳动管理；负责处理群众有关劳动、人事方面的来信来访；负责处理劳动争议仲裁委员会和人事争议仲裁委员会的日常事务；依法成立仲裁调解、审理、仲裁劳动争议案件和人事争议案件。

4.负责全区干部人事档案、大中专毕业生档案保管及整理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 10人，事业编制8人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 897.97万元，其中：一般公共预算财政拨款 897.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少214.72万元，主要原因分析是2019年机构改革，划出2个内设科室（公务员科、军转干部科）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 897.97万元，其中:本年收入 897.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 897.97万元（本级财力 897.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少214.72万元，主要原因分析是2019年机构改革，划出2个内设科室（公务员科、军转干部科）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 897.97万元。财政拨款安排支出 897.97万元，其中：基本支出655.86万元，与上年对比增加110.87万元，主要原因分析新招聘事业人员3人，人员经费增加；项目支出242.11万元，与上年对比减少325.59，主要原因分析是2019年机构改革，划出2个内设科室（公务员科、军转干部科）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011001，主要用于行政单位行政运行的基本支出。

2011050，主要用于事业单位行政运行，例如：绩效工资。

2080502，主要用于事业单位离退休人员生活补助。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2210201，主要用于住房公积金的基本支出。

2011099，主要用于反映其他人力资源事务方面的支出，例如：事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费等。

2130152，主要用于对高校毕业生到基层任职补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出655.86万元，项目支出242.11万元）。

301，主要用于工资福利支出，例如：行政人员基本工资支出。

302，主要用于商品和服务支出，例如：人才云平台运营管理费。

303，主要用于对个人和家庭的补助，例如：三支一扶大学生节日慰问经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金8.88万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0.34万元，增长16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2020年公务接待费预算为0万元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2020年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0.34万元，增长16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0.34万元，增长16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因是公务用车使用年限较长，相关维护费用上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）无区级重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2020年机关运行经费安排85.49万元，与上年对比减少5.71，主要原因分析是2019年机构改革，划出2个内设科室（公务员科、军转干部科）。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额378.34万元，其中：流动资产254.11万元，固定资产124.22万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区人力资源和社会保障局（本级）部门基本支出655.86万元，与上年对比增加110.87万元，变化的原因主要是：新招聘事业人员3人，人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区人力资源和社会保障局（本级）项目支出242.11万元，与上年对比减少325.59万元，变化的原因主要是：2019年机构改革，划出2个内设科室（公务员科、军转干部科）。

附件2：部门预算公开情况表（本级）