呈贡区文学艺术联合会2020年部门预算编制说明
呈贡区文学艺术联合会2020年预算公开目录
第一部分呈贡区文学艺术联合会2020年部门预算编制说明
第二部分呈贡区文学艺术联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分呈贡区文学艺术联合会2020年重点领域财政项目文本
呈贡区文学艺术联合会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻党和国家的文化政策，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务，贯彻执行“百花齐放、百家争鸣”的方针；协调、指导、管理下属各协会开展好文艺活动；制定繁荣文艺创作，推动文艺创作和评论活动的开展；负责对优秀文艺作品或其他研究成果给予奖励和表彰，不断提高文艺水平；发现和培养艺术人才，不断扩大并团结文艺工作者队伍，发展和繁荣社会主义文艺事业。
（二）机构设置情况
呈贡区文联为区委宣传部下属的参公管理事业单位，内设3个职能科（室）：办公室、组织联络部、创作研究室。
（三）重点工作概述
1.加强学习。继续深入学习宣传贯彻十九大精神，开展好主题文艺活动。
2.加强所属协会的领导，支持各个协会开展好文艺活动。完善各个协会班子建设，调动各个协会开展具有自身特色又能符合时代需要的文艺活动。
3.办好刊物。编印出刊好《呈贡诗词》等文艺刊物，增加刊物的栏，从面上广大宣传，从质上提升文化内含。
4.认真做好征集文学艺术作品的工作。在宝珠梨采摘节继续做好征集一批歌颂呈贡区建设发展的文学艺术作品的工作，征集作品一批书法、美术、摄影、文学讲等艺术创作作品 。
5.做好云岭先锋颂文艺汇演和主题征文活动。
6.积极配合有关部门开展好文艺活动，用学艺术为党的十九大召开。开展好相关群众性的文化艺术活动，做好文学艺术和非物质的展示工作，通过文化艺术的形式，宣传新区，不断提高呈贡新区的知名度和影响，为十九大的召开创造好文化氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个, 即呈贡区文学艺术联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入45.62万元，其中：一般公共预算45.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少41.62，主要原因分析：人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入45.62万元，其中:本年收入45.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45.62万元（本级财力45.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少41.62万元，主要原因分析：人员减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出45.62万元，本级财力安排支出45.62元，其中，基本支出45.62万元，与上年对比减少41.62万元，主要原因分析：人员减少。
项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析：因最初区文联自成立时，未作为单独的预算单位，故项目经费一直由宣传部预算，区文联无项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（本条分组按项级科目细化）
支出分别列：“2013301”，为一般公共服务支出的宣传事务支出的行政运行支出，主要用于人员经费和公用支出；“2050803”教育支出中的进修及培训支出，主要用于单位人员培训支出； “2080505”为社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休支出，主要用于单位养老保险缴费支出； “2210201” 为住房保障支出中的住房改革支出，主要用于单位人员住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
支 出 | ||||||||
政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
501 | 机关工资福利支出 | 397068 | 397068 | |||||
01 | 工资奖金津补贴 | 291884 | 291884 | |||||
02 | 社会保障缴费 | 69688 | 69688 | |||||
03 | 住房公积金 | 35496 | 35496 | |||||
99 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |||||
502 | 机关商品和服务支出 | 59118 | 59118 | |||||
01 | 办公经费 | 51518 | 51518 | |||||
02 | 会议费 | 1000 | 1000 | |||||
03 | 培训费 | 3600 | 3600 | |||||
04 | 专用材料购置费 | 0 | ||||||
05 | 委托业务费 | 0 | ||||||
06 | 公务接待费 | 0 | ||||||
07 | 因公出国（境）费用 | 0 | ||||||
08 | 公务用车运行维护费 | 0 | ||||||
09 | 维修（护）费 | 3000 | 3000 | |||||
99 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||
503 | 机关资本性支出（一） | |||||||
01 | 房屋建筑物构建 | |||||||
02 | 基础设施建设 | |||||||
03 | 公务用车购置 | |||||||
05 | 土地征迁补偿和安置支出 | |||||||
06 | 设备购置 | |||||||
07 | 大型修缮 | |||||||
99 | 其他资本性支出 | |||||||
504 | 机关资本性支出（二） | |||||||
01 | 房屋建筑物构建 | |||||||
02 | 基础设施建设 | |||||||
03 | 公务用车购置 | |||||||
04 | 设备购置 | |||||||
05 | 大型修缮 | |||||||
99 | 其他资本性支出 | |||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | |||||||
01 | 工资福利支出 | |||||||
02 | 商品和服务支出 | |||||||
99 | 其他对事业单位补助 | |||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | |||||||
01 | 资本性支出（一） | |||||||
02 | 资本性支出（二） | |||||||
507 | 对企业补助 | |||||||
01 | 费用补贴 | |||||||
02 | 利息补贴 | |||||||
99 | 其他对企业补助 | |||||||
508 | 对企业资本性支出 | |||||||
01 | 对企业资本性支出（一） | |||||||
02 | 对企业资本性支出（二） | |||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
01 | 社会福利和救助 | |||||||
02 | 助学金 | |||||||
03 | 个人农业生产补贴 | |||||||
05 | 离退休费 | |||||||
99 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||
510 | 对社会保障基金补助 | |||||||
02 | 对社会保险基金补助 | |||||||
03 | 补充全国社会保障基金 | |||||||
511 | 债务利息及费用支出 | |||||||
01 | 国内债务付息 | |||||||
02 | 国外债务付息 | |||||||
03 | 国内债务发行费用 | |||||||
04 | 国外债务发行费用 | |||||||
512 | 债务还本支出 | |||||||
01 | 国内债务还本 | |||||||
02 | 国外债务还本 | |||||||
513 | 转移性支出 | |||||||
01 | 上下级政府间转移性支出 | |||||||
02 | 援助其他地区支出 | |||||||
03 | 债务转贷 | |||||||
04 | 调出资金 | |||||||
514 | 预备费及预留 | |||||||
01 | 预备费 | |||||||
02 | 预留 | |||||||
599 | 其他支出 | |||||||
06 | 赠与 | |||||||
07 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
99 | 其他支出 | |||||||
支 出 | ||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
301 | 工资福利支出 | 397068 | 397068 | |||||
01 | 基本工资 | 75540 | 75540 | |||||
02 | 津贴补贴 | 130344 | 130344 | |||||
03 | 奖金 | 86000 | 86000 | |||||
06 | 伙食补助费 | 0 | ||||||
07 | 绩效工资 | 0 | ||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36200 | 36200 | |||||
09 | 职业年金缴费 | 0 | ||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22388 | 22388 | |||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 9934 | 9934 | |||||
12 | 其他社会保障缴费 | 1166 | 1166 | |||||
13 | 住房公积金 | 35496 | 35496 | |||||
14 | 医疗费 | 0 | ||||||
99 | 其他工资福利支出 | 0 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 59118 | 59118 | |||||
01 | 办公费 | 6600 | 6600 | |||||
02 | 印刷费 | 1000 | 1000 | |||||
03 | 咨询费 | 0 | ||||||
04 | 手续费 | 0 | ||||||
05 | 水费 | 600 | 600 | |||||
06 | 电费 | 600 | 600 | |||||
07 | 邮电费 | 1800 | 1800 | |||||
08 | 取暖费 | 0 | ||||||
09 | 物业管理费 | 1200 | 1200 | |||||
11 | 差旅费 | 6600 | 6600 | |||||
12 | 因公出国（境）费用 | 0 | ||||||
13 | 维修（护）费 | 3000 | 3000 | |||||
14 | 租赁费 | 3200 | 3200 | |||||
15 | 会议费 | 1000 | 1000 | |||||
16 | 培训费 | 3600 | 3600 | |||||
17 | 公务接待费 | 0 | ||||||
18 | 专用材料费 | 0 | ||||||
24 | 被装购置费 | 0 | ||||||
25 | 专用燃料费 | 0 | ||||||
26 | 劳务费 | 0 | ||||||
27 | 委托业务费 | 0 | ||||||
28 | 工会经费 | 4118 | 4118 | |||||
29 | 福利费 | 6000 | 6000 | |||||
31 | 公务用车运行维护费 | 0 | ||||||
39 | 其他交通费用 | 19800 | 19800 | |||||
40 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
01 | 离休费 | |||||||
02 | 退休费 | |||||||
03 | 退职（役）费 | |||||||
04 | 抚恤金 | |||||||
05 | 生活补助 | |||||||
06 | 救济费 | |||||||
07 | 医疗费补助 | |||||||
08 | 助学金 | |||||||
09 | 奖励金 | |||||||
10 | 个人农业生产补贴 | |||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
01 | 国内债务付息 | |||||||
02 | 国外债务付息 | |||||||
03 | 国内债务发行费用 | |||||||
04 | 国外债务发行费用 | |||||||
309 | 资本性支出（基本建设） | |||||||
01 | 房屋建筑物购建 | |||||||
02 | 办公设备购置 | |||||||
03 | 专用设备购置 | |||||||
05 | 基础设施建设 | |||||||
06 | 大型修缮 | |||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
08 | 物资储备 | |||||||
13 | 公务用车购置 | |||||||
19 | 其他交通工具购置 | |||||||
21 | 文物和陈列品购置 | |||||||
22 | 无形资产购置 | |||||||
99 | 其他基本建设支出 | |||||||
310 | 资本性支出 | |||||||
01 | 房屋建筑物购建 | |||||||
02 | 办公设备购置 | |||||||
03 | 专用设备购置 | |||||||
05 | 基础设施建设 | |||||||
06 | 大型修缮 | |||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
08 | 物资储备 | |||||||
09 | 土地补偿 | |||||||
10 | 安置补助 | |||||||
11 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
12 | 拆迁补偿 | |||||||
13 | 公务用车购置 | |||||||
19 | 其他交通工具购置 | |||||||
21 | 文物和陈列品购置 | |||||||
22 | 无形资产购置 | |||||||
99 | 其他资本性支出 | |||||||
311 | 对企业补助（基本建设） | |||||||
01 | 资本金注入 | |||||||
99 | 其他对企业补助 | |||||||
312 | 对企业补助 | |||||||
01 | 资本金注入 | |||||||
03 | 政府投资基金股权投资 | |||||||
04 | 费用补贴 | |||||||
05 | 利息补贴 | |||||||
99 | 其他对企业补助 | |||||||
313 | 对社会保障基金补助 | |||||||
02 | 对社会保险基金补助 | |||||||
03 | 补充全国社会保障基金 | |||||||
399 | 其他支出 | |||||||
06 | 赠与 | |||||||
07 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
99 | 其他支出 | |||||||
支 出 总 计 | 456186 | 456186 | ||||||
经济分类科目分组（其中：基本支出45.62万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
区文联为区委宣传部下属二级预算单位，单位性质为群团组织，无市对下专项转移支付。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，无。
六、政府采购预算情况
2020年呈贡区文联无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
因最初区文联自成立时，未作为单独的预算单位，也没有公车，未单独预算“三公”经费，故无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
因最初区文联自成立时，未作为单独的预算单位，故项目经费一直由宣传部预算，区文联无项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：是指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
呈贡区文联2020年机关运行经费安排5.91万元，与上年对比减少3.4万元，主要原因为：人员减少，人员经费和公用经费相应减少。
（三）国有资产占用情况
因最初区文联自成立时，未作为单独的预算单位，且决算不单列，与宣传部合并决算，资产未独立核算，故国有资产占有使用情况无数据。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排区文联基本支出45.62万元，与上年对比减少41.62万元，减少的原因主要是：人员减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排区文联项目支出0万元，与上年对比无增减，原因主要是：区文联自成立时，未作为单独的预算单位，故项目经费一直由宣传部预算，区文联无项目预算。
附件2：部门预算公开情况表（文联）
