中共昆明市呈贡区委党史研究室2019年部门整体支出绩效评价报告
附件3-2：
中共昆明市呈贡区委员会党史研究室
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）2019年部门整体支出1919037.73元，年度部门决算收支完成100%，收入构成为一般公共预算财政拨款1919037.73元；支出构成为一般公共服务支出1548881.11元，教育支出30088.9元，社会保障和就业支出225503.72元，住房保障支出114564元；年初预算完成率99%；因收入为一般公共预算财政拨款，收支平衡，且无结转结余。
（二）2019年我单位严格按照相关要求完成部门整体支出绩效目标，具体如下：
1. 按照文件要求按时完成《呈贡年鉴2019》《2018中共昆明市呈贡区委执政纪要》的出版发行工作，按时上报省、市年鉴和执政纪要呈贡区的相关材料，开展“庆祝中华人民共和国成立70周年征文活动”，配合宣传部完成《筑梦呈贡》书籍的材料撰写和审校工作。
2. 按照市、区财政要求及时对部门预决算材料进行公开；严格按照要求做好资产管理工作，按时上报资产管理月报并计提折旧；按时上报三公经费报表；完善单位内部管理制度并严格落实“三重一大”制度和主任办公会制度，按照要求做好单位项目绩效评价工作。
（三）2019年我单位共有5个项目，相关情况如下：
1.《2018中共昆明市呈贡区委执政纪要》编纂出版经费，预算100000元（调减20000元），支出91414元；
2.《呈贡年鉴2019》编纂出版经费，预算95000元（调减5000）元，支出85150元；
3. 党史宣传教育经费，预算30000元，支出28288.9元；
4. 新区图片资料收集、整理、洗印费用，预算5000元，支出1035元；
5. 聘请法律顾问经费，预算5000元，因需要产生法律服务后才进行支出，故此未发生项目支出。
资金使用严格遵循相关制度要求，并由专人管理资金，严格执行“三重一大”制度和主任办公会议事制度，对项目进行组织，并由专人负责项目对接和实施，从而实现项目的顺利完成。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，对单位预算支出情况进行全面系统的衡量，进而优化预算支出工作，确保预算支出及时准确。
（二）我单位结合自身预算支出工作，成立了以主任为组长，副主任为副组长，综合科两名干部职工为组员的评价小组。由综合科报账员负责单位绩效评价工作组织领导和具体实施。明确了预算支出绩效评价方式是：结合2019年决算报表和报送的相关绩效评价材料，结合单位年内各项支出的具体情况，参照部门整体支出绩效自评指标评分表进行打分，并在评价完成后交由组长和副组长复核。
三、主要绩效及评价结论
1.《2018中共昆明市呈贡区委执政纪要》编纂出版经费，预算100000元（调减20000元），支出91414元；《呈贡年鉴2019》编纂出版经费，预算95000元（调减5000）元，支出85150元；在经费调减的基础上再对项目经费，进一步控制，剩余经费已回缴财政。
党史宣传教育经费，预算30000元，支出28288.9元；新区图片资料收集、整理、洗印费用，预算5000元支出1035元；聘请法律顾问经费，预算5000元，因需要产生法律服务后才进行支出，故此未发生项目支出。剩余预算经费均已回缴财政。
2.书籍的编制出版印刷工作、图片收集工作等均在2019年12月31日前完成，符合项目效率指标要求。
3. 相关书籍通过区委、区政府审阅，符合呈贡区发展需要；通过相关书籍的出版刊印工作，使广大民众了解呈贡历史，为全区经济发展提供服务，达到效益指标和满意度指标。
四、存在的问题
1. 单位预算的制定工作还需加强。
2. 项目支出时间效率需加强。
结合上述问题，我单位在后续制定单位预算的过程中，将会对相关项目计划进行严格把控，避免项目制定过程中出现问题，在初期预算制定时应再加强对项目预算的核对，尽量保证预算与实际支出相符；除了书籍出版类的项目，其余项目尽量在平均在周期内进行并支出。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
中共呈贡区委党史研究室
2020年4月20日
附件4-4：区委党史研究室项目支出绩效评价报告
