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中共昆明市呈贡区委党史研究室

2020年预算公开目录

第一部分 中共昆明市呈贡区委党史研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共昆明市呈贡区委党史研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 中共昆明市呈贡区委党史研究室2020年重点领域财政项目文本

中共昆明市呈贡区委党史研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全区的党史研究、宣传、教育和党史遗址保护利用工作，编纂出版全区性的党史地方著述，逐月编写上报《呈贡区党史大事选》，逐年编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》。

2.指导全区各街道、各部委办局征集、编写单位党史大事。

3.开展党史宣传教育工作。

4.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策。

5.组织区志的续修工作，逐年组织编辑出版《呈贡年鉴》。

6.逐年完成《云南年鉴》《云南小康年鉴》《昆明年鉴》等呈贡区综合材料的撰写上报。

7.指导、审查验收全区各街道、部委办局编纂的部门（专业）志。

8.组织培训全区地方志编纂人员。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设科室3个，分别为综合科、党史科、地方志科。

（三）重点工作概述

2020年部门重点工作：编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》《呈贡年鉴》，编写上报《昆明市呈贡区党史大事选》，收集整理新区图片资料，组织培训全区史志资料撰稿人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是中共昆明市呈贡区委党史研究室（昆明市呈贡区地方志编纂委员会办公室）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入202.67万元，其中：一般公共预算财政拨款202.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加13.13%，主要原因是因为2019年预算编制时在职在编人员为6人，2020年预算编制时在职在编人员为7人，人员增加导致工资及致津补贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入202.67万元，其中:本年收入202.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.67万元（本级财力202.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加13.13%，主要原因是2020年预算编制时在职人员较2019年在职人员增加1人，导致工资、津补贴和奖金预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出202.67万元。财政拨款安排支出202.67万元，其中：基本支出177.67万元，与上年对比增加16.01%，主要原因是2020年预算编制时在职人员较2019年在职人员增加1人，导致工资、津补贴和奖金预算增加；项目支出25万元，与上年对比降低3.85%，主要原因是项目合并，经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013601行政运行支出140.64万元，主要用于部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；2013699其他共产党事务支出25万元，主要用于单位年鉴、执政纪要编撰出版等项目的支出；2050803培训支出0.21万元，主要用于干部职工培训支出；2080501行政单位离退休支出12.6万元，主要用于单位离退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.67万元，主要用于缴纳单位干部职工养老保险；2210201住房公积金11.56万元，主要用于缴纳单位干部职工住房公积金单位缴纳部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出139.30万元（其中：基本支出139.30万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资26.72万元，主要用于按规定发放职工基本工资部分；30102津贴补贴43.86万元，主要用于按规定发放职工各项津贴补贴；30103奖金30.1万元，主要用于按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.67万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费7.84万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费5.96万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费0.59万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金11.56万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出24.79万元（基本支出24.79万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费1.06万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.21万元，主要用于单位的水费支出；30206电费0.21万元，主要用于单位的电费支出；30207邮电费0.35万元，主要用于单位支出通信邮电费用支出；30209物业管理费0.42万元，主要用于单位的物业管理费支出；30211差旅费1.06万元，主要用于单位工作人员因公出差支出的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费0.7万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费0.21万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费0.5万元，主要用于单位公务接待产生的各项费用支出；30226劳务费9.33万元，主要用于单位外聘辅助性岗位的各项劳务费支出；30228工会经费1.41万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费2.1万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费和离退休干部春节敬老节发放慰问金等支出；30239其他交通费用6.93万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出0.3万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303对个人和家庭的补助13.58万元（基本支出13.58万元，项目支出0万元），主要反映用于对个人和家庭的生活补助支出。其中，30305生活补助13.58万元，主要用于按规定支出的单位退休干部的生活补助和困难遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

中共昆明市呈贡区委党史研究室2020年无市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

中共昆明市呈贡区委党史研究室2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共昆明市呈贡区委党史研究室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市呈贡区委党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市呈贡区委党史研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共昆明市呈贡区委党史研究室2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市呈贡区委党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1．《中共昆明市呈贡区委执政纪要》编撰出版经费，项目预算10万元，绩效目标为2020年12月31日前完成《中共昆明市呈贡区委执政纪要》的编撰出版工作。

2. 《呈贡年鉴》编撰出版经费，项目预算10万元，绩效目标为2020年12月31日前完成《呈贡年鉴》的编撰出版工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市呈贡区委党史研究室2020年机关运行经费安排5.52万元，与上年对比增加5.54%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：按照使用情况，我单位使用固定资产总计35.52万元，其中自用35.52万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共昆明市呈贡区委党史研究室基本支出177.67万元，与上年对比增加24.52万元，增减变化的原因主要是：2020年预算编制时在职人员较2019年在职人员增加1人，导致工资、津补贴和奖金预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共昆明市呈贡区委党史研究室项目支出25万元，与上年对比减少1万元，增减变化的原因主要是：

项目合并，经费预算减少。

监督索引号53011400120100111

附件2：呈贡区委党史研究室部门预算公开情况表20200813024546513