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昆明市呈贡区农业农村局2020年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区农业农村局2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区农业农村局 2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区农业农村局2020年重点领域财政项目文本

　　　　　昆明市呈贡区农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全区"三农"工作中长期规划。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。按照规定承担农业综合执法职责。

2、指导农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设工作。统筹协调农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、统筹协调农村综合改革有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业。培育、保护农业品牌，打造世界-流"绿色食品牌"，组织参加农业会展。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农产品生产和农业标准化生产。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追潮、风险评估，提升农产品质量安全。参与制定农产品质量安全地方标准井会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

6、组织善医政、普药政药检工作，负责执业普医和畜禽屠宰行业管理。

7、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，动植物防疫检疫工作及疫情监测、风险评估工作，发布疫情并组织扑灭。

8、负责畜禽屠宰环节肉品质量安全，病害猪无害化处理监管和畜禽定点屠宰入场资格查验等工作。

9、指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。开展新型职业农民培训、农业科技人才培训和农村实用人才培训工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理农业外来物种。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

10、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。编制中央、省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、承担昆明市呈贡区人民政府扶贫开发办公室日常工作，统筹全区扶贫开发和对口帮扶工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共6个，分别是：呈贡区农业农村局、呈贡区农业综合服务中心、呈贡区动物卫生监督所、呈贡区农机监理站、呈贡区植保植检站、呈贡区农村经营经济管理站。其中：财政全供给单位6个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。

（三）重点工作概述

统筹研究和组织实施全区"三农"工作中长期规划；指导农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设工作；统筹协调农村综合改革有关工作；指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业；负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理；组织善医政、普药政药检工作，负责执业普医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责畜禽屠宰环节肉品质量安全，病害猪无害化处理监管和畜禽定点屠宰入场资格查验等工作；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理；统筹全区扶贫开发和对口帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共6个,分别是呈贡区农业农村局、呈贡区农业综合服务中心、呈贡区动物卫生监督所、呈贡区农机监理站、呈贡区植保植检站、呈贡区农村经营经济管理站。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制 37人，事业编制101人。在职实有130人，其中：财政全供养 130人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 112人，其中：离休 0人，退休 112人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5941.8482万元，其中：一般公共预算财政拨款4623.7279万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1318.1203万元。

与上年对比减少3476.74万元，主要原因：机构改革，3家单位由原呈贡区农林局划出，人员经费和项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5941.8482  万元，其中:本年收入4623.7279万元，上年结转收入1318.1203万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4623.7279万元（本级财力4623.7279万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少3476.74万元，主要原因是机构改革，3家单位由原呈贡区农林局划出，人员经费和项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5941.8482万元。财政拨款安排支出4623.7279万元，其中，基本支出3377.5399万元，与上年对比减少1006.23万元，主要原因是机构改革，3家单位由原呈贡区农林局划出，人员减少；项目支出2564.3083万元（其中,2020年实际预算项目支出1246.18805万元，2019年结转项目支出1318.1203万元），与上年对比减少2470.4997万元，主要原因是机构改革，3家单位由原呈贡区农林局划出，项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2050803”培训支出，主要用于培训支出3.9万元；

2、“2080501”行政单位离退休，主要用于行政单位离退休费用支出80.64万元；

3、“2080502”事业单位离退休，主要用于机关事业单位离退休费用支出163.2万元；

4、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险支出218.2万元；

5、“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金支出35.2万元；

6、“2130101”行政运行，主要用于行政运行支出748.8337万元；

7、“2130104”事业运行，主要用于事业运行支出1911.3832万元；

8、“2130106”科技转化与推广服务，主要用于科技转化与推广服务支出13.434万元；

9、“2130108”病虫害控制，主要用于病虫害控制支出80万元；

10、“2130110”执法监管，主要用于执法监管支出6万元；

11、“2130111”统计监测与信息服务，主要用于统计监测与信息服务支出2万元；

12、“2130122”农业生产支持补贴，主要用于农业支持和补贴支出0.045万元；

13、“2130124”农业组织化与产业化经营，主要用于农业组织化与产业经营支出37.859万元；

13、“2130125”农产品加工与促销，主要用于农产品加工与促销支出5万元；

14、“2130126”农村公益事业，主要用于农村公益事业支出133.575万元；

15、“2130126”农村公益事业，主要用于农村社会事业支出73万元；

16、“2130135”农业资源保护修复与利用，主要用于农业资源保护修复与利用支出115.9万元

17、“2130199”其他农业农村支出，主要用于其他农业农村支出1050.2473万元；

18、“2130199”其他农业农村支出，主要用于其他农村支出209.8万元；

19、“2130599”其他扶贫支出，主要用于其他扶贫支出375万元；

20、“2210201”住房公积金，主要用于住房公积金支出216.1830万元；

21、“2120804”农村基础设施建设支出，主要用于农村基础建设支出462.448万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301  工资福利支出2749.4314万元（基本支出2749.4314万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资571.3920万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资，30102津贴补贴433.5102万元,主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴，30103奖金559.00万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金，30107绩效工资448.218万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资，30108机关事业单位基本养老保险缴费218.2万元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费，30109职业年金缴费35.2万元，主要用于缴纳职工职业年金，3011职工基本医疗保险缴134.768万元，主要用于缴纳职工医疗保险，30111公务员医疗补助缴费112.9914万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费19.9688万元，主要用于缴纳职工失业，工伤、生育等社会保险费，30113住房公积金216.1830万元，用于缴纳职工住房公积金。

2.302商品和服务支出2855.0512万元（基本支出290.7429万元，项目支出2564.3083万元），用于单位购买商品和服务支出，其中，30201办公费44.3万元，用于购买日常办公用品，书报杂志等；30205水费3.9万元，用于单位的水费等支出，30206电费3.9万元，用于单位的电费等支出，30207邮电费6.5万元，用于单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等支出，30209物业管理费7.8万元，用于单位物业管理费的等支出，30211差旅费8.5万元，主要用于单位工作人员国（境）出差发生的城市间的交通费、住宿费等支出，30213维修（护）费15.3万元，用于单位日常开支的资产修理费和维护费用支出，30216培训费26.1万元，用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费培训费等支出，30226劳务费210.912万元，用于单位劳务费支出，30227 委托业务费1627.0402万元，用于单位委托外单位办理业务支付的委托业务费支出，30228工会经费28.9969万元，用于按规定提取的工会经费，30218福利费39万元，用于按规定提取的福利费，30231 公务用车运行维护费35.588万元，用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费，保险费等的支出，其他交通费33.198万元，用于单位公务交通补贴，租车费用等支出，302099， 其他商品和服务支出764.0161万元，主要用于上述未包含的日常公用支出。

3.303 对个人和家庭的补助 337.3656万元（基本支出337.3656万元，项目支出0万元），主要用于离退休人员生活补助和医疗统筹支出等支出。其中30205生活补助337.3656万元，主要用于离退休人员生活补助等支出。

经济科目分组（其中：基本支出3377.5399万元，项目支出2564.3083万元）。

五、市对下专项转移支付情况

2020年昆明市呈贡区农业农村局没有市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年昆明市呈贡区农业农村局没有部门列入市对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

2020年昆明市呈贡区农业农村局没有中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年昆明市呈贡区农业农村局没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42万元，较上年减少27.18万元，下降39.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因：3家单位由原呈贡区农林局划出，人员减少，及我单位厉行节约规范三公经费的使用。

（二）公务接待费

呈贡区农业农村局2020年公务接待费预算为7万元，较上年减少11.75万元，下降62.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待195人次。

减少变化原因：3家单位由原呈贡区农林局划出，人员减少，及我单位厉行节约规范三公经费的使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年减少15.43万元，下降30.6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费35万元，较上年减少15.43万元，下降30.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14为辆。

减少变化原因：3家单位由原呈贡区农林局划出，人员减少，及我单位厉行节约规范三公经费的使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、2020年第十六届昆明农博会计划总投入65万元，其中企业投入20万元，财政投入45万元；参展企业15-20个，展位数30-40个，展位特装设计；

2、订阅或购买用于开展水生动物防疫检疫，渔政执法报刊、水产养殖禁用药品相关宣传资料、设备修缮及学习日常工作；  

3、完成呈贡区涉及此项工作的5个街道、20个社区、13385户社区农户的土地承包经营权确权登记颁证档案资料整理归档工作，并移交区档案局；

4、按全区社区集体企业总数的10%扶持，计划扶持3户；涉农居民创业协会计划扶持5个，其中优秀协会3个，涉农居民外出租地购买农作物自然灾害险50户；

5、对呈贡区农村集体资产进行清产核资，股份化；建设一个区级运营中心、六个街道级运营点及30个以上村级益农信息社；

6、支持缪家营片区果园升级改造水肥一体灌溉管网 ，完善土壤水肥管控体系，扩建农情监控系统，建立质量安全管理中心；

7、加强对拖拉机驾驶培训机构质量的监督力度、严把培训关；

8、建500立方米分水池2个，1000立方米主水池1座及其他附属设施；昆明市呈贡区经济和社会发展"十四五"规划编制；

9、吴家营街道、赵家山、刘家营、段家营户厕改造240座；呈贡区关于实施乡村振兴战略加快推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区农业农村局2020年机关运行经费安排320.93万元，与上年对比减少33.24万元，减少变化的原因主要是：呈贡区农业农村局3家单位由原呈贡区农林局划出，人员经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

呈贡区农业农村局资产总额1886.3606 万元，流动资产 1502.5196万元，固定资产 966.5117万元,其中房屋建筑物 563.4823万元；汽车 393.0294万元,其他固定资产17.0905万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区农业农村局基本支3377.5399万元，与上年对比减少1006.23万元，减少变化的原因主要是：呈贡区农业农村局机构改革，3家单位由原呈贡区农林局划出，人员减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区农业农村局项目支2564.33083万元，与上年对比减少2470.4997万元，减少变化的原因主要是：呈贡区农业农村局机构改革，3家单位由原呈贡区农林局划出，项目减少。

昆明市呈贡区农业农村局

2020年6月16日

监督索引号53011400232600111

附件2：昆明市呈贡区农业农村局部门预算公开情况表20200812013737817

附件3：昆明市农业农村局2020年重点领域财政项目