昆明市呈贡区文化和旅游局2020年预算公开（本级）

第一部分 昆明市呈贡区文化和旅游局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区文化和旅游局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区文化和旅游局2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区文化和旅游局部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划；

2.承担文化和旅游行业的市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；

3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

5.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）机构设置情况

单位于1989年8月经批准成立，独立核算一级单位，执行行政单位会计制度，单位机构内设科室三个，为办公室、文化科、旅游科。资产在区文化和旅游局统一管理和财务核算，无房屋及建（构）筑物，有公务用车1辆。单位工作人员核定编制数21人，在编在职人员18人。

（三）重点工作概述

1.管理区文化市场综合执法大队、区文化馆、区图书馆、区文物管理所。

2.指导全区公共文化服务均等化建设、公共文体活动开展、公共文体基础设施建设，组织开展各类群众性、竞技性体育活动。

3.实施非物质文化遗产保护工作和物质文化遗产保护工作。

4.对全区旅游市场、文化市场实施监管，实施行政审批，开展各类市场整治及检查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，分别是昆明市呈贡区文化和旅游局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 9人，事业编制11人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1708.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1708.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少5102.59万元，主要原因是文体活动中心建设处于前期准备，未动工，项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1708.11万元，其中：本年收入1708.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1708.11万元（本级财力1708.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少5102.59万元，主要原因是文体活动中心建设处于前期准备，未动工，项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 减少1708.11万元。财政拨款安排支出 1708.11万元，其中：基本支出528.81万元，与上年对比减少49.65万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制开支，厉行节约；项目支出1179.30万元，与上年对比减少5052.95万元，主要原因文体活动中心建设处于前期准备，未动工，项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2019999”支出，主要反映其他一般公共服务支出的支出、“2070101”主要反映行政运行的支出、“2070108” 主要反映文化活动支出，“2070109” 主要反映群众文化支出，“2070112” 主要反映文化市场管理支出 ，“2070199” 主要反映其他文化支出 ，“2070204” 主要反映文物保护支出 ， “2050803”主要反映培训支出、“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”主要反映机关事业单位职业年金缴费支出、“2210201”主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出528.81万元，项目支出1179.30万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.08万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.5万元，下降17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区文化和旅游局2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，大幅降低“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

呈贡区文化和旅游局重点项目1项，即公共文化服务均等化建设专项经费，本年预算经费4056280.00元。项目按照年人均不低于20元安排街道文化站、社区文化室提供基本公共文化服务。具体预算绩效目标如下：

1.总体目标：完成市级下达公共文化服务项目考核指标完成率达80%以上。

2.产出指标：覆盖所有街道、社区文化站达到100%，覆盖人口数202814人；项目考核指标完成率80%。

3.效益指标：市民精神文明生活得到丰富。常年提供公共文化服务。

4.满意度指标：活动开展群众满意度达80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年本级财力安排昆明市呈贡区文体广电旅游局部门机关运行经费135.72万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少3.48万元，主要原因是1、严格执行中央八项规定精神，大幅降低部门机关运行经费开支；2、有人员调出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为19300.39万元；流动资产19.74万元；固定资产61.98万元，在建工程18218.67万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区文体广电旅游局基本支出528.81万元，与上年对比减少49.65万元，增减变化的原因主要是：

1.严格执行中央八项规定精神，大幅降低部门机关运行经费开支。

2.有人员调出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排部门项目支出1179.30万元，与上年对比减少5052.95万元，增减变化的原因主要是：

1.文体活动中心建设处于前期准备阶段，未动工，项目资金减少。

附件2：部门预算公开情况表（文旅局本级）

附件3：重点领域财政项目文本公开（文旅局）