区人大2019年度部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2019年年初预算收支批复：11,581,887元，年终决算收入为：11,541,519.91元，其中一般公共预算资金收入11,541,519.91元，执行率99.65%。年终决算支出为：11,530,491.91元，其中一般公共预算支出11,530,491.91元，完成率为：99.56%，当年收支平衡，2019年末结转结余为：21,817.42元。
（二）部门整体支出绩效目标情况
2019年度绩效目标基本完成，针对上级指标转移支付的不可控性，上级指标没有完成，结转到2020年继续使用，2019年对2018年决算进行公开，2019年预算公开，分别在中国呈贡政务网及云南省网站进行公开；2019年年初存量资金为10,789.42元，为春节慰问老干活动经费，2019年末存量资金为21,817.42元，结转结余为老干活动经费；2019年对资产进行了全面盘点，更新人员及更新条码，2019年新增固定资产45981.58元，2019年年末固定资产原值为:2,703,023.78元，固定资产净值为:491,228.53元，无形资产原值为：350,250.00元，净值为284,247.83元；三公经费年初预算80,840.00元，其中出国经费预算0元，实际执行55,474.00元，临时由区政府安排出国访问，公务用车运行维护费预算50,840.00元，实际执行44,000.61元，主要原因厉行节约为原则，采用集中保养的方式执行，公务接待经费预算30000元，实际执行4,905.00元，信息化手段的不断提升，减少现场交流方式，同时接待方式改用食堂就餐较多，所以接待经费明显减少。2019年人员进出频繁，相应内控制度还需要进一步完善。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2019年整体预算支出11,581,887.00元，其中项目支出预算3,263,700.00元，年初预算资金根据开展情况，各科室根据当月资金需求，提出资金申请计划并由分管领导签字审批，由财政室将申请资金递交财政部门审核，额度到账后由各开展相关工作并提交费用报销单进行审核报账，并针对资金使用后情况汇总报告进行分析，为下一步开展做出批示。
2019年项目进度稍有不及时，人员的调整与变动有部分的影响，主要还是有部分工作开展不及时，将在新的年度更加合理合规的安排。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
评价目的梳理资金、找出问题、解决问题、分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
绩效评价工作按季度开展，由办公会通报当季度执行进度，由各科室负责人实施资金动态，各科室发表各项目目前开展情况，并争对目前进度与开展情况讨论与研究，找出目前开展中的难点，探讨出下季度工作开展安排，并对年初绩效目标各项指标进行对比，找出差距，找出应对办法，并及时进行二次跟踪与评价，全年下来，所有科室对项目有了更深入分析评价。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
2019年年初成本预算11,581,887.00元，实际执行11,530,491.91元，基本支出超出预算，由于年初预算31人，而实际2019年末35人，人员的增加使基本支出经费增加，就成本上来说基本支出无法控制，根据使用需要经费增加。而对于项目支出的成本来说，项目经费有部分节约，主要体现在人大会会议经费减少，常委会会议经经费减少。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
从效率性上来说，基本支出按月进行开展，进度达标，完成情况良好，但项目实施方面来说，一二季度不够理想，在保证质量的情况下，开展进度有点缓慢，大部分集中在三四季度完成，项目管理进度把控性上还需要进一步加强与学习。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
从效益性来说，项目的预期目标基本达标，完成程度约95%，所有项目对经济的推动有着一定程序的影响，让更多社会群体享受更多的政策措施，集思广义，推动更社会不断的进步与发展。
四、存在的问题
一是专委会办事机构人员配备不全，“一人一委”现象普遍存在；二是人大信息化建设水平还不高；三是常委会组成人员、人大代表履职能力还有待进一步提高；四是监督工作的针对性实效性还有待进一步增强。
五、有关建议
加强价值观、使命感的学习与培养
六、其他需要说明的问题
附件4-4：项目支出绩效评价报告（人大）
