昆明市呈贡区文物管理所2020年预算公开

第一部分 昆明市呈贡区文物管理所2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区文物管理所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区文物管理所2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区文物管理所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》和国家保护文物的相关法律法规保护辖区内的文物和文化遗产。

2、 贯彻执行国家保护文物的各项具体规定。

3、 负责：按《文物保护法》做好全县文物保护管理工作；做好文物征集、藏品保管、宣传陈列等博物馆建设工作。

（二）机构设置情况

单位于1990年6月经批准成立，独立核算一级单位，执行事业单位会计制度，资产在区文体广电旅游局统一管理和财务核算，无房屋及建（构）筑物、有公务用车1辆。单位工作人员核定编制数3人，在编在职人员3人。

（三）重点工作概述

1、 贯彻执行《文物保护法》及“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针。

2、 组织做好文物保护管理、文物维修、规划、利用等工作。承担维修计划、请示、立项报批;招标选定修缮设计单位;组织专家对修缮方案论证；审批修缮方案;按规定选定造价、招标代理单位;招标确定施工单位;对工程施工进行指导、监督、协调、质量监管、安全监管，做好验收工作。

3、 做好文物档案资料管理，及时完成纸质、电子档案的整理、归档入柜工作并妥善保管档案资料。

4、 宣传、贯彻《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规。

5、 负责地上、地下文物的安全。配合省、市文物部门进行考古调查、勘探、发掘工作；指导全区文保单位的“四有”工作，建立健全文物“四有”安全档案；指导、协调、督促文保单位的安全、消防、技防工作；负责文物执法检查，打击文物犯罪活动；负责安全检查方案、记录、总结。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,昆明市呈贡区文物管理所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 301.99万元，其中：一般公共预算财政拨款301.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加74.65万元，主要原因是下项目支出中文物修缮项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 301.99万元，其中:本年收入301.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.99万元（本级财力301.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加74.65万元，主要原因是下项目支出中文物修缮项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 301.99万元。财政拨款安排支出 301.99万元，其中：基本支出71.37万元，与上年对比减少1.59万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制开支，厉行节约；项目支出230.62万元，与上年对比增加76.24万元，主要原因是下项目支出中文物修缮项目预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列 “2070204” 主要反映文物保护支出，“2070299” 主要反映其他文物支出支出 ， “2050803”主要反映培训支出、“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080502”主要反映事业单位离退休支出、“2210203”主要反映机机关事业单位购房补贴支出、“2210201”主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出71.37万元，项目支出230.62万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市呈贡区文物管理所无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文物管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加（减少）1万元，下降33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区文物管理所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区文物管理所2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，控制开支，厉行节约。（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区文物管理所2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0.5万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.5万元，下降20%。共计购置公务用车××辆，年末公务用车保有量为××辆。

减少原因是严格执行中央八项规定，控制开支，厉行节约。八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文物管理所2020年机关运行经费安排12.34万元，与上年对比增加0.49万元，主要原因是工资调整。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为393.26万元；流动资产384.18万元；固定资产 万，其他固定资产9.08万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区文物管理所基本支出基本支出71.37万元，与上年对比减少1.59万元，减少的原因主要是：

1.严格执行中央八项规定，控制开支，厉行节约。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区文物管理所项目支出230.62万元，与上年对比增加76.24万元，增减变化的原因主要是：

1.主要原因是下项目支出中文物修缮项目预算增加。

附件2：部门预算公开情况表（文物所）