昆明市呈贡区文化馆2020年预算公开

第一部分 昆明市呈贡区文化馆2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区文化馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区文化馆2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区文化馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、运用各种文艺形式，宣传党的路线、方针、政策和国家法律、法规，普及科学文化知识，建立健全文化艺术档案。

 2、组织开展全区大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动的策划、组织及实施工作；组织开展全区多层次、多形式的文化活动，丰富群众精神文化生活。

 3、加强文化艺术人才的培养和管理，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍。

4、指导群众文化活动工作，指导街道开展文化工作，负责街道文化工作人员的业务指导和培训。

5、开展非物质遗产保护和传承工作，积极挖掘和搜集整理民间文化遗产。

6、组织实施广场电影放映和社区电影放映工作。

7、开展对外社会文化交流，弘扬优秀文化。

8、完成上级交办的其他工作

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区文化馆隶属昆明市呈贡区文体广电旅游局管理。为区级财政预算管理事业单位。目前下设5个部室机构：办公室、非物质文化遗产保护部、美影部、文艺培训部、文学创作部。单位工作人员核定编制数8人，在编在职人员10人。

（三）重点工作概述

1、开展公益性文化活动，组织实施春节文体系列活动、山歌文化节、春城文化节、街道文艺汇演、“大家乐”广场舞比赛等大型惠民文化活动。

2、实施“两馆”免费开放工程，开展各类文艺培训、基层文艺骨干辅导工作。

3、开展非物质文化遗产保护工作，组织申报市级、省级非物质文化遗产传承人及项目，开展非物质文化遗产保护日宣传活动。

4、组织实施社区、学校电影放映，开展电影进社区、电影下乡等文化惠民活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区文化馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 501.94万元，其中：一般公共预算财政拨款501.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少61.01万元，主要原因基本支出和项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入501.94万元，其中:本年收入501.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.94万元（本级财力501.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少61.01万元，主要原因基本支出和项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 501.94万元。财政拨款安排支出 501.94万元，其中：基本支出272.85万元，与上年对比减少30.40万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制开支，厉行节约；项目支出229.09万元，与上年对比减少30.61万元，主要原因是项目支出中呈贡文化馆数字文化馆及总分馆平台二期建设完成，本年仅预算文化馆数字化平台运行维护费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2070111”主要反映文化创作与保护的支出、“2070108” 主要反映文化活动支出，“2070109” 主要反映群众文化支出，“2070199” 主要反映其他文化支出 ， “2050803”主要反映培训支出、“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”主要反映机机关事业单位职业年金缴费支出、“2210201”主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出272.85万元，项目支出229.09万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市呈贡区文化馆无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文化馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区文化馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区文化馆2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，控制开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区文化馆2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是严格执行中央八项规定，控制开支，厉行节约；进行公车改革。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文化馆2020年机关运行经费安排12.34万元，与上年对比减少1.86万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制开支，厉行节约。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为32.99万元；流动资产24.94万元；固定资产8.05万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区文化馆基本支出272.85万元，与上年对比减少30.40万元，主要原因分析是：

1. 严格执行中央八项规定，控制开支，厉行节约。

2. 施行公车改革。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区文化馆项目支出229.09万元，与上年对比减少30.61万元，增减变化的原因主要是：

1.项目支出中呈贡文化馆数字文化馆及总分馆平台二期建设完成，本年仅预算文化馆数字化平台运行维护费。

附件2：部门预算公开情况表（文化馆）