昆明市呈贡区图书馆2020年预算公开

第一部分 昆明市呈贡区图书馆2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区图书馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区图书馆2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区图书馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公共图书馆是政府主办的公益性文化服务机构，是公民行使文化权利的重要场所，其发展是整个公共文化服务体系建设中的重要一环。作为公共文化服务体系的有机组成部分，公共图书馆通过为公众提供学习阅读、文化休闲和观赏场所，提供文献资料和信息服务，开展公益性知识援助，积极组织阅读活动等途径和方式，使公众自由便利地获取知识信息，在整个公共文化服务体系的构建中发挥着不可或缺的重要功能。公共图书馆的主要职能有五种：

一、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。    

二、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。    

三、 传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

四、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。    

五、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。  

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区图书馆隶属昆明市呈贡区文体广电旅游局管理。为区级财政预算管理事业单位。目前下设6个部室机构：办公室、宣传辅导及图书采编室、借阅服务部、计算机管理部、地方文献部、少儿部。单位工作人员核定编制数8人，在编在职人员7人。

（三）重点工作概述

1．传播科学文化知识；

2．收藏地方文献和文化典藏；

3．负责全区范围的文献典藏、搜集整理；

4．免费为读者提供图书借阅、报刊阅览；

5．文化信息资源共享工程、农民素质网络培训学校、公共电子阅览室及农家书屋的建设、管理和人员培训。

6．负责街道文化店、社区文化室建设的业务辅导和人员培训；

7．举办全区的公益性讲座、公益性培训和读书活动；

8．完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区图书馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 1人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 451.91万元，其中：一般公共预算财政拨款451.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加96.78万元，主要原因是项目支出中增加图书馆搬迁过渡开放场馆工程尾款。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 451.91万元，其中:本年收入451.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 451.91万元（本级财力 451.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加96.78万元，主要原因是项目支出中增加图书馆搬迁过渡开放场馆工程尾款。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出451.91万元。财政拨款安排支出 451.91万元，其中：基本支出158.59万元，与上年对比减少4.64万元，主要原因是严格执行中央八项规定；项目支出293.32万元，与上年对比增加101.82万元，主要原因是项目支出中增加图书馆搬迁过渡开放场馆工程尾款预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列 “2050803”主要反映培训支出、“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080502”主要反映事业单位离退休支出、“2210203”主要反映机机关事业单位购房补贴支出、“2210201”主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出158.59万元，项目支出293.32万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区图书馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区图书馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区图书馆2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因主要是严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区图书馆2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区图书馆2020年机关运行经费安排8.69万元，与上年对比减少1.1万元，主要原因是工资调整。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额353.15万元；流动资产26.47万元；固定资产326.68万。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区图书馆基本支出158.59万元，与上年对比减少4.64万元，减少的原因主要是：

1.严格执行中央八项规定。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区图书馆目支出293.32万元，与上年对比增加101.82万元，增减变化的原因主要是：

1.项目支出中增加图书馆搬迁过渡开放场馆工程尾款预算。

附件2：部门预算公开情况表（图书馆）