昆明市呈贡住房保障局部门

2020年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡住房保障局部门2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡住房保障局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分昆明市呈贡住房保障局部门2020年重点领域财政项目

一、2020年棚户区专项债券资金跟踪审计费用项目

二、2020年公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训经费项目

昆明市呈贡住房保障局部门

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市区住房保障及住房制度改革的法律、法规和有关政策，会同有关部门研究、拟定住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。

2、负责全区保障住房及住房制度改革的政策宣传、组织实施。

3、负责全区保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难。

4、配合有关部门拟定全区住房保障的年度计划，并对计划的实施情况进行指导、检查。

5、受理保障性住房申请，审核申请人资格，配租保障性住房，审核、发放租赁补贴，受理直管公房租金核减。

6、负责已建成投入使用的保障性住房维修维护和日常管理服务工作，负责房屋租金的收支管理工作。

7、负责保障性住房和全区低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。

8、完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

按照2015年10月19日中共昆明市呈贡区委机构编制办公室《关于整合传感器住房保障局机构的通知》（呈编办通〔2015〕26号）文件要求，整合成立昆明市呈贡区住房保障局，为昆明市呈贡区住房和城乡建设局下设事业单位，财政全额拨款事业单位。人员编制职数7名，其中：局长职数1名（副科级）。为副科级单位，设4个内设机构：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科。2020年末在职人数6人，无退休人员。

（三）重点工作概述

1、2020年市政府下达区政府保障性安居工程目标责任书，要求新开工城市棚户区改造项目任务数为830套。我区已完成830套开工任务，分配至龙四地块二期白龙潭片区地块（830套）城市棚户区改造项目，项目目前已开工，正在进行地下室施工。完成率达100%。

2、完成2020年度呈贡区棚户区改造专项债券申报，完成申报期间文件下发、项目筛选、材料审核上报等各项工作。目前，我区申报2020年棚户区改造专项债券储备项目9个，最终经国家发改委审核已入库项目5个，目前正进行5个项目实施方案的编制工作。

3、按照《昆明市财政局关于下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于公租房保障和城市棚户区改造资金的通知》（昆财建〔2020〕17号）文件通知，为呈贡区2020年新开工城市棚户区改造项目争取中央补助资金1071万元，已于4月底拨付项目单位用于项目建设。

4、按照《关于下达云南省保障性安居工程2020年第一批中央预算内投资计划的通知》（云发改投资〔2020〕529号）文件通知，为呈贡区2020年新开工城市棚户区改造项目争取2020年第一批中央预算内投资计划4000万元。

5、根据市局的工作安排，启动新的公租房常态化申请工作流程。通过昆明市安居网完成符合条件人员填报信息申请公租房，并接通解答申请公租房咨询电话；落实分配入住人员资格，确保申请程序正常化，对居住人进行动态审核和资格复核，确保入住人员资格；每月按时向市级报送各类公租房分配表格。

6、落实好已出台《呈贡区公租房和廉租房并轨运行实施方案》，进行分级定租工作。按照文件承租家庭人均收入超过城市低保标准的可根据收入比例缴纳相应的房屋租金进行分级定租，我局已针对廉租房承租家庭进行资格复核工作，下发通知收取相关收入及财产证明等资料，并按照收取资料筛选超过城市低保标准的承租家庭。目前，依据筛选结果已发函至昆明市公房管理中心请予协助查询呈贡廉租房小区入住人员收入及住房等信息。

7、按照管理需要对廉租补贴账号进行变更，在第一时间把补贴发放申请人手里。同时对部分人廉租补贴的情况反映进行一一回复，确实做到为大众和人民利益而考虑。2020年已完成0.24万元廉租补贴的发放工作，并在民生资金网站及区住建局一楼大厅进行公示。

8、开具住房补贴证明107人次。完成呈贡区2020年新进入编制人员及转业人员完成住房补贴的发放工作；完成房改房单位住房申请使用维修资金的审核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年16月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。

在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

1、完成市级下达呈贡区保障性安居工程目标责任书中目标任务；

2、完成列入国家、省级城市棚户区改造项目申报工作；

3、完成呈贡区棚户区改造专项债券申报工作；

4、继续完成《呈贡区保障性住房专项规划(修编)》工作；

5.积极配合市局进行公租房申请、审核、分配、续租工作流程的更改优化；

6、做好乌龙片区公租房过渡安置的合规化；

7、启动呈贡区公廉并轨运行工作，扩大住房保障；

8、及时完成廉租补贴发放；

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入141.61万元，其中：一般公共预算财政拨款141.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入134.72万元，其中：一般公共预算财政拨款134.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加6.89万元，主要原因分析2020年本年增加棚户区专项债券资金跟踪审计费10万元，工资晋级增加，绩效工资和养老保险降低。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入141.61万元，其中:本年收入141.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.61万元（本级财力141.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入134.72万元，其中:本年收入134.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.72万元（本级财力134.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加6.89万元，主要原因分析2020年增加棚户区专项债券资金跟踪审计费10万元，工资晋级增加，绩效工资和养老保险降低。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出141.61万元,财政拨款安排支出141.61万元。2019年部门预算总支出134.72万元，财政拨款安排支出134.72万元，与上年对比增加6.89万元，主要原因分析2020年增加棚户区专项债券资金跟踪审计费10万元，工资晋级增加，绩效工资和养老保险降低。

2020年基本支出121.61万元，与上年对比减少3.11万元，降低2.49%，主要原因是绩效工资和养老保险降低。

2020年项目支出20万元，2019年项目支出10.00万元，与上年对比增加10万元，增加100%，主要原因是2020年增加棚户区专项债券资金跟踪审计费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别“20508”、“20805”、 “21201”“22102”等支出，各类款资金明细如下表：

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出114.11万元（基本支出114.10万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资20.44万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴12.03万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金25.80万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资27.22万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费9.78万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费6.04万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费2.73万元，主要用于缴纳公务员的医疗补助费；30112其他社会保障缴费0.82万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金9.24万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302商品和服务支出27.50万元（基本支出7.50万元，项目支出20万元）。主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费1.36万元，主要用于购买日常办公用品；30205水费0.18万元，主要用于日常用水费用；30206电费0.18万元，主要用于办公用电费用；30207邮电费0.3万元，主要用于日常办公的电话费；30209物业管理费10.36万元，主要用于日常办公的物业管理费、公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训经费；30211差旅费0.36万元，主要用于日常工作出差的费用；30213维修维护费0.6万元，主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护，网络信息系统运行及维护等；30216培训费0.18万元，主要用于职工培训期间发生的培训费；30227委托业务费10万元，主要用于棚户区专项债券资金跟踪审计费用；30228工会经费1.18万元，用于支付单位按规定提取或安排的工会经费；30229福利费1.80万元，主要用于职工节日慰问。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2020年昆明市呈贡区住房保障局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区住房保障局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少3.45万元，下降77.53%。减少的原因是今年无公务用车运行费，本单位无在编车辆，本部门无公务用车辆，单位在实际工作中严格执行厉行节约规定等原因致使今年的三公经费减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区住房保障局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区住房保障局部门2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少1.45万元，下降59%，国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。

减少的原因是我单位在实际工作中严格执行厉行节约规定，合理控制公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区住房保障局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，上年购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因是2019年考虑到单位业务量比较多，公务用车购置及运行维护费预算为2万，2020年单位无公务用车，在实际工作中严格执行厉行节约规定，公务用车购置及运行维护费预算为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、2020年棚户区专项债券资金跟踪审计费用项目：安排资金10万元，主要是呈贡“龙一地块”城市棚户区改造项目和呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造项目的审计。

呈贡“龙一地块”城市棚户区改造项目属于呈贡区2019年度第二批棚改项目，项目资金来源为中央及省级专项补助资金和专项债券资金，其中：中央及省级专项补助资金4770万元（中央专项补助资金4020万元，省级专项补助资金750万元），专项债券资金6亿元，项目实施主体为昆明春融房地产开发有限公司。

呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造项目属于呈贡区2019年度第二批棚改项目，项目资金来源为中央及省级专项补助资金和专项债券资金，其中：中央及省级专项补助资金1590万元（中央专项补助资金1340万元，省级专项补助资金250万元），专项债券资金2亿元，项目实施主体为昆明新南站开发运营有限公司。

2、2020年公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训经费项目：预计安排资金10万元。公共租赁住房专项管理培训宣传建档工作经费，基本预算资金3.5万元，按照《昆明市公共租赁管理办法》中规定要求对入住人员进行一户一档管理；按照《目标责任书》中要求的工作台账的建立等要求需要的经费。

呈贡区廉租房物业管理经费，基本预算资金6.5万元，形成公共租赁住房专业物业管理，对小区的卫生、公共秩序、车辆停放、安全巡查等进行专业管理，保障低收入家庭“住有所保”的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公共租赁住房是指限定建设标准和租金水平，面向符合规定条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。2020年本级财力安排呈贡区住房保障局运行经费7.50万元，主要用于办公经费、物业管理费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2019年本级财力安排呈贡区住房保障局运行经费6.79万元，较上年增加0.71万元，増幅10.46%，主要原因是办公经费定额标准提高。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额2075.83万元，其中：固定资产879.08万元，主要是60套廉租房、20套公租房；流动资产1196.74万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区住房保障局基本支出121.16万元，与上年对比减少3.11万元，增减变化的原因主要是：主要原因是绩效工资和养老保险降低，办公经费定额标准提高，导致基本支出较去年减少。

按支出经济分类科目分组，基本支出121.61万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出为114.10万元，占基本支出的93.83％，基本支出比上年减少3.11万元，主要原因是绩效工资和养老保险降低。办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费（商品和服务支出）为7.50万元，占基本支出的6.17％，商品和服务支出比上年增加0.71万元。主要原因是办公经费定额标准提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区住房保障局部门项目支出20万元，与上年对比增加10万元，增加的原因主要是：2020年增加棚户区专项债券资金跟踪审计费10万元。

附件2：昆明市呈贡住房保障局部门预算公开情况表

附件3-1：昆明市呈贡区住房保障局部门2020年棚户区专项债券资金跟踪审计费用项目

附件3-2：昆明市呈贡区住房保障局部门2020年公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训经费项目