昆明市呈贡区防震减灾局部门

2020年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年重点领域财政项目文本

一、2020年防震减灾工作专项经费项目

昆明市呈贡区防震减灾局部门

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章，监督、检查、协调呈贡区行政区域内的防震减灾工作。

2、承担昆明市呈贡区抗震救灾指挥部办公室日常事务；承办区抗震救灾指挥部领导小组对各成员单位和各工作组的协调指导工作；参与地震灾区重建计划的制定、实施。

3、制定全区防震减灾工作计划，并组织实施；建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道，并根据预算安排开展工作；管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用。

4、负责指导全区地震群测群防工作，并实施行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5、制订和完善全区《地震应急预案》，并组织实施；建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统；建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制；会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，及时作出地震震情和灾情速报；会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍。

6、宣传《中华人民共和国防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策；承担全区的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作；组织开展防震减灾科普知识、技能的宣传教育培训工作。

7、负责推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；开展地震科学技术的国际交流；指导本区与防震减灾有关的学会、协会的工作。

8、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

经昆明市呈贡区委机构编制办公室（呈编办通【2012】34号）文件批复变更区防震减灾机构更名为昆明市呈贡区防震减灾局，为昆明市呈贡区住房和城乡建设局下设事业单位。是参照公务员管理的事业单位，编制5名，其中局长1名。经费形式财政全额拨款。年末实有人数0人，退休0人。

（三）重点工作概述

1、着力提升地震宏观监测和预警能力。一是牢固树立“震情第一”的观念，制定震情跟踪方案，强化震情跟踪工作。二是协调配合做好云南省地震烈度速报和预警工程项目。

2、切实加强地震灾害风险预防。一是做好抗震设防要求审核指导。二是做好“区域地震安全性评价”工作，进一步实现企业投资便利化。

3、全面提升地震应急救援保障能力。一是修订完善呈贡区地震应急预案和部门地震应急预案。二是强化地震应急准备工作，制定《地震应急准备工作方案》，定期组织开展地震应急准备工作检查。三是加强地震应急救援志愿者队伍的管理，督促各街道办事处加强辖区志愿者队伍培训、训练和演练。四是继续开展创建全国文明城市地震应急避难场所提升工作，积极推进昆明市第三中学应急避难场所提升改造工作。制定避难场所疏散方案。

4、扎实开展防震减灾宣传教育和舆情引导。以防震减灾“七进”活动为平台，全面提升全民防震减灾知识普及率，利用各种形式和手段，深入开展防震减灾法律法规学习宣传活动。正确履行法定管理职责，依法开展防震减灾工作。制定本部门的权责清单。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个.其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有0人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入22.54万元，其中：一般公共预算财政拨款22.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入122.65万元，其中：一般公共预算财政拨款122.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少100.11万元，均为一般公共预算财政拨款收入减少，主要原因分析：机构改革，在职人员及退休人员调整到其他部门。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入22.54万元，其中:本年收入22.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22.54万元（本级财力22.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少100.11万元，主要原因分析：机构改革，在职人员及退休人员调整到其他部门。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出22.54万元，财政拨款安排支出22.54万元，2019年部门预算总支出122.65万元，财政拨款安排支出122.65万元，与上年对比减少100.11万元，主要原因分析事业单位机构改革，在职人员及退休人员全部转移到其他单位，年末在职人员无相关支出。

2020年基本支出2.54万元，2019年基本支出90.75万元，与上年对比减少88.21万元，主要原因分析事业单位机构改革，在职人员及退休人员全部转移到其他单位，基本支出预算只有编制车辆运行维护费。

2020年项目支出20万元，2019年项目支出31.9万元。与上年对比减少11.9万元，主要原因分析：主要是按照实际项目发生情况、进展情况，具实核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别“2240501”“2240506”、“2240599”支出，各类款资金明细如下表：

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

302商品和服务支出22.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出20万元）。其中，30201办公费3.9万元，主要用于购买日常办公用品；30213维修（护）费2.00万元，主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护，网络信息系统运行及维护等；30214租赁费1.2万元，主要用于专用网络使用所需的费用；30227委托业务费12.9万元，用于支付全区地震宏观联络员经费、4个骨干宏观测报点的维护管理费；30231公务用车运行维护费2.54万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元.

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年减少0.90万元，下降26.16%。“三公”经费减少的原因主要是申报“三公”经费预算时，我单位在实际工作中会严格执行厉行节约规定，公务接待费较上年减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.9万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是我单位在实际工作中会严格执行厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是公务用车保有量跟2019年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《昆明市人民政府关于贯彻国务院进一步加强防震减灾工作意见的实施意见》（昆政发〔2011〕27号）：“六、进一步健全完善政策保障措施(二十）…各县（市）区，各国家级、省级开发（度假）区管委会财政每年投入防震减灾部门专项工作经费不少于20万元…，确保防震减灾工作顺利开展”。防震减灾专项工作涉及范围包括“三网一员”建设、地震安全示范社区建设、地震应急救援志愿者队伍建设、地震应急避难场所维护管理、地震应急物资储备、防震减灾宣传教育培训等。

资金安排为：1、“三网一员”建设管理，全区地震宏观联络员经费50人*1800元/年，计90000元；

2、3个骨干宏观测报点（白龙潭水库、松茂水库、关山水库）的维护管理3*5000元/个；

3、6个应急避难场所日常维护管理各5000元，计35000元；

4、6个街道地震应急救援志愿者队伍培训、训练、演练和装备配置60000元；

5、办公费、培训费、招待费各5000元，计15000元；

6、数据使用费15000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年机关运行经费安排2.54万元，与上年对比减少9.17万元，主要原因：机构改革，在职人员及退休人员转隶到其他部门，除公务运行维护费无其他费用。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额49.60万元，其中流动资产49.60万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区防震减灾局部门基本支出2.54万元，,2019年基本支出90.75万元，与上年对比减少88.21万元，主要原因分析事业单位机构改革，在职人员及退休人员全部转移到其他单位，基本支出预算只有编制车辆运行维护费。（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区防震减灾局部门项目支出20万元，与上年对比减少11.9万元，减少的原因主要是：资源整合后，拨给街道的专项业务费未做入预算。

附件2：昆明市呈贡区防震减灾局部门部门预算公开情况表

附件3：昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年防震减灾工作专项经费项目