中共昆明市呈贡区委办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）收入支出预算安排情况

1.收入、支出年初预算安排对比情况

本年收入年初预算安排10,889,935.00元，较上年23,295,232.00元减少10,835,170.38元，减少46.51%。本年支出预算安排10,889,935.00元，其中基本支出预算9,140,335.00元，包括人员经费8,019,791.00元、日常公用经费1,120,544.00元；项目支出1,749,600.00元。较上年支出预算安排，基本支出增加82,103.00元，增加0.91%，原因是人员经费及日常公用经费预算增加；项目支出减少12,487,400.00元，减少87.71%，原因是项目经费预算减少。

2.年度执行中调整情况

（1）调整基本支出

本年年中追减基本支出1,076,922.48元。其中：追减人员经费791,387.86元，追减日常公用经费285,534.62元。原因是人员调动减少5人。

（2）调整项目支出

本年年中追减项目支出896,493.90元。其中：划出“改革专项经费”35000.00元至区委政研室，划出6个项目共计299668.07元至区委机要和保密局，下达2018年目标管理考核绩效考核兑现经费24,000.00元，学习培训费100,420.00元，档案存储及管理44,800.00元，档案日常维护费94,376.83元，档案箱柜及办公设备采购11,250.00元。原因是预算数调整。

昆明市呈贡区档案馆2019年10月份收到下达2019年县级综合档案馆建设中央基建投资3,490,000.00元。

经调整，本年一般公共预算财政拨款收入12,460,061.62元，其中基本支出8,063,412.52元，包括人员经费7,269,353.14元，日常共公用经费794,059.38元；项目支出14,396,649.10元，其中：基本建设类项目13,490,000.00元。

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

如上表所示，收入预决算差异率14.42%，原因是收到中央基建投资资金；支出预决算差异主要表现在一般公共服务支出、教育支出及社会保障和就业支出三方面，原因是本年人员调动减少、预算数调减、本年使用上年档案馆建设经费结转资金10,000,000.00元和年末零余额账户清零。

2.收入支出结构分析

（1）收入支出结构分析

本年收入12,460,061.62元，全部为一般公共预算财政拨款收入。按支出性质和经济分类，基本支出8,063,412.52元，占总支出的35.90%，项目支出14,396,649.10元，占总支出的64.10%；按功能分类，一般公共服务支出20,923,828.32元，占总支出的93.16%，教育支出51,262.50元，占总支出的0.23%，社会保障和就业支出879,281.80元，占总支出的3.91%，住房保障支出605,689.00元，占总支出的2.70%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

本年收入较上年减少45.77%，均为一般公共预算财政拨款。原因是预算数调整指标追减，且昆明市呈贡区档案馆2018年收到1000万元档案馆建设经费。本年支出较上年增加73.11%，原因是昆明市呈贡区档案馆2018年结余一笔档案馆建设款，于2019年支出。各指标变化如下：

①基本支出减少27.98%，原因是预算数调整，指标追减。其中：人员经费减少29.98%；日常公用经费减少2.57%。

②项目支出增加709.64%，原因是昆明市呈贡区档案馆2018年结余一笔档案馆建设款，于2019年支出。

3.支出按经济分类科目分析

（1）本年“三公”经费年初预算222,664.00元，本年支出83,709.95元，未超过年初预算数；较上年216,481.75元减少132,771.80元，减少61.33%。原因是本年未发生因公出国（境）费和公务接待费支出，且公务用车减少1辆。各分项指标变化如下：

①因公出国（境）费年初预算98,000.00元，本年支出0元，较上年125,139.00元减少125,139.00元，减少100%。原因是本年未发生因公出国（境）费。

②公务用车购置及运行维护费年初预算108,664.00元，均为公务用车运行维护费，本年支出83,709.95元；未超过年初预算数；较上年108,093.75元减少24,383.80元，减少22.56%。原因是机构改革后划拨1辆公务用车到机构改革新成立单位，年末公务用车保有量3辆。

③公务接待费年初预算16,000.00元，本年支出0元，较上年5,980.00元减少5,980.00元，减少100%。原因是本年未发生公务接待费支出。

（2）本年会议费支出66,676.00元，较上年81,053.20元减少14,377.20元,减少17.74%，且未超过年初预算100,000.00元。原因是本年会议次数减少。

（3）本年培训费支出53,073.00元，较上年113,936.00元减少60,863.00元，减少53.42%，且未超过年初预算161,700.00元，原因是本年组织参加的培训次数减少。

（4）无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析

本年收入12,460,061.62元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：基本支出8,063,412.52元，占总支出的35.90%，包含人员经费7,269,353.14元，占基本支出的90.15%，日常公用经费794,059.38元，占基本支出的9.85%项目支出14,396,649.10元，占总支出的64.10%。

（三）年末结转和结余情况

本年年末无结转和结余资金

（四）与预算支出相关的其他指标分析

本年末资产总数为1,207,024.73元，其中货币资金172,612.69元，固定资产净值1,014,416.05元，其他应收款净额19,995.99元。资产总数较上年12,526,927.32元减少11,319,902.59元，减少90.36%，原因是本年执行《政府会计制度》，固定资产开始计提折旧。

本年末负债总数为192,608.69元，其中其他应交税费1,061.24元，应缴财政款177.60元，应付职工个薪酬7,536.12元，其他应付款183,833.73元（主要是今年及历年市级经费、区级经费补助及代收其他应付款项）。负债总数较上年553,517.75元减少360,909.06元，减少65.20%,主要原因是本年清理上缴财政往来款27.56万元。

本年末净资产1,014,416.04元，均为固定资产基金，较上年数11,973,409.57元减少10,958,993.53元，减少91.53%，原因是本年执行《政府会计制度》，固定资产开始计提折旧；使用上年档案馆建设经费结转资金10,000,000.00元。

本年资产负债率为15.96%，较上年4.42%上升11.54%，原因是使用上年档案馆建设经费结转资金10,000,000.00元导致资产大幅度下降。

（五）绩效目标完成情况

我单位在编制2019年部门预算时，通过进行充分论证和审核，同时设定绩效目标。绩效目标明确、内容详实、层次分明，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面细化量化绩效目标。在财政支出项目执行过程中，加强绩效监控，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。按财政要求，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，通过收集资料、汇总数据，制定评价方案，对部门整体及项目支出实施真实、客观、公正独立的自评，并在规定时间内向区财政局报送绩效管理相关报表、报告等资料。评价报告内容规范完整，各项评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，并对存在问题进行深入分析，认真整改，建立完善部门预算全过程绩效管理体系，提高财政资金的使用效率及效益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2019年度部门整体资金支出、资金使用、制度建设、执行情况以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。

通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价工作过程

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《昆明市呈贡区预算支

出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）等法律和文件规定，成立绩效评价工作小组，负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效自评的前期准备，主要包括拟定绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、设计绩效评价指标体系等，通过收集资料、汇总数据，制定评价方案，对部门整体支出实施真实、客观、公正独立的自评。在评价中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则。

三、主要绩效及评价结论

2019年，区委办公室在区委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区委中心工作，重点抓好开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、牵头开展解决形式主义突出问题为基层减负工作等重点工作，推动各方面工作取得新成效。

（一）提高参谋水平，切实发挥以文辅政职能作用

一是做好公文制发。认真贯彻中央八项规定精神，按照《党政机关公文处理工作条例》《党政机关公文格式》和省市要求，严控发文数量、严格发文质量，切实做好区委和区委办名义制定下发文件的起草、审核、校对、印发等工作。2019年共制作印发15个文种344个文件，公文处理和公文格式科学规范，确保区委及区委办公室各项工作的正常有序开展。二是做好收文办理。2019年签收办理市委电子政务文件2773件次，发送市委电子政务文件886件次。签收办理区电子公文9295件，发送区电子公文4980件，没有出现因延误办件造成工作被动和不良影响的情况，基本实现办文“零差错”。三是做好领导批示转办。2019年共办理书记批示件70件，制作传阅文件471期，办理书记信箱及各类群众信访件36件，做到件件有答复，事事有落实。四是做好党内规范性文件报备。及时报备党内规范性文件93件，报备率达100%。五是做好重要文稿起草。围绕区委中心工作，高质高效完成了区委二届九次、十次全会工作报告的撰写任务，完成《中共昆明市呈贡区委贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》《中共昆明市呈贡区委关于深入学习贯彻党的十九届四中全会精神的实施意见》等重要文件的撰写，做到行文规范准确，文稿质量不断提高。同时，围绕全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设高质量发展等重要事项，认真抓好区委及区委领导各类文稿材料的撰写起草任务，共撰写起草讲话稿300篇、其他各类材料80余篇，以文辅政作用得到充分发挥。

（二）加强统筹协调，全力做好会议活动服务保障

一是做好会议筹备保障。以“办会零失误”为目标，认真筹备，精心组织，统筹做好会务服务保障，圆满完成区委二届九次、十次全会等重要会议的会务服务保障工作。高效筹备区委常委会会议46次，印发会议纪要35期，制作批复66件。筹备区委工作例会5次，印发会议备案4期，筹备全区性重要会议31次，组织参加省市各类知识讲座、工作安排部署等视频会议38场次。二是做好接待服务保障。严格按照中央八项规定精神和省、市要求，规范做好公务接待工作，圆满完成全国政协委员、全国妇联、中直管理局、中国农业大学等29批次到呈贡的考察接待任务，接待400余人次，没有出现重大接待错误，充分展现了良好形象和服务水平。三是做好区委重要工作、活动计划安排。统筹做好区委主要领导日程安排，协调做好区委领导节假日值班、系列走访慰问等重要工作、活动、调研工作计划，确保各项工作有条不紊开展。

（三）发挥督查作用，推动区委决策部署落地见效

一是做好市对区目标管理绩效考核。结合《呈贡区主要工作目标军令状》工作任务，抓好57项经济社会发展目标、7项党的建设目标及26项激励指标的任务分解、全过程跟踪督办等工作，统筹做好市对区考核的组织工作，2018年市对区目标考核为优秀等次。二是做好对区属部门目标管理绩效考核。统筹开展过程考核和集中考核，完成2018年主要工作目标考核及奖励兑现工作；充分发挥激励先进和鞭策后进的绩效作用，制定《昆明市呈贡区2019年目标管理绩效考核办法》《昆明市呈贡区2019年督查检查考核工作计划》，实行计划清单管理，切实减轻基层负担，提高工作落实成效；量化落实年度主要目标任务，结合实际分五个序列制定下达了全区64个目标责任单位年度主要工作目标，确保重点工作无遗漏，职能工作有侧重，创新工作有特色，党的建设工作全覆盖。三是做好各项决策部署督查督办。完成区委确定的督办事项508项，印发各类督办通知77个，督查专报2期，工作推进情况报告单12个，全程跟踪督办区委主要领导批示件65个，确保工作层层有落实、件件有回音；重点围绕整治形式主义官僚主义、斗南花卉小镇建设、滇池保护治理、乡村振兴等重点工作开展督查，有力推动区委各项工作落实。

（四）聚焦重点工作，不断提升信息服务决策质效

一是做好信息整理上报。建立呈贡区重大紧急信息报送联动机制，及时收集汇总并准确上报呈贡区经济社会发展、贯彻落实上级决定决议及紧急突发事件等信息，2019年，累计收集各部门上报党委信息4400余篇，向省委办公厅、市委办公室整理上报信息800余篇，其中，《关于昆明市斗南花卉小镇综合环境整治提升“百日攻坚战”工作情况的报告》得到省长阮成发、市委书记程连元批示，充分发挥了参谋助手、辅助决策作用。二是做好本级刊物采编。2019年，紧紧围绕新区建设中的重大决策、重要部署以及党政主要领导的重要指示和要求，走访调研指导部门信息工作12次，编发《呈贡信息》《微博微信》《专报信息》等400余篇，及时总结开展各项工作的好经验好做法、存在问题及对策建议，切实发挥党委信息主渠道、主旋律作用。

（五）提升档案服务，有序推进机改中的档案工作

一是做好机构改革相关工作。按照呈贡区机构改革工作要求，完成区档案局、馆机构改革工作，制发《关于在全区机构改革中加强档案工作的通知》，指导21家涉改单位完成档案处置方案备案。开展机改档案专项执法检查，重点抽查10家涉改单位，督促推进机改档案工作。二是做好档案法律法规宣传。开展“国际档案日”系列活动，上报“新中国的记忆”征文5篇，发放《云南省国家档案馆管理办法》《家庭建档指南》等宣传资料1000余份，组织全区各单位70名专兼职档案员参加档案知识竞赛初赛。三是做好档案规范化示范单位认定和复查。完成区委组织部、吴家营街道等14家单位规范化管理示范单位认定。四是做好业务指导培训。组织档案归档业务知识培训3次，开展档案业务现场指导40余次。五是做好档案接收及利用工作。2019年，共接收档案3393卷，34858件，其中涉改单位档案3045卷，14199件；提供档案利用2557件次、12056卷次，组织全区63家档案室开展档案年报数据统计报送工作。六是推进档案信息化建设。完成粮食局等8家单位35217件数字化加工数据的抽查及入库管理，完成馆藏档案第三批数字化加工和数据备份。七是配合做好呈贡区综合档案馆项目建设。及时更新、完善档案馆建设项目库，完成349万中央补助建设资金转拨工作。

（六）综合分析研判，精准发力切实减轻基层负担

一是做好硬性减负工作。严格落实中央、省、市有关规定和硬性削减要求，制定《关于解决形式主义突出问题为基层减负的具体措施》和《昆明市呈贡区2019年督查检查考核工作计划》，坚决压缩精简文件数量，严格控制会议时间、规格、规模，控制督查检查考核频次。2019年，全区共制发文526件，占全年控制数的83.23%；召开会议245次，占全年控制数的89.73%；督查检查考核事项82项，较2018年减少64%，“一票否决”事项5项，较2018年减少44.4%，未出现计划外开展督查检查考核的情况，完成年度减负硬性指标。二是做好专项整治工作。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入开展基层减负专项整治，全面清理规范政务类APP、微信工作群和QQ工作群，全区政务类APP、微信工作群和QQ工作群从276个减少至51个，通过微信工作群、QQ工作群安排布置工作增加基层负担的问题得到有效整治。

（七）突出党建引领，充分发挥支部战斗堡垒作用

一是高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。始终把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为首要政治政务，坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等七项工作任务，扎实开展主题教育，经区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组评估，定为“好”等次。二是认真落实领导班子主体责任。2019年，区委办主要负责人为全体党员讲党课1次，研究部署、动员党风廉政建设工作2次；认真落实党风廉政建设责任制，签订并落实区委办党风廉政建设责任书，各班子成员按照“一岗双责”要求各司其职。年内共召开室务会14次，研究人事安排、资金使用等重大事项。三是加强干部队伍教育监督管理。实践运用“第一种形态”开展廉政谈话40余次，召开民主生活会1次，民主评议党员1次，组织生活会2次，压实全面从严治党责任，切实提升干部队伍思想认识，解决存在的突出问题。四是深化党支部规范化建设达标创建工作。积极开展学习型、服务型、创新型党支部创建活动，严格落实“三会一课”相关制度，规范开展各项活动，年内召开支委会13次，开展主题党日活动12次，讲授党课6次，推动办公室党建工作持续规范、持续提升。五是推进“两学一做”常态化制度化。2019年，组织集中学习20次，组织机关党员深入学习党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神等党规党纪及重要论述，持续提升机关全体党员自身的政治素养和业务能力。

四、存在的问题

（一）区委办项目预算资金未达到3月31日达20%，6月30日达60%，9月30日达80%，10月31日达90%，11月30日达100%。三季度不低于80%、10月31日不低于90%、11月30日达到100%的项目预算执行进度。

（二）存在年末财政资金清零情况。

五、有关建议

（一）建立健全第三评价机构

建议区财政局多渠道寻找、整理绩效评价领域的专家和机构，建立优质第三方评价机构库。同时将引入第三评价机构纳入政府购买服务范畴，确定工作流程、费用标准、权利义务、责任归属等问题，引导第三方有序开展绩效评价。

（二）完善绩效评价指标体系

加强调研、分析，结合呈贡区各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理呈贡区重点工作任务，对项目的绩效目标、资金分配、财务管理、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善，并增加部分个性化的考评指标，建立更加符合呈贡区实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：项目支出绩效评价报告（区委办工作经费）

附件2：项目支出绩效评价报告（档案工作经费）

附件3：项目支出绩效评价报告（综合档案馆建设项目）