昆明市呈贡区司法局2019年部门整体支出

绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局认真开展2019年度预算支出绩效评价工作，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2019年度年初预算总收入11691335.60元，部门决算总收入14101563.05元，其中上年结转0元，本年收入14101563.05元，其中基本收入8574890.34元，项目收入5526672.71元。部门决算支出14101563.05元，预算执行完成率100%，其中基本支出8574890.34元，预算执行完成率100%；项目支出5526672.71元，预算执行完成率100%，年终结转结余0元。

（二）部门整体支出绩效目标

2019年，区司法局的整体支出绩效目标是通过经费投入，进一步增强工作主动性和预见性，深入推进平安建设、法治建设和队伍建设，忠诚履行职责使命，全面提升司法行政队伍业务能力和服务水平，重点抓好以下工作：一是做好维护社会稳定工作；二是做好法治宣传教育工作 ；三是持续提升全区法律服务质量；四是做好党风廉政、意识形态和组织队伍建设工作。通过以下措施，确保整体绩效总目标和阶段性目标完成，达到预期经济、社会效益等。

1.强化信息公开。我局严格按照区财政局的相关要求，对2019年预算、决算信息及“三公”经费进行网上公开，接受社会群众监督。

2.加大存量结余结转资金使用力度。每月报送存量资金分析报告及报表，逐步消化存量资金，加强资金管理。2019年末结余结转资金0元。

3.严控“三公”经费支出。2019年度“三公”经费共计支出340234.95元，其中：公务用车运行维护费335592.95元，其中公务用车购置及运行维护费271932.74元（裸车价238800元），公务用车运行维护费63660.21元；公务接待4642元；公务出国费0元。我局现有车辆5辆，其中执法执勤车辆4辆，公务用车1辆；国内公务接待6个批次，接待51人次。“三公”经费年初预算320000元，其中公务用车购置费预算200000元，公务用车运行维护费预算100000元，公务接待预算20000元，公务出国费0元。

2019年“三公”经费超出年初预算，主要是由于公务用车购置经费超出年初预算，原因是我局结合工作实际申请购置了1辆12座小型客车，并经公务用车领导小组批准购置240000元（裸车价）以内车辆，超出了年初预算。2018年度“三公”经费支出71086.74元，其中公务用车运行维护费66556.74元，公务接待费4530元。2019年公务用车购置及运行维护费大幅增加主要是因为新购入一辆警车。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1.基本支出情况

2019年，用于保障我局各部门及6个派出司法所正常运转的基本支出经费8574890.34元（含30名在职在编职工及18名社区矫正工作者和27名辅岗人员工资）。其中，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出5952124.36元，商品和服务支出1698824元，对个人和家庭补助922848.98元，资本性支出1093元。资金总计8574890.34元全部到位，资金到位率为100%。截至2019年12月31日，基本支出8574890.34元已全部使用完毕，执行率100%。该资金由财务人员根据实际情况进行支付申请，严格执行国库集中支付制度。

2.项目支出情况

2019年，我局认真做好资金预算执行，加强各项目工作的经费保障，共投入项目经费5526672.71元，资金到位率100%。为确保资金及时到位、资金使用规范、资金管理严格，重点完成以下几项工作任务：

1.指导督促各责任部门落实2019年依法治区各项工作，并做好日常管理及考核工作。

一是抓住机构改革契机，成立依法治区秘书科，全力履行全面推进依法治区委员会办公室职责。制发依法治区各项工作规则、2019年工作要点，分解各项任务，及时上报研究呈贡区法治建设重大问题。二是组织申报2019年度法治建设调研课题，团区委及区纪委监委两篇调研课题入选昆明市依法治市重点调研课题。三是围绕依法执政、规范性文件制定、依法行政、公正司法、法治宣传等方面的工作，对全区具有示范引领作用的法治建设亮点经验的文字材料、图片进行收集并形成依法治区工作集锦。四是召开依法治区委员会第一次全体会议并研究通过区委全面依法治区委员会相关工作规则及2019年依法治区工作要点。五是对全区依法治区工作完成情况进行督查，督促各单位完成依法治区各项工作任务。六是牵头完成依法治区（法治建设成效）考核。

2.牵头完成依法行政暨法治政府建设工作，指导督促各责任部门做好依法行政工作暨法治政府建设及重大决策听证，并做好日常管理工作。

一是印发《昆明市呈贡区2019年度法律知识学习培训工作计划》，对全区行政执法人员、领导干部法律知识培训工作统筹安排。年内，组织全区新办证执法人员199人参加全市新办证培训并考试；组织全区持有行政执法证件的720名执法人员参加法治建设理论学习暨行政执法人员法律知识轮训。二是推动严格规范公正文明执法。对全区43个行政执法主体予以清理公告，并对行政执法人员信息予以清理、更改。在区级重点针对涉及民营企业相关执法案卷40余卷进行重点评查的基础上，抽取32卷案卷参加市级案卷评查。三是办理行政复议申请三件；行政诉讼1件，行政诉讼听证2件。四是承担区委、区政府法律顾问室工作，法律顾问为区委、区政府提供法律服务207件/次。五是指导执法部门开展重大决策事项进行听证4次。六是组织开展昆明市依法行政示范单位申创工作。七是建立昆明市政府立法基层联系点1个（吴家营街道），协助开展立法基层研究、参与立法建议收集等工作。

3.深入推进“七五”普法教育，督促指导全区各部门开展好普法教育工作，增强全民法治意识，提高运用法治思维和法治方式解决问题的能力。

一是制定印发了《关于印发2019年呈贡区普法依法治理工作要点的通知》,有计划、有步骤地抓实《规划》明确的各项工作任务的落实。二是贯彻《呈贡区关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施方案》《关于同意建立昆明市呈贡区落实普法责任制联席会议制度的函》,完善“双普法”工作责任制，有效推动各单位法治宣传教育积极开展。三是深入开展“法律六进”活动，对不同的宣传对象和宣传行业领域进行普法宣传教育活动。

4.组织街道、社区坚持每月一次开展矛盾纠纷排查调处工作，年内调解率达到100%。

1-12月，呈贡区司法局全力组织全区84个调解组织认真开展每月一次矛盾纠纷排查化解，共排查出各类矛盾纠纷6389件，已调解6389件，调解率达100%。

5.健全完善矛盾纠纷排查调处机制，及时化解征地拆迁、医疗等重点领域矛盾风险，确保人民调解成功率达99.8%。

呈贡区司法局认真贯彻落实诉调衔接机制、警调对接机制、仿调对接机制和接边地区联防联调机制，积极组织司法所、律师和社区人民调解员全力排查化解征地拆迁、医疗纠纷、交通事故赔偿、涉法涉诉、涉区和重大信访问题等矛盾纠纷，全年调解6389件，调解成功6377件，调解成功率达99.81%。

6.做好呈贡区承接开发（度假）区社会管理职能剥离移交工作。

按区委、区政府要求，做好移交经费测算，对接相关部门对条件成熟的完成了工作移交。

7.完成租赁和商务服务业营业收入增速15%。

2019年度呈贡公证处共办证169件，收费109550元。同比2018年公证件数上升43件，收费增加27745元，收费增长约33.9%。

8.争取国家和省资金26万元。

目前，我局共争取到国家和省资金70万元，分别是中央法律援助专项经费17万元，中央政法转移支付重点项目资金44万元（其中，基层司法所标准化建设补助20万元，公共法律服务体系建设补助10万元，人民调解员参与信访案件化解工作经费补助5万元，社区矫正人员监管经费9万元）,2019年省对下司法专项资金20000元,中央扫黑除恶重点项目经费20000元，2019年中央和省级政法纪检监察转移支付资金50000元。

截至2019年12月31日，项目支出5526672.71元已全部使用完毕，执行率100%。项目资金属于专款专用资金，每次大额资金的使用都是由呈贡区司法局研究决定后形成会议纪要，再由财务人员根据实际情况进行支付申请，严格执行国库集中支付制度，公务卡结算制度和政府采购制度等规定，按项目资金使用用途实施，确保预期目标实现。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，加强资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，我局认真做好前期准备工作，

我局遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则开展了绩效评价工作，具体工作过程如下：

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，组成以局长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。定期不定期召开行政办公会讨论研究各项经费使用情况，督促各部门科室加快预算执行进度。

2.组织实施。及时召开专题会议安排部署绩效评价工作，及时调整工作领导小组、由办公室财务人员牵头组织实施，认真开展绩效评价自评，按时上报分析评价报告及评分表等内容。采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

2019年，我局认真做好各项资金的预算及执行，在严控各项经费专款专用的同时，加强成本控制和节约，严抓项目实施进度和完成质量，保障各项目工作经费资金及时到位、资金使用规范、资金管理严格。

2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

注重资金使用效率，确保资金发挥效益，按预期目标督促完成了省市区下达的各项工作任务，按项目实施进度和质量完成各项目资金支付。

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

使财政资金充分发挥经济效益和社会效益，各项工作取得了较好成绩，社会群众满意度为98%，维护社会的和谐与发展。

四、存在的问题

1．预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，部分年初预算项目经费根据实际工作需求有所调整。

2．预算执行进度有待提高。在预算执行过程中，需结合工作实际，督促项目工作开展，进一步按要求加快预算执行进度，及时完成资金支付，提高财政资金使用效益。

五、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

六、其他需要说明的问题

无。

昆明市呈贡区司法局

2020年3月17日

附件4-4：昆明市呈贡区司法局项目支出绩效评价报告（200万元以下的项目）

附件3-1：昆明市呈贡区司法局部门整体支出绩效自评指标评分表

附件5：昆明市呈贡区司法局项目评价完成情况表