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昆明市呈贡区科学技术协会部门2020年预算公开

目录

第一部分昆明市呈贡区科学技术协部门2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区科学技术协部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况

第三部门 昆明市呈贡区政务服务管理局部门2020年重点领域财政项目文本

呈贡区科学技术协会部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，协调、组织全区开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。

5.开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

6.开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

7.兴办符合呈贡新区科学技术协会宗旨和章程的科技实体；兴办科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊；制作科技音像制品。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区科学技术协会设1个内设机构：办公室。

（三）重点工作概述

1. 推进街道、社区科协基层组织建设，在街道全面推进“3+1”试点工作，加强社区科普宣传员管理，健全街道、社区科协组织，夯实科协系统群众基础。

2.深入实施居民科学素质行动。以街道、社区为依托，通过社区科普活动室，科普宣传栏等机构和设施，开展多种形式的科普宣传、技能培训活动，发挥社区在提高劳动者科学素质方面的作用。

3.组织街道、社区、企事业单位依托“全国科普日”、“三下乡”、“科技活动周”等固定活动日开展形式多样的科普宣传教育活动，以活动为载体全力普及科学知识，提升辖区居民科学素质。

4.深入实施未成年人科学素质行动。开展2020年呈贡区青少年科技创新大赛、假期公益科技实践系列活动，开展科普教育示范学校创建，开展科普知识进校园、科技活动进学校活动，继续加强学校科技辅导员的培训工作。

5.深入实施领导干部和公务员科学素质行动。举办领导干部科技讲座、专题报告。丰富内容和形式，面向全区公务员大力开展“科学发展、前沿知识、自主创新、低碳经济”等系列专题培训，持续增强全区领导干部综合素质。

6.探索实施失地农民科学素质提升行动。加大指导、扶持农技协会的成立和发展力度，充分发挥农技协会功能作用，支持街道、社区积极开展失地农民就业、创业培训工作。

6.继续组织开展省级、市级、区级科普示范社区、科普教育示范学校、科普教育示范基地培育和创建工作，不断巩固科普宣传工作基础。

7.加强和规范区级科普宣传栏和各社区科普宣传栏建设管理，加强LED科普显示屏使用管理，充分发挥各类科普宣传平台功能，提高宣传效果。

8.加强对街道、社区科普工作的指导，组织各街道、社区结合实际开展农函大培训工作，通过专题培训有针对性提升本地居民科学素质。

9.落实全面从严治党工作要求，加强科协系统党建、党风廉政、意识形态、统战等工作，强化科协系统政治性。

11.全面完成区委、区政府和上级科协安排布置的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为昆明市呈贡区科学技术协会，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

其主要原因为2019年10月机构改革人员编制调整，在职职工4人分别调至呈贡区残联2人、呈贡区人社局1人、呈贡区科工信局1人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入151.95万元，其中：一般公共预算财政拨款140.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.86万元。

与上年对比减少49.8%，主要原因分析2019年我部门机构改革后，在职在编5人进行了转隶，同时项目支出进行了调减，基本支出、项目支出都相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入151.95万元，其中:本年收入140.09万元，上年结转收入11.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.09万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少49.87%，主要原因分析2019年我部门机构改革后，在职在编5人进行了转隶，基本支出、项目支出都相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 151.95万元。财政拨款安排支出 151.95万元，其中：基本支出35.55万元，与上年对比减少70.88%，主要原因分析部门机构改革后，在职在编5人进行了转隶，工资福利支出，商品服务支出都相应减少；项目支出116.39万元，与上年对比减少33.56%，主要原因分析科普长廊及社区宣传栏宣传、维护费、科普项目专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101行政运行支出27.99万元，主要用于主要反映科协人员社会保险、办公费等支出。

2080501行政单位离退休支出7.56万元，主要反映行政单位退休人员生活补助支出。

2060702科普活动支出114.39万元，主要反映科普活动经费支出。

2060199其他科学技术管理事务支出支出2万元，主要反映其他科学技术管理事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出35.55万元，项目支出116.39万元）。

工资福利支出：1.6万元（其中：公务员医疗补助缴费支出1.49万元、其他社会保障缴费支出0.11万元）。

商品和服务支出121.55万元（其中：办公费支出41万元，印刷费1万元、差旅费支出2万元、培训费15万元、劳务费支出8.83万元、委托业务费支出52.54万元、其他商品和服务支出1.18万元）。

对个和家庭的补助：14.94万元（其中：生活补助支出14.94万元）

资本性支出：2万元（其中：办公设备购置支出2万元）

经济科目分组（其中：基本支出35.55万元，项目支出104.54万元）

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

呈贡区科学技术协会2020年无区对下专项转移支付项目情况。

（二）与中央配套事项

呈贡区科学技术协会2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

呈贡区科学技术协会2020年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年我部门采购办公电脑3台，办公移动硬盘2个，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

科学技术协会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

科学技术协会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

增减变化原因无增减变化

（二）公务接待费

科学技术协会部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因2019年我部门未发生公务接待费用，故2020年我部门三公经费预算数为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

科学技术协会部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

1、人均科普经费：2020年举办科技周活动、科普日、科技下乡、反邪教、青少年科技创新大赛等大型宣传活动；组织开展科技、科普、农函大培训工作；组织实施省级、市级、区级科普示范社区、科普教育示范学校、科普教育基地培育和创建工作；开展科普宣传栏、科普LED大屏等科普宣传设施维护、换版等工作；组织开展科普教育进机关、进基层、进企业、进社区活动。

2、政府采购：购买办公设备满足办公需要，确保区科协机关工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

科学技术协会部门2020年机关运行经费安排10.18万元，与上年对比减少64.05%主要原因部门机构改革后，在职在编5人进行了转隶，在职在编实有人数为0，相应的办公经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年12月份资产总额157.66万元，流动资产47.14万元，固定资产110.52万元。鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排科学技术协会部门基本支出35.55万元，与上年对比减少86.56万元，增减变化的原因主要是：

2019年我部门机构改革后，在职在编5人进行了转隶，故基本支出人员经费、办公经费等相关经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排科学技术协会部门项目支出116.39万元，与上年对比减少19.36万元，增减变化的原因主要是：

科普长廊及社区宣传栏宣传、维护费、科普项目专项经费减少。

监督索引号53011400155200111

附件：部门预算公开情况表202006160455333942020080605074577320200807045009826

附件：重点领域财政项目文本公开（人均科普经费）