昆明市贡区住房保障局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施细则（试行）》（昆发〔2019〕12号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《转发<昆明市预算绩效目标申报指标库及绩效评价指标体系>的通知》（呈财〔2017〕102号）、《呈贡区财政行资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号），部门2019年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市级区委、区政府相关政策规定等。根据呈贡区财政局《关于对2019年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》的文件要求， 我单位对2019年度部门整体支出进行绩效评价。

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

基本职能：负责贯彻落实国家、省、市、区住房保障及住房制度改革的法律、法规和方针政策，会同有关部门研究、拟订呈贡区住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全区住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施。负责全区保障性住房建设、购买及公共租赁住房日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难。配合有关部门拟定全区住房保障的年度计划，并对计划的实施情况进行指导、检查。受理公共租赁住房申请，审核申请人资格，配租住房，审核、发放租赁补贴。负责区级各单位住房保障对象、面积、补贴金额的审核，并指导区级机关和全额补助事业单位、企业、非财政补助事业单位实施住房分配货币化工作。负责已建成投入使用的公共租赁住房维修维护和日常管理服务工作，负责房屋租金的收支管理工作。负责保障性住房和全区低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。负责全区住房制度改革及住房分配货币化工作，做好房改工作的调查和研究。负责房改房、房补查档工作。负责房改单位住房维修资金的管理工作。完成上级交办的其他工作。

人员情况，包括当年变动情况及原因。我单位编制人数7人，年初实有人数有6人，当年调入1人，年末实有在职人员7人，无退休人员。

年初预算安排情况：

2019年部门决算收支完成情况：2019年财政年初预算安排收入、支出为134.72万元；2018年财政年初预算安排收入、支出为131.85万元；

年度执行中调整情况：年末调整预算数109.19万元，较年初预算调低25.53万元，调整原因主要是基本支出及项目支出减少。

本年支出109.19万元，基本支出102.41万元，其中人员经费支出为95.63万元，占基本支出93.38%，是本单位支出重点；商品服务支出6.77万元，占基本支出6.61%;项目支出6.79万元。支出构成明细如下：

1.城乡社区支出918016.08元，主要用于建设住房保障管理方面人员工资、商品服务支出；上年为995150.53元，减少77134.45元，减少7.75%，原因减少是厉行节约相关经费减少。

2.教育支出1800元，主要用于继续教育用品支出。

3.住房保障支出89919元，主要是职工住房公积金的缴纳；上年数87324.00元，减少2595元，降幅2.98%，一次性房贴上年发放完毕。

4.社会保障和就业支出82195.36元，主要是职工养老保险缴纳；上年数144748.08元，减少62552.72元，减幅43.21%，缴离职人员职业年金、转正人员社保等。

年初预算完成率100%，当年收支平衡，年末无结余结转资金。

（二）部门整体支出绩效目标：

1.部门绩效考核个性指标：按照区政府年初制定目标，经过单位全体职工的努力工作，单位整体绩效目标逐一实现，安置房建设有序推进；通过政府采购方式选择了公租房（含廉租房）小区物业管理服务单位，物业管理规范化，为低收入家庭提供更好进行服务。年内未发生任何质量事故及较大安全事故，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

本单位整体支出绩效目标实现情况：推动了呈贡区失地农民安置房的建设进度；保障了呈贡区低收入家庭住户住房问题；负责昆明市主城八区申请公共租赁住房人群信息申请上报、户型确认、确定优先保障资格等工作；负责完成了每年城市棚户区改造项目、公共租赁住房、租赁补贴发放等档案建立、信息的统计上报工作；宣传、贯彻了城市棚户区改造、公共租赁住房等相关的法律、法规。基本达至年初绩效目标。

2.预、决算公开情况。严格按要求按时限公开预决算：3月18日收到2019年部门预算批复文件，4月1日按照要求公开2019年部门预算，5月31日公开2018年度整体支出绩效自评及项目支出绩效自评，10月21日公开2018年度部门决算编制说明及附件。

3.存量资金管理。年末无存量资金。

4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，7月完成资产清查工作，本年无政府采购事项。

5.“三公”经费管理。本年培训费支出0元，本年度预算培训费3600元，决算培训费支出0元，人均培训费支出 0元，上年度培训费支出750元，比上一年培训费减少750元，原因：上年安排培训少，费用支出减少。

6.内部管理制度建设。2015年主管局先后出台了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定（试行）》、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局国有资产管理规定（试行）》、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局工作纪律规定（试行）》、《建设工程项目管理办法（试行）》等规章制度。2016年出台《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局“三重一大”事项集体决策制度的通知》、《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局机要通信应急车辆（含特种专业技术用车）管理规定的通知》，各项制度在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

项目绩效目标：预算安排事业发展项目三项，资金预算3万元，通过对廉租住房实物配租管理、廉租住房租赁补贴发放、为新区建设的稳定性提供保障，让失地农民有所住，有所依。全面推进棚户区改造项目，让更多失地农民得到妥善安置，解决脏乱差和城市基础设施落后的现状，保障全区经济建设和社会持续发展。根据项目进展情况，按需申报项目资金。

（三）部门整体支出项目支出情况分析

我单位2019年基本支出95.62万元、项目支出6.79万元。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常单位运行经费，按月申报资金使用计划，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标 。项目支出廉租房物管费用3.55万元，公共租赁住房宣传办公经费支出3.2万元，用于廉租房、公租房相关办公经费支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2019年度单位财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价过程

1.前期准备：我们于2019年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：使绩效评价工作顺利开展，在2019年3月成立由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月15日至3月25日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。4月3日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月15日前上报2019年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评工作。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析：预算控制情况：2019年年初财政预算总数134.72万元，其中：基本支出预算124.72万元、项目支出预算10万元。年末预算调整数是109.19万元，其中：基本支出预算102.41万元、项目支出预算调整6.79万元。年末决算数109.19万元，其中：基本支出预算102.41万元、项目支出预算调整6.79万元，预算执行率100%。调减是因为当年项目中公租房物管费由于合同未签订，因此调减。成本节约情况：各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

2.效率性分析：2019年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按时发放人员工资，按时申报缴纳各项社保费用，按需使用公用经费，圆满完成了当年基本支出预算工作。

3.效益性分析：

推动了呈贡区失地农民安置房的建设进度；保障了呈贡区低收入家庭住户住房问题；负责昆明市主城八区申请公共租赁住房人群信息申请上报工作；负责完成了每年城市棚户区改造项目、公共租赁住房、租赁补贴发放等信息的统计上报工作；宣传、贯彻了城市棚户区改造、公共租赁住房等公益性的法律、法规。基本达至年初绩效目标。

经过对呈贡区住房保障局2019年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，在当年预算执行中基本按时间序时进度进行，财政支出达到进度要求；项目绩效按时间序时进度进行，项目资金主要用于公租房和廉租房的物管费用及办公费用支出。财政支出达到进度要求，为全区住房保障平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分为93.4分，评定等级为优。

四、存在的问题

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

昆明市呈贡区住房保障局

2020年3月25日

呈贡区住房保障局项目支出绩效评价报告 住保局 附件公开