昆明市呈贡区工程质量监督站

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施细则（试行）》（昆发〔2019〕12号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《转发<昆明市预算绩效目标申报指标库及绩效评价指标体系>的通知》（呈财〔2017〕102号）、《呈贡区财政行资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号），部门2019年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市级区委、区政府相关政策规定等。根据呈贡区财政局《关于对2019年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》的文件要求， 我单位对2019年度部门整体支出进行绩效评价。

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

基本职能：昆明市呈贡区工程质量监督站隶属昆明市呈贡区住房和城乡建设局管理，加挂昆明市呈贡区建筑安全生产监督站牌子。

1.是贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律、法规。按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内建设工程质量和安全生产进行监督及管理。

2.建设工程质量监管。负责行政辖区内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的质量监督注册、工程竣工验收备案、负责工程质量投诉和工程质量事故的处理。

3.建设工程安全监管。负责行政辖区内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的建筑工程安全生产措施备案，工程安全生产监督、工程安全生产投诉和工程安全事故的处理。

4.完成上级交办的其他工作。

核定事业编制6名，其中：站长1名。年末在职人员9人，年末退休人员4人，与上年无变动。

2019年部门决算收支完成情况：

年初预算安排情况：2019年财政年初预算数收入为349.19万元、支出为349.19万元，上年预算收入数281.03万元，支出数281.03万元， 收支预算较上年增加68.16万元，主要原因是项目支出比去年增加55.06万元，外聘专业技术人员工资费用增加，及在职人员工资较上年调增，职工福利费调高，缴纳养老保险资金列入预算，五险一金基数调高等造成。

年度执行中调整情况：年末调整预算数349.19万元，较年初预算调减18.48万元，调减比例5.29%，调整原因主要是工资调标、退休人员生活补助由单位发放、经政府同意调高外聘专业技术人员薪酬及相应车辆租用费、办公费用和新增辅助性岗位增加劳务费用等。

本年度我单位财政拨款收入为340.19万元、财政拨款支出349.19万元，收入支出结余0万元。基本支出237.19万元，占总支出的69.72%，项目支出112.00万元，占总支出30.28%，基本支出中人员经费支出为195.48万元，占基本支出82.41%；商品服务支出41.71万元，占基本支出17.59%。

各项支出构成明细如下：

1.城乡社区支出3,102,,208.16元，主要用于在职人员工资、商品服务支出及建设项目质量安全专项管理经费增加；上年为3,106,080.52元，增加3872.36元，增幅0.1%。

2.教育支出3000元，主要用于继续教育用品支出，与上年持平。

3.住房保障支出149,400元，主要是职工住房公积金的缴纳；上年数150,752.00元，减少1,352元，降幅0.9%，由于2018年在职退休一人,2019年公积金缴存数提高。

4.社会保障和就业支出237,585.44元，主要是职工养老保险缴纳；上年数279,793.68元，增加42,208.24.08元，减幅15.08%，主要是退休人员生活补助由单位发放。

年末无结转和结余资金。

（二）部门整体支出绩效目标

1.部门绩效考核个性指标：

开展建设工程质量监理报告制度试点工作。进一步推进我区建筑施工安全生产标准化工地评定的标准化、规范化和程序化工作。开展危险性较大分部分项工程监理报告制度。对超过一定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证工作进行监督。积极协助昆明市住房和城乡建设局成立专家库，并按照建筑施工安全生产监管属地负责，专项施工方案的论证由项目所在辖区的建筑工程安全监管机构监督的原则对专项施工方的论证程进行监督。开展危险性较大分部分项工程监理报告制度。加强建筑工地扬尘治理专项治理工作。做好日常监管、（开）复工前安全管理工作；认真开展汛期深基坑、特种设备、高大模板等安全隐患大排查、起重设备和临时用电专项检查及安全生产大检查专项整治行动等一系列专项检查。

2.预、决算公开情况。严格按要求按时限公开预决算：3月18日收到2019年部门预算批复文件，4月1日按照要求公开2019年部门预算，5月31日公开2018年度整体支出绩效自评及项目支出绩效自评，10月21日公开2018年度部门决算编制说明及附件。

3.存量资金管理。年末无存量资金。

4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，7月完成资产清查工作。

5.“三公”经费管理。本年度“三公”经费支出14935.00元，其中车辆运行费用14265元，招待费670元；上年度“三公”经费支出1010元，主要为招待费，三公经费增加13952元，增幅138.14%，增幅100%，增幅原因是建设工程质量安全管理租用车辆，产生车辆运行费；公务接待费减少340元，较上年度减幅33.66%，减少原因：单位规范管理，业务接待减少。会议费支出情况：本单位本年度议费支出0元，上年度会议费支出21330元，较上年度减少21330元，减幅100%，减少的原因：强化质量安全管理，会议费用减少。培训费支出情况：本年度预算培训费5000元，决算培训费支出 1730元，人均培训费支出 192.22元，上年度培训费支出4489元，减幅61.46%，减少原因：严格执行厉行节约、控制三公经费。

6.内部管理制度建设。2015年主管局先后出台了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定（试行）》、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局国有资产管理规定（试行）》、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局工作纪律规定（试行）》、《建设工程项目管理办法（试行）》等规章制度。2016年出台《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局“三重一大”事项集体决策制度的通知》、《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局机要通信应急车辆（含特种专业技术用车）管理规定的通知》，各项制度在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

项目绩效目标：建设管理专项资金112万元按工作进度、资金管理程序列支人员工资及管理费用，安全生产监控视频运行维护费按照合同款项，按时拨付至项目实施单位。

 （三）部门整体支出情况分析

我单位支出由两块组成：基本支出、项目支出。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常单位运行经费。项目支出主要是支付外聘质量安全专业技术人员的工资及办公费用。建设管理专项资金，按工作进度、资金管理程序列支人员工资及管理费用，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标。

   项目实施情况分析：资金支付严格执行报批程序，项目资金支付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

通过各项工作的开展，结合创建文明城市要求、强化完善建设工程质量、安全管理，加强了呈贡区建筑市场管理工作。

  二、绩效评价工作情况

 （一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2019年度区质量监督站财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价过程

1.前期准备：我们于2020年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，沿用2019年3月成立由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月15日至3月25日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。4月3日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月15日前上报2019年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评工作。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析

预算控制情况：2019年年初财政预算总数367.67元，预算支出为367.67万元，上年预算收入数281.03万元，支出数281.83万元， 收支预算较上年增加86.64万元，主要原因是：项目外聘人员工资及费用增加，在职工资调标及职工福利费调高，缴纳养老保险资金列入预算，五险一金基数调高等造成。预算执行率100%。成本节约情况：各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

2.效率性分析

2019年开展建设工程质量监理报告制度试点工作，对呈贡区监管工程质量的74个建设项目全面实行监理报告制度，试点率达100%。从监理单位报送的《工程质量监理月报》反映，工程质量稳步提升，无工程质量监理专报、急报，工程质量在可控制范围内。力争2020年全面推行工程质量安全生产管理标准化，进一步推进昆明市呈贡区建筑工地标准化建设，提升建筑施工安全管理水平。

加强建筑工地扬尘治理专项治理工作及日常监管、（开）复工前安全管理工作。采取重点督查、联合检查、日常巡查检查相结合的模式针对建筑工地是否按照施工进度（基础施工阶段、主体施工阶段、收尾阶段）采取有效的防降尘措施进行全覆盖督查检查。同时以网格化管理为抓手，每一个建筑工地现场设置建筑工地污染防治公示牌，全面公开包保责任人信息，严格落实包保监管责任。建立长效管理机制，工地管理合格率达100%。

3.效益性分析

2019年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，做好辖区内各在建项目施工安全防护、文明施工、工程质量监管工作，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成。在规定时限内，圆满完成了当年基本支出预算工作。通过完善建设工程质量安全监管工作，强化建设工地文明施工管理，规范建筑市场管理，基本满足人民群众的工作生活要求，取得了预期的社会效益。我单位履行了相关职责，使社会效益、经济效益符合预期目标要求。

经过对呈贡区质监站2019年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，我站较好的完成了市、区两级政府下达的各项工作，“三公”支出明显下降，存量资金管理有进展，工地安全管理工作有成效。为确保全区建设工作平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分为95.5分，评定等级为优。

四、存在的问题

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

昆明市呈贡区工程质量监督站

2020年3月30日

呈贡区建设工程质量安全专项管理项目支出绩效评价报告 质安站 附件公开