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昆明市呈贡区政务服务管理局

2020年部门预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况

第三部门 昆明市呈贡区政务服务管理局部门2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区政务服务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区政务服务管理局主要负责呈贡区政务服务中心的建设，根据呈贡区经济社会发展要求，不断完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室主要职责：负责昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会日常工作；负责对辖区范围内各行业公共资源交易文件进行监督备案并直接进入市交易中心交易；负责区属公共资源交易活动投诉处理；负责中介超市的监督管理；负责监督各行业主管部门履行职责。

（二）机构设置情况

根据中共昆明市呈贡区委办公室昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发《昆明市呈贡区政务服务管理局汇总职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（呈办通〔2019〕29号）文件精神。为确保各项工作正常开展，呈贡区政务服务管理局内设机构设置如下：

区政务服务管理局根据工作实际，拟设7个内设机构：办公室、审批改科、政务服务科、信息技术科、审批一科、审批二科、保障服务科。

昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室设2个内设机构：综合科、监管科。

（三）重点工作概述

1、牵头做好区级深化“放管服”改革、优化营商环境工作。

2、稳步推进“互联网+政务服务”工作，推行“前台综合受理，后台分类审批、统一窗口出件”的工作模式，分区域设置综窗，初步推进“一号申请、一窗通办”；深入推进“一网通办”向街道社区延伸，在年内完成街道及所属社区的“一网通办”工作。

3、以国家营商环境评估指标体系为标准，牵头落实昆明市政务服务第三方评价整改；引进第三方评价机构，对全区各部门营商环境进行评估。

4、持续推进相对集中行政许可权改革，做好发改、住建等9个部门划转的28项行政许可事项的行政审批及涉及的现场勘察、技术评审工作，严格落实呈贡区行政审批运行制度。

5、实施智慧政务工程，加强政务信息资源整合，加快建设政务中心数据池，建立信息共享机制，实现与市政务局平台系统对接，实现与市场监管等部门的数据共享落地，开发运行“呈贡区政务服务中心自助填表系统”，简化群众办事程序。

6、不断完善区政务服务中心功能，建设呈贡区政务服务中心党群服务中心。

7、做好呈贡区承接开发（度假）区社会管理职能剥离移交工作。

8、深化行政审批制度改革，继续推进行政审批标准化建设，修订公布新的行政许可事项清单。

9、根据呈贡区机构改革部门职责调整，及时完善公布区政府部门和街道权责清单，并根据法律法规的立、改、废、释及时进行动态更新和调整清单内容。

10、认真落实“两集中、两到位”、“四进中心”工作，督促各窗口部门签订《授权委托书》。

11、结合“互联网+政务服务”工作，加强窗口人员培训，年内组织开展相关主题培训，提升政府公共服务能力。

12、按月做好呈贡区政务服务中心、分中心、街道办件窗口统计汇总工作，并按时上报上级及相关部门。

13、加大对全区6个街道为民中心、41个社区为民服务站的指导工作，全年指导不少于20次。

14、加强制度建设，强化窗口人员的日常管理工作，形

成《呈贡区政务情况通报》，按月发布。

15、建立健全投诉处理制度，规范信访流程，确保年内投诉受理率100%。

16、牵头推进“一部手机办事通”，确保“一部手机办事通”在呈贡区有效推广。

17、贯彻好公共资源交易监管法律法规，开展业务培训，严格执行公共资源交易监管业务程序，确保监管项目依法、依程序规范运行，确保对各交易活动实行有效监管。

18、依法依规处理好公共资源交易过程中的不良行为和投诉案件，维护国家及招标当事人的合法利益，维护招投标市场秩序，确保投诉处理率达100%。

19、做好投资审批中介超市的运行管理工作，确保采购服务在审核、发布、选取、服务跟踪、服务评价等各环节规范运行。

20、做好2019年政府信息与政务公开工作。

21、探索推行“容缺审批”，便民服务再升级。

22、企业开办全程网上办“一窗通”系统

23、呈贡区试运行外国人签证受理工作

24、健全完善呈贡区公共资源交易监管工作制度。

25、认真贯彻好公共资源监管法律法规，年内开展法规宣传和业务培训各一次，严格执行公共资源交易监管业务程序，确保监管项目依法依程序规范运行，确保对各交易活动实行有效监管。

26、依法依规处理公共资源交易过程中的不良行为和投诉案件，维护国家及招标当事人的合法利益，维护招投标市场秩序，营造更加开放的营商环境。

27、严肃工作纪律。严格遵守“中央八项规定”和保密纪律，强化自我约束，切实改善服务意识，提升服务质量。

28、进一步完善中介服务超市功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个，分别是昆明市呈贡区政务服务管理局、昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制17人，事业编制10人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2467.78万元，其中：一般公共预算财政拨款2467.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少67.88%，主要原因项目支出政务中心租赁费5000万今年未纳入项目预算、监管办培训费项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2467.78万元，其中:本年收入2467.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2467.78万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少67.88%，主要原因项目支出政务中心租赁费5000万今年未纳入项目预算，监管办培训费项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2467.78万元。财政拨款安排支出2467.78万元，其中：基本支出1165.68万元，与上年对比增加29.86%，主要原因2020年行政编制实有人数增加，相应的人员经费、办公经费增加；项目支出1266.1万元，与上年对比减少89.12%，主要原因政务中心租赁费5000万今年未纳入项目预算，监管办培训费项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行支出888.24万元，主要用于主要反映区昆明市呈贡区政务服务管理局汇总人员工资、津补贴、社会保险、办公费等支出。

2010350事业运行支出168.17万元，主要用于主要反映区昆明市呈贡区政务服务管理局汇总事业人员工资、津补贴、社会保险、办公费等支出。

2080505养老保险支出47.07万元，主要反映职工养老保险缴费支出。

2080501行政单位离退休支出15.12万元，主要反映行政单位退休人员生活补助支出。

2210201住房公积金支出46.11万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

2210203购房补贴支出0.17万元，主要反映缴职工住房补贴支出。

2050803培训支出0.81万元，主要反映培训费用支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1302.10万元，主要反映为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,其中主要反映昆明市呈贡区政务服务管理局汇总政府采购、窗口服务经费、行政审批中心业务工作经费、服装费、政务中心运行维护费、优化提升营商环境改革工作经费、智慧政务软硬件建设及运行、建设项目环境影响评价文件技术评估经费、第三方咨询及培训专项经费、政务中心受委托业务工作经费、投资服务中心工作经费支出，监管办主要反映法律顾问费、培训费、宣传费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出534.10万元，（其中：基本工资：103.42万元、津贴补贴128.36万元、奖金116.1万元、绩效工资45.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.07万元、职工基本医疗保险缴费29.10万元、公务员医疗补助缴费15.98万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金46.11万元）

商品和服务支出1324.97万元，（其中：办公费：52.72万元、印刷费3万元、手续费0.05万元、水费4.81万元、电费96.81万元、邮电费6.35万元、物业管理费1.62万元、差旅费12.28万元、维修（护）费18.7万元、培训费21.56万元、劳务费642.14万元、委托业务费408.25万元、工会经费10.08万元、福利费8.1万元、其他交通费用15.71万元、其他商品和服务支出22.78万元）

对个人和家庭的补助15.12万元，(其中：生活补助15.12万元)

资本性支出593.6万元，（其中：信息网络及软件购置更新593.6万元）

经济科目分组（其中：基本支出1165.68万元，项目支出1302.1万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

呈贡区政务服务管理局2020年无区对下专项转移支付项目情况。

（二）与中央配套事项

呈贡区政务服务管理局2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

呈贡区政务服务管理局2020年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金200万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政务服务管理局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政务服务管理局汇总部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

政务服务管理局汇总部门2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，国内公务接待批次为1次，共计接待13人次。

增减变化原因2019年我部门公务接待费用减少，故2020年公务接待费预算数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

政务服务管理局汇总部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年位增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、政务中心窗口服务经费：保障新政务中心2020年日常工作的正常运转，为办事群众提供优良的服务。

2、政务中心运行维护费：保障新政务中心正常高效运转，及时维修和维护大厅及办公区工作环境。

3、服装费：通过规范着装，提倡文明用语、规范服务质量和水平，树立新政务中心的良好服务形象。

4、政府采购：完善政务中心硬件设施，保证政务中心正常运转。

5、行政审批中心业务工作经费：保证审批业务工作正常运转、完成各项工作任务、

6、投资服务中心工作经费：负责全区2020年度投资服务政策宣传，开展一对一全程代办服务，全程跟进加强事前、事中、事后服务。

7、政务中心受委托业务工作经费：及时维护和管养大厅及办公区硬件设施，保证中心工作正常运转。

8、第三方咨询及培训专项经费：2020年度通过委托第三方培训机构对政务中心工作人员进行相关培训，树立政务服务中心良好的服务形象，为办事群众提供优良的服务。

9、建设项目环境影响评价文件技术评估经费：确保我局2020年至2022年环评审批工作符合国家、省相关环保政策规定，保障项目环保措施落实度，环评文件审批质量。

10、智慧政务软硬件建设及运行：2022年智慧政务建设，智慧呈贡”基础平台服务建设（包含大数据平台服务、时空信息平台服务、云资源平台服务）为解决群众办事表格填写难、填表慢、重复填表等问题，开发一套自助智能填表系统，实现填表引导、身份验证、表格自动预填、填表统计、填表业务支撑等。

11、优化提升营商环境改革工作经费：对《呈贡区2019年营商环境评价及企业满意度调查项目报告》中存在的问题加以重视，并落实整改。进一步加强对优化营商环境改革政策的解读，落实营商环境改革工作实务。

12、“十四五”政务服务发展规划：2022年委托第三方机构对呈贡区政务服务环境进行测评，并形成政务服务环境评价及企业和个人满意度调查项目报告。

13、综合培训经费：保障全区公共资源交易的稳定发展，对全区公共资源交易进行全监管、对政府征求意见全回复、组织全区部门培训。

14、宣传费：2020年印制相应公共资源交易宣传资料，进行相关法律法规宣传。

15、聘请法律顾问：2020年负责监督辖区内公共资源经营活动、各行业主管部门职责履行及区属公共资源交易活动的投诉处理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指呈贡区财政当年拨付费资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他政务办公厅（室）及相关机构事务支出预算：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政务服务管理局汇总部门2020年机关运行经费安排49.74万元，与上年对比增加102.36%，主要原因分析在编人员人数增加，相应经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年12月份资产总额16018.62万元，流动资产380.05万元，固定资产543.56万元，在建工程15095万元。鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排政务服务管理局部门基本支出1165.68万元，与上年对比增加238.17万元，增加变化的原因主要是：

2020年行政编制实有人数增加，相应的人员经费、办公经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排政务服务管理局部门项目支1266.10万元，与上年对比减少4824.9万元，减少变化的原因主要是：

主要原因政务中心租赁费5000万今年未纳入项目预算，监管办培训费项目支出减少。

昆明市呈贡区政务服务管理局

2020年6月15日   

监督索引号53011400143400111