昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2020年预算公开
监督索引号53011400331600000
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2020年预算公开
第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2020年 部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规草案和规章，并组织实施和监督监察。
2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导和监督职业中介机构。
3.承担全区的促进就业工作，拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生、被征地人员就业创业政策和培训方案，并组织实施。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
5.承担全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善全区劳动关系协商协调机制，严格执行禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。
7.牵头负责职称制度管理工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来昆工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.承担全区事业单位人事管理工作，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。
9.贯彻执行机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配政策，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。
10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，正科级，管理6个副科级事业单位，分别是昆明市呈贡区劳动就业服务局、昆明市呈贡区社会保险事业管理局、昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局、昆明市呈贡区人力资源和社会保障劳动监察大队、昆明市呈贡区劳动人事争议仲裁院、昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心。
（三）重点工作概述
1.做好全区就业创业服务工作。依托涉农居民就业创业服务平台、“昆明就业直通车”等网络平台，为求职人员提供岗位信息，为各类求职人员提供免费职业介绍、就业失业登记、职业指导等服务。加大创业担保贷款、劳动密集型小企业贷款、“贷免扶补”、小额担保等创业贷款的工作推进力度，推进落实呈贡“一县一品”、“农业创业示范乡村”、“创业之星”等创业帮扶工作，充分发挥“呈贡新区创业园”创业基地的示范作用，继续加强与云大启迪、云上云、驻昆高校等双创基地深度合作。落实涉农居民创业就业扶持工作，推进涉农居民技能培训、创业培训、网络创业培训和精准帮扶禄劝培训工作，按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知》（云政发〔2019〕69号）文件要求，推进职业技能提升培训，2020年预计培训15000人。
2.加强人才队伍建设，提升管理水平。按照《昆明市事业单位公开招聘人员和公开选调工作人员两个办法的通知》做好我区事业单位人员招聘工作。按照“政府引导、市场调节、单位自主、契约管理、绩效激励”方式，引进高层次人才。引进更多专业人力资源机构，利用专业机构优势，为呈贡区各层次人才畅通信息渠道，实现政、企、校和人才之间的互联互通。做好离校未就业高校毕业生见习工作，通过宣传政策、就业招聘会、短信平台等方式做好毕业生的宣传工作，缓解毕业生就业压力。
3.创新工作方式，提升社会保障服务水平。全面推行“云南“一部手机办事通”APP，让“数据多跑腿、群众少跑路”APP，完善企业离退休人员生存认证方式，保证离退休人员按时足额领取相关待遇；建立社保待遇支出台账管理，强化资金支出审核，完善经办机构内部控制管理，强化规范社保基金和人员管理，确保社保资金安全运行。做好社区经办机构社保服务指导，做到各级人员能准确把握，严格执行政策，打造一支敬业专业的社会保障经办人员队伍。
4.依法规范劳动服务，构建和谐劳动关系。强化劳动保障监察，维护劳动者合法权益。抓好辖区内建设领域实名制用工管理、分账管理及银行代发工资制度，督促用人单位按时足额支付劳动者工资，全面治理拖欠农民工工资，加大案件查处力度，确保立案举报投诉案件查处率达到100％，结案率达到98%以上。及时化解劳动争议纠纷。继续推进基层劳动争议调解工作规范化建设，规范工作职责、工作程序和调解员队伍的管理，发挥基层组织化解劳资纠纷、维护社会稳定的作用，依法办理劳动人事争议案件，结案率达95%以上。深入到各用工单位、建筑工地进行矛盾纠纷隐患排查，认真收集、梳理各类不稳定信息，及时处理，力争做到将隐患解决在初期萌芽状态；认真接待办理群众来访来信，依法依规回应群众诉求，办结率达到100%。
5.提升服务水平，依规履职尽责。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个意识”，坚持依法行政、坚守廉洁底线，教育引导干部职工转变作风，完善内部考核机制，增强责任担当和服务意识，以高效务实的工作作风，不断提升人力资源和社会保障服务效能。坚持以群众满意为目标完善服务工作。认真听取群众意见建议，不断简化办事程序，优化服务流程，在做好政务中心综合窗口服务基础上，深入推进政务公开，畅通联系服务群众渠道，做好政策宣传咨询，及时回应解答群众困难和疑问，全力做好服务群众工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共6个,分别是昆明市呈贡区人力资源和社会保障局、昆明市呈贡区劳动就业服务局、昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局、昆明市呈贡区社会保险事业管理局、昆明市呈贡区劳动监察大队、昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制 10人，事业编制63人。在职实有68人，其中：财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 12976.83万元，其中：一般公共预算财政拨款12976.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
与上年对比减少3223.24万元，减幅19.90%，主要原因分析是2019年政府机构改革，医疗保险、公务员管理、军转干部管理机构和人员划出，相应的经费划出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 12976.83万元，其中:本年收入12976.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12976.83万元（本级财力12976.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少3223.24万元，减幅19.90%，主要原因分析是2019年政府机构改革，医疗保险、公务员管理、军转干部管理机构和人员划出，相应的经费划出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 12976.83万元。财政拨款安排支出 12976.83万元，其中：基本支出1665.28万元，与上年对比减少440.66万元，减幅20.92%；项目支出11311.55万元，与上年对比减少2782.58万元，减幅19.74%。主要原因分析是2019年政府机构改革，医疗保险、公务员管理、军转干部管理机构和人员划出，相应的经费划出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011001 行政运行，主要用于人力资源行政单位行政运行537.17万元；
2011099其他人力资源事务支出，主要用于其他人力资源事务支出219.81万元，例如：昆明人力资源服务产业园建设费；
2050803培训支出 ，主要用于培训支出1.98万元；
2080101 行政运行，主要用于事业单位行政运行748.86万元；
2080105 劳动保障监察，主要用于劳动保障监察工作7万元；
2080109社会保险经办机构 ，主要用于社会保险经办机构212万元；
2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构，主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构86.31万元；
2080112 劳动人事争议调解仲裁，主要用于劳动人事争议调解仲裁8.78万元；
2080501行政单位离退休 ，主要用于行政单位离退休27.72万元；
2080502 事业单位离退休，主要用于事业单位离退休32.76万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出117.48万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出3.2万元；
2080799其他就业补助支出，主要用于其他就业补助支出1473.36万元，例如：涉农居民创业和就业培训资金；
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 ，主要用于城乡居民养老保险区财政补助经费等675万元；
2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助，主要用于被征地人员基本养老保险财政配套及区提高个人缴费补助经费8700万元；
2210201住房公积金，主要用于住房公积金107.79万元；
2210203 购房补贴，主要用于购房补贴2.02万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1665.28万元，项目支出11311.55万元）。
1.301工资福利支出1344.53万元（基本支出1344.53万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资230.34万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴414.49万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金287.8万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资38.29万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费117.48万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费3.2万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费72.64万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费44.25万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费6.17万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金107.79万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；30199其他工资福利支出，主要用于劳动监察大队劳务费。
2.302商品和服务支出1896.92万元（基本支出209.76万元，项目支出1687.16万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费120.86万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费2.38万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费2.38万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费4.85万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费4.31万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费9.56万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的费用支出；30213维修（护）费7.5万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费85.48万元，主要用于单位培训及组织其他培训发生费用等支出；30226劳务费647.21万元，主要用于单位劳务费支出；30227委托业务费139.72万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费13.94万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费19.8万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费2.54万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用53.49万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出775.99万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。
3.303对个人和家庭的补助9724.5万元（基本支出110.99万元，项目支出9613.51万元），主要反映离退休人员生活补助及社会保障中对个人和家庭的补助。其中，30305生活补助9614.86万元，主要用于离退休人员生活补助和被征地人员基本养老保险财政配套及区提高个人缴费补助经费等支出；30309奖励金208.8万元，主要用于对企业奖励的等支出；30311其他对个人和家庭的补助0.84万元，主要用于住房补贴按月发放的支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年呈贡区人力资源和社会保障局没有列入区对下专项转移支付项目清单情况。
（二）与中央配套事项
2020年呈贡区人力资源和社会保障局没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年呈贡区人力资源和社会保障局没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金21.88万元。主要用于采购台式计算机、彩色复印机、办公桌椅、装订机，与上年对比增加0.76万元，主要是更新一部分已到报废年限的办公设备。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.34万元，较上年减少6.7万元，下降61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少7万元，下降80%，国内公务接待批次为23次，共计接待226人次。
增减变化原因严格执行中央八项规定，厉行节约办事。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0.34万元，增长16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0.34万元，增长16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因车辆使用时限较长，维护费用上升。
八、重点项目预算绩效目标情况
被征地人员基本养老保险财政配套及区提高被征地人员基本养老保险个人缴费补助经费8700万元，是区财政对参加被征地人员基本养老保险的参保人员，按照市政府2007年第13号公告的要求进行被征地人员基本养老保险缴费进行配套及《呈贡区提高被征地人员基本养老保险个人缴费补助办法》，用四年时间将财政对被征地人员基本养老保险个人缴费补助比例提高到80%，个人缴费比例降低到20%，2020年将财政对被征地人员基本养老保险个人缴费补助比例提高到80%，个人缴费比例降低到20%。呈贡区财政对参加被征地人员基本养老保险缴费人员进行区级财政配套。
被征地人员基本养老保险财政配套及区提高个人缴费补助经费项目绩效：完成被征地人员基本养老保险财政配套及对参保增加补助,参保人数达22000人，领取待遇人数达13000人，月发放养老金450万元。区财政提高对被征地人员基本养老保险个人缴补助，做到应保尽保。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排151.09万元，与上年对比减少33.3万元，降幅18.06%，主要原因分析是2019年政府机构改革，医疗保险、公务员管理、军转干部管理机构和人员划出，相应的经费减少。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额 27131.75万元，其中：流动资产26931.24万元，固定资产199.15万元，无形资产1.36万元，其他资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区人力资源和社会保障局基本支出1665.28万元，与上年对比减少440.66万元，增减变化的原因主要是：2019年政府机构改革，医疗保险、公务员管理、军转干部管理机构和人员划出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区人力资源和社会保障局项目支出11311.55万元，与上年对比减少2782.58万元，增减变化的原因主要是：2019年政府机构改革，医疗保险、公务员管理、军转干部管理机构和人员划出。
附件2：部门预算公开情况表
附件3：重点领域财政项目文本公开监督索引号53011400331600111
