昆明市呈贡区建设工程项目招标投标管理办公室2019年度部门整体支出绩效评价报告
昆明市贡区建设工程项目招标投标管理办公室
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施细则（试行）》（昆发〔2019〕12号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《转发<昆明市预算绩效目标申报指标库及绩效评价指标体系>的通知》（呈财〔2017〕102号）、《呈贡区财政行资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号），部门2019年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市级区委、区政府相关政策规定等。根据呈贡区财政局《关于对2019年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》的文件要求， 我单位对2019年度部门整体支出进行绩效评价。
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
基本职能：贯彻实施国家和省、市有关建设工程招标投标法律、法规和规章；负责呈贡区管理权限内建设工程项目招标投标监督管理工作；负责评标专家资格的审查和建设工程评标专家库的建立；监督承发包合同的签订和履行；调解招标投标活动中的纠纷；会同有关部门查处违反招标投标法律、法规的行为。
人员编制6名，上年末在职人员岗6名，2019年末实有在职人员5名，其中：专业技术人员 3 名，管理岗位人员1名，工勤技能人员 1名。较上年减少1人，原因是2019年调出1人。
2018年部门决算收支完成情况：
年初预算安排情况：2018年财政年初预算数收入115.71万元、支出为115.71万元，上年预算收入数104.97万元，支出数104.97万元， 收支预算较上年增加10.74万元，主要原因是工资较上年调增，职工福利费调高，缴纳养老保险资金列入预算，五险一金基数调高等造成。
年度执行中调整情况：年末调整预算数112.28万元，较年初预算调增3.43万元，调整原因主要是工资调标、综合目标奖调增等。当年支出112.28万元，支出构成明细如下：
1.城乡社区支出934861.79元，主要用于建设工程项目招标投标管理方面人员工资、商品服务支出；上年为1017904.57元，减少83042.78元，减幅8.16%。
2.教育支出1800.00元，主要用于继续教育用品支出，与上年持平。
3.住房保障支出85248.00元，主要是职工住房公积金的缴纳、一次性住房补贴发放；上年数213,339.75元，减少128091.75元，减幅60.04%，今年无一次性住房补贴。
4.社会保障和就业支出100920.00元，主要是职工养老保险缴纳；上年数87,684.00元，增加13236.00元，增幅15.10%。
年初预算完成率100%，当年收支平衡，年末无结余结转资金。
（二）部门整体支出绩效目标
1.部门绩效考核个性指标：
贯彻实施国家和省、市有关建设工程招标投标的法律、法规和政策，严格招标投标程序，规范建筑市场交易行为，促进建筑市场健康发展。组织实施住建局负责的市政道路建设项目，严格按照项目基本建设程序，采用公开招标做好建设项目服务类及施工类招标工作，推进项目建设。根据国家及省、市工程建设项目审批制度改革的要求，建设工程合同备案事项取消，依法依规做好建设工程招投标活动的管理工作。
2.预、决算公开情况。严格按要求按时限公开预决算：3月18日收到2019年部门预算批复文件，4月1日按照要求公开2019年部门预算；5月31日公开2018年度整体支出绩效自评及项目支出绩效自评；10月21日公开2018年度部门决算编制说明及附件。
3.存量资金管理。年末无存量资金。
4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，本单位无固定资产，办公设备及房屋与住建局合并使用，本年无政府采购事项。
5.“三公”经费管理。本年无“三公”经费支出，与上年一致。
6.内部管理制度建设。2015年主管局先后出台了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定（试行）》、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局国有资产管理规定（试行）》、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局工作纪律规定（试行）》、《建设工程项目管理办法（试行）》等规章制度。2016年出台《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局“三重一大”事项集体决策制度的通知》、《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局机要通信应急车辆（含特种专业技术用车）管理规定的通知》，各项制度在相关工作开展过程中，均得到有效执行。
项目绩效目标：无一般事业发展项目。
（三）部门整体支出情况分析
我单位支出只有基本支出、无项目支出。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常单位运行经费，按月申报资金使用计划，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标 。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，掌握2019年度单位财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。
（二）绩效评价过程
1.前期准备：我们于2019年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。
2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，在2013年3月成立由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。
3.分析评价：3月15日至3月25日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。4月3日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月15日前上报2019年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评工作。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析：预算控制情况：2019年初财政预算总数105.10万元，其中：基本支出预算105.10万元、无项目支出预算，实际支出105.10万元，预算执行率100%，调整原因主要是工资调标、综合目标奖调增等。
2.成本节约情况：各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。
3.效率性分析：2019年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按时发放人员工资，按时申报缴纳各项社保费用，按需使用公用经费，圆满完成了当年基本支出预算工作。由呈贡区委、区政府安排的年终考核， 较好地完成了2019年度的各项工作任务。
4.效益性分析：住建工作直接影响着城市自身的发展。通过对建筑行业招标投标管理，通过施工合同备案管理，最大限度保证工程施工合同履约率，提高建设工程质量和投资效益，规范建筑市场，建筑行业健康稳步发展。我单位履行了相关职责，使社会效益、经济效益符合预期目标要求。
经对呈贡区招标投标办2019年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，区招标投标办较好的完成了市、区两级政府下达的各项工作，“三公”支出明显下降，存量资金管理有进展，招标投标管理进一步规范，为确保全区建设工作平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。
该项目综合得分为95.2分，评定等级为优。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室
2020年3月25日
