昆明市呈贡区建筑节能与科技信息

办公室2019年度部门整体支出

绩效评价报告

根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施细则（试行）》（昆发〔2019〕12号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《转发<昆明市预算绩效目标申报指标库及绩效评价指标体系>的通知》（呈财〔2017〕102号）、《呈贡区财政行资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号），部门2019年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市级区委、区政府相关政策规定等。根据呈贡区财政局《关于对2019年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》的文件要求， 我单位对2019年度部门整体支出进行绩效评价。

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

基本职能：负责呈贡区建筑节能与科技信息管理；建筑节能法律、法规宣传；绿色建筑申报项目初审；绿色生态建筑项目推广、检测、评审；建筑节能信息、建筑能耗统计；建筑节能目标确定。年初实有人数有2人，当年新录用1人，年末实有在职人员3人、退休人员2人。

2019年部门决算收支完成情况：

年初预算安排情况：2019年财政年初预算数收入54.00万元、支出为54.09万元，用上年结余支出0.08元，本年结转结余0.01万元。上年预算收入数49.79万元，支出数49.79万元， 收支预算较上年增加4.22万元，主要原因是2019年补缴2018年退休人员职业年金。

年度执行中调整情况：年末调整预算数54.00万元，较年初预算调增2.81万元，调整原因主要是工资调标及补缴2018年退休人员职业年金。

本年度我单位财政拨款收入为54.00万元、财政拨款支出54.08万元，上年结余支出0.08万元，收入支出结余0.01万元。支出均为基本支出54.08万元，其中人员经费支出为49.58万元，占基本支出91.67%，是本单位支出重点；商品服务支出4.50万元，占基本支出8.33%;无项目支出。支出构成明细如下：

1.城乡社区支出43.37万元，主要用于建设节能管理方面人员工资、商品服务支出；

2.教育支出0.06万元，主要用于继续教育用品支出；

3.住房保障支出6.95万元，主要是职工住房公积金的缴纳；

4.社会保障和就业支出3.59万元，主要是职工养老保险缴纳全年缴纳。

年初预算完成率100%，当年收支平衡，年末结余结转资金0.01万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1.部门绩效考核个性指标：

2019年在区委、区政府和区住建局的领导下，全面落实建设工程安全相关法律、法规、标准、规范、认真贯彻住建部、省住建厅、市住建局关于工程质量、安全、建筑节能、消防验收相关文件和要求，2019年我区有春融锦苑、光明璟宸苑、广电苑住宅小区（和园）等32个区管新开工项目，建筑总面积2729149.63平方米，新开工项目100%执行了二星级绿色建筑标准，2019年呈贡区有昆明中通世纪小学暨附属幼儿园建设项目—小学、光明璟宸苑、锦岸广场建设等29个项目通过绿色建筑施工图审查，送审项目100%执行了二星级绿色建筑标准；我办完成2018年度建筑能源资源消耗统计、上报工作；我区在项目开工前质量交底时对建筑节能的相关要求进行了告知，日常质量监督检查对建筑节能分部也有检查，目前未发现项目各方主体责任单位对建筑节能有降低标准的行办，未发过执法建议书。参加呈贡区监管工程质量、安全在建建设项目的月检、季检及验收检查、“问题电缆”、“地条钢”、“建筑节能”、“电气火灾综合治理”等专项治理及安全专项检查工作。参加建设行业“质量月”活动、质量安全提升行动、质量强区和扬尘治理、创文、创卫复审等工作。参与召开2019年度建设工程质量、安全生产、文明施工暨建筑工地扬尘污染防治工作会议和“质量月”活动动员会。完成建设工程消防验检查、验收意见办理工作；一般性工程质量缺陷、通病显著减少，全区工程质量监督管理水平和能力稳步提高，未发生重大工程质量事故和安全生产事故。

2.预、决算公开情况。严格按要求按时限公开预决算：3月18日收到2019年部门预算批复文件，4月1日按照要求公开2019年部门预算；5月31日公开2018年度整体支出绩效自评及项目支出绩效自评；10月21日公开2018年度部门决算编制说明及附件。

3.存量资金管理。年末无存量资金。

4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，7月完成资产清查工作，年内按程序报废固定资产一批，本年无政府采购事项。

三公”经费管理。本年“三公”经费支出0.11万元，为公务用车及运行维护费0.11万元，人均支出0.04万元，无公务接待费。去年“三公”经费支出0.29万元，为公务用车及运行维护费0.29元，比去年减少0.18万元,减少比例为62.06%，主要原因是车辆2019年8月报废，费用减少，无接待及会议支出费用。年度预算培训费600元，决算培训费支出 0元，人均培训费支出 0元，上年度培训费支出8220元，比上一年培训费减少8220元，原因：没有安排培训支出，无费用支出。

内部管理制度建设。2015年主管局先后出台了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定（试行）》、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局国有资产管理规定（试行）》、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局工作纪律规定（试行）》、《建设工程项目管理办法（试行）》等规章制度。2016年出台《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局“三重一大”事项集体决策制度的通知》、《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局机要通信应急车辆（含特种专业技术用车）管理规定的通知》，各项制度在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

项目绩效目标：无一般事业发展项目。

（三）部门整体支出情况分析

我单位支出只有基本支出、无项目支出。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常单位运行经费，按月申报资金使用计划，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标 。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2019年度单位财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价过程

1.前期准备：我们于2019年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，在2019年3月成立由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月15日至3月25日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。4月3日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月15日前上报2019年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评工作。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析：预算控制情况：2019年年初财政预算总数54.00万元，其中：基本支出预算54.00万元、无项目支出预算，实际支出540.09万元，预算执行率100%，调整原因主要是工资调标、改革性补贴调增，2018年退休人员补缴职业年金。

成本节约情况：各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

2.效率性分析：2019年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按时发放人员工资，按时申报缴纳各项社保费用，按需使用公用经费，圆满完成了当年基本支出预算工作。由呈贡区委、区政府安排的年终考核， 较好地完成了2019年度的各项工作任务。

3.效益性分析：住建工作直接影响着城市自身的发展。通过对建筑节能管理，绿色生态示范项目推广，提高建筑节能材料、新型材料的使用，建筑行业健康稳步发展。我单位履行了相关职责，使社会效益、经济效益符合预期目标要求。

经对呈贡区建筑节能与科技信息办2019年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，区节能办办较好的完成了市、区两级政府下达的各项工作，“三公”支出明显下降，存量资金管理有进展，建筑节能管理进一步规范，为确保全区建设工作平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分为94.6分，评定等级为优。

四、存在的问题

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

昆明市呈贡区建筑节能与科技信息办公室

2020年3月25日