昆明市呈贡区防震减灾局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施细则（试行）》（昆发〔2019〕12号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《转发<昆明市预算绩效目标申报指标库及绩效评价指标体系>的通知》（呈财〔2017〕102号）、《呈贡区财政行资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号），部门2019年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市级区委、区政府相关政策规定等。根据呈贡区财政局《关于对2019年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》的文件要求， 我单位对2019年度部门整体支出进行绩效评价。

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

基本职能：贯彻国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章，监督检查全区防震减灾工作。承担呈贡区防震减灾领导小组办公室日常事务，参与地震灾区重建计划的制定、实施。制定全区防震减灾规划和计划，并组织实施，建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道；管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用。负责全区地震监测预报工作体系的建设和管理。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。负责全区建设工程抗震设防安全性评估工作，建立震灾预防工作体系；组织编制地震小区划，开展地震安全性评价工作，会同有关部门组织研究和防范地震发生灾害；组织开展水库和各类人工诱发地震的监测和研究工作。制订和完善全区《破坏性地震应急预案》并组织实施，建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统，建立和完善救灾物资调查与损失评估，及时作出地震震情和灾情速报，会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍。宣传《 中华人民共和国  防震减灾法》以及防震减灾的法律法规和方针政策。承办区政府和上级机关交办的其他事项。

区防震减灾局为副科级参公单位，编制5人，现在职在编实有人数0人(2019年10月划转住建局)，退休0人（2019年10月划转住建局）公车改革后实有车辆1辆。

1、2019年部门决算收支完成情况

年初预算安排情况：2019年财政年初预算数122.65万元，调整预算数83.81万元，支出数83.81万元，上年初预算数收入113.73万元、支出数113.73万元， 收入预算较上年减少29.92万元，支预算较上年减少29.92万元，主要原因是2019年10月机构改革，人员2019年10月人员划转住建局。

年度执行中调整情况：年末调整预算数83.81万元，较年初预算调减38.84万元，调减比例31.66%，调整原因主要是人员划转住建局，年末人数为0，项目支出额度调整9万元到街道。

当年财政拨款支出数83.81万元，其中：基本支出61.78万元，占总支出73.72%；项目支出22.03万元，占总支出26.28%。

基本支出61.78万元，其中人员经费支出为48.98万元，占基本支出79.28 %；商品服务支出8.59万元，占基本支出13.93%;对家庭个人补助支出4.20万元，占基本支出6.78%。

2．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2019年总收入83.81万元，比2018年减少36.62万元，减少30.41%；2019年总支出83.81万元，比2018年减少71.27万元，减少45.96%。

（2）差异原因分析。本年收支较上年大幅减少，主要原因是：2019年10月人员关系划转住建局，人员经费跟随转入住建局。明细如下：

一是灾害防治及应急管理等支出714,618.85元，主要用于防震减灾管理方面人员工资支出；

二是教育支出1200.00元，主要用于继续教育用品支出；

三是住房保障支出39,868.00元，主要是职工住房公积金的缴纳。

四是社会保障和就业支出82,402.08元，主要是职工养老保险缴纳。

3.年末结转和结余情况。年末结转资金0元。

（二）部门整体支出绩效目标：

1.部门绩效考核个性指标：有力推进我区防震减灾工作；完成2019年市政府下达我区防震减灾专项工作；科普示范学校创建；地震应急避难场所完善与管理；地震安全示范小区创建；宏观联络员培训、管理等。

2.预、决算公开情况。严格按要求按时限公开预决算：3月18日收到2019年部门预算批复文件，4月1日按照要求公开2019年部门预算，5月31日公开2018年度整体支出绩效自评及项目支出绩效自评，10月21日公开2018年度部门决算编制说明及附件。

3.存量资金管理。上年结转资金0元，年末存量结转资金0元。

4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，7月完成资产清查工作。

5.“三公”经费管理：2019年我单位公务用车年末保有量1辆，本年度 “三公”经费支出6908.00元，其中公务用车运行维护费6908.00元，公务接待费0元。上年度 “三公”经费支出5124.24元。较上年度减少的原因：单位加强管理，业务接待减少、公务用车运行维护费减少。会议费支出0元。培训费支出1200无。

6.内部管理制度建设。2015年主管局先后出台了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定（试行）》、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局国有资产管理规定（试行）》、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局工作纪律规定（试行）》、《建设工程项目管理办法（试行）》等规章制度。2016年出台《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局“三重一大”事项集体决策制度的通知》、《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局机要通信应急车辆（含特种专业技术用车）管理规定的通知》，各项制度在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

项目绩效目标：防震减灾专项资金22.03万元按工作进度、资金管理程序列支。

 （三）部门整体支出情况分析

我单位支出由两块组成：基本支出、项目支出。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常行政机关运行经费，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标。

   项目实施情况分析：资金支付严格执行报批程序，项目资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

通过各项工作的开展，结合创建文明城市要求、强化完善应急避难场所建设、管理，加强了呈贡区防震减灾工作。

 二、绩效评价工作情况

 （一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2019年度区防震减灾局财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价过程

1.前期准备：我们于2020年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由2019年3月成立由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价： 3月15日至3月25日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。4月3日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月15日前上报2019年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评工作。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析：

预算控制情况：2019年年初财政预算总数83.81元，上年预算收入数113.73万元、支出数161.82万元， 收入预算较上年减少29.92万元，支预算较上年减少78.01万元，主要原因是2018年使用存量资金35万元，2019年机构人员划转住建局故经费减少。

年度执行中调整情况：年末调整预算数83.81万元，较年初预算调减38.84万元，调增比例31.66%，调整原因主要是人员划转住建局，年末人数为0，项目支出额度调整9万元到街道。

2.效率性分析：

2019年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按时发放人员工资，按时申报缴纳各项社保费用，按需使用公用经费，圆满完成了当年基本支出预算工作。各项项目均按计划有序进行，在规定时限内完成。由呈贡区委、区政府安排的年终考核，因部分考核指标超额完成，较好地完成了2019年度的各项工作任务。

3.效益性分析：

（1）项目绩效目标完成情况。按期完成绩效目标，全区地震宏观联络员50人，市级科普示市范学校3所申报2019年省级科普示范学校2个；3个骨干宏观测报点的维护管理1.5万元；6个街道地震应急救援志愿者队伍培训、训练、演练和装备配置7万元。

（2）整体支出绩效目标实现情况。

建立《昆明市呈贡区2019年度震情跟踪工作方案》，每月编写《呈贡区震情跟踪工作月报》，加强全区50名地震宏观联络员的管理，10月15日组织工作业务培训，全年无宏观异常。二是组织开展辖区内在建项目自第五代《中国地震动参数区划图》标准实施以来的抗震设防要求落实情况；三是继续推进应急避难场所指标完善工作，完成“云南中医学院”更名为“云南中医药大学”应急避难场所主干道交通指示牌更换7块，校内标识标牌更名13块；组织开展辖区6个应急避难场所14台应急供水和直饮水设施设备检修3次。四是制定《呈贡区2019年地震应急准备工作方案》，组织开展辖区地震应急准备自检自查工作；修订完成《昆明市呈贡区防震减灾应急行动工作预案》；昆明市第三中学地震应急避难场所由Ⅲ类提升改造为Ⅰ类项目；五是以防震减灾“七进”活动为平台，开展防震减灾科普知识宣传；组织参加全省中学生防震减灾知识竞赛，云大附中呈贡校区初三年级获得三等奖；组织完成省级防震减灾科普示范学校的申报工作，昆明市呈贡区斗南学校和呈贡区实验学校被评定命名为省级防震减灾科普示范学校，达到推动全区部门工作落实，具有示范作用

防震减灾工作直接影响着城市自身的发展。通过完善工作，提供更加舒适高效的人居环境和服务，基本满足人民群众的工作生活要求，取得了预期的社会效益。我单位履行了相关职责，使社会效益、经济效益符合预期目标要求。

经过对呈贡区防震减灾局2019年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，区防震减灾局较好的完成了市、区两级政府下达的各项工作，“三公”支出明显下降，存量资金管理有进展，防震减灾工作有成效。为确保全区建设工作平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分95.3分，评定等级为优。

四、存在的问题

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

昆明市呈贡区防震减灾局

2020年3月24日

呈贡区防震减灾项目项目支出绩效评价报告 按附件