昆明市呈贡区经济发展服务中心2020年部门预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区经济发展服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区经济发展服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区经济发展服务中心2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区经济发展服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

谋划区域性经济发展战略、措施和建议，做好经济信息动态管理和更新工作，为政府、企业提供经济信息服务。科学谋划重大项目，及时建立并更新重大项目储备库。对全区重大项目进行跟踪，配合监测全区固定资产投资运行情况。为呈贡区重点项目业主提供投资审批咨询协调服务。收集整理呈贡区经济发展重要资料档案。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区经济发展服务中心为昆明市呈贡区发展和改革局下属财政全额拨款事业单位，主任挂帅点兵开展工作，不在设立内设科室。昆明市呈贡区经济发展服务中心自2019年12月正式设立，由原昆明市呈贡区价格认证中心更名组建而来，自2019年12月将对涉案财物价格的鉴证行政职能交由昆明市呈贡区发展和改革局承担。

（三）重点工作概述

   1、调研区域经济发展现状，做好经济运行分析，提出宏观经济管理措施建议。

2、全面收集、整合经济信息，做好经济信息动态管理和及时更新工作，为政府、企业提供经济信息服务。

3、贯彻执行上级重要经济发展政策，开展宣传、培训、咨询和指导等服务活动。

4、指导并服务项目业主单位开展项目前期工作。

5、科学谋划重大项目，及时建立并更新重大项目储备库。

6、跟踪服务全区重大项目，配合行政职能部门监测全区固定资产投资运行情况。分析研究重点项目投资运行形势，提出促进重点项目建设意见，为区委、区政府及上级主管部门决策提供依据。

7、为呈贡区重点项目业主提供咨询服务。负责收集、汇总项目单位提出的问题，提出初步处理意见并按相关要求上报。

8、收集整理呈贡区经济发展重要资料档案，配合开展经济社会发展工作，及时形成经济发展成效和特色亮点材料并上报。

9、完成上级交办的其他任务。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市经济发展服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入101万元，其中：一般公共预算财政拨款101万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年年初预算109万元对比，减少7%，首先主要是因为项目经费减少，上年预算了价格鉴证经费5万元，本年鉴证职能划转到主管局其他部门承担。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 101万元，其中:本年收入101万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101万元（本级财力101万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年年初预算109万元对比，减少7%，首先主要是因为项目经费减少，上年预算了价格鉴证经费5万元，本年鉴证职能划转到主管局其他部门承担。其次是因为绩效工资预算下降6万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 101万元。财政拨款安排支出 101万元，其中，基本支出101万元，与上年104万元对比有所下降，主要是因为绩效工资预算支出降低；项目支出0万元，与上年5万元对比下降，主要是因为项目经费减少，上年预算了价格鉴证经费5万元，本年鉴证职能划转到主管局其他部门承担。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020450,类款项事业运行86万元，主要用于事业机构机构基本运转支出，含人员工资福利支出和公用购买商品和服务支出；养老险支出8万元，住房公积金支出7万元，购房补贴支出1万元。培训支出0.15万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出101万元，项目支出0万元）。基本支出101万元中，301工资福利支出95万元都是基本支出，没有项目支出；302商品和服务支出6万元，都是基本支出，没有项目支出，303对个人和家庭的补助支出0万元。工资福利支出当中：30301基本工资17万元，303302津贴补贴10万元，30103奖金21万元，30107绩效工资22万元，30108养老保险8万元，年金0万元，医疗保险5万元，公务员医疗统筹2万元，失业险工伤险重特病统筹1万元，住房公积金7万元。商品和服务支出中，办公费0.8万元，咨询费0万元，物业管理费0.3万元，维修护费0.5万元，培训费0.7万元，公务接待费费0.5万元，辅助岗位人员费用0万元，委托业务费0万元，工会经费1万元，福利费2万元，公务用车运行维护费0万元，交通费用0万元。对个人和家庭的补助支出中，抚恤金0万元，生活补助0万元。资本性支出0万元，对企业补助0万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市呈贡区经济发展服务中心无对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

昆明市呈贡区经济发展服务中心无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区经济发展服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市呈贡区经济发展服务中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区经济发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.5万元对比减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费减少的原因主要是执行各级规定，厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区经济发展服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因公出国（境）费预算和上年一样，都没有安排预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区经济发展服务中心2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为7次，共计接待65人次。

增减变化原因：公务接待费预算和上年无增减，是因为执行各级规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区经济发展服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算和上年一样，都没有增加预算，保持上年预算，执行各级规定，厉行节约。  

八、重点项目预算绩效目标情况

   昆明市经济发展服务中心2020年没有项目预算，只有基本支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“机关运行经费”：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010450类款项事业运行，编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区经济发展服务中心机关运行经费安排情况无变化。原因是人员无变动。

（三）国有资产占用情况

昆明市呈贡区经济发展服务中心和主管局昆明市呈贡区发展和改革局合署办公，银行账户共用，固定资产统一在主管局名下管理调配使用。

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下表：

上表数据截至2019年12月31日，单位为万元。流动资产3.41万元中，其他应收款0.82万元，货币资金2.59万元。

昆明市呈贡区经济发展服务中心和主管局昆明市呈贡区发展和改革局合署办公，银行账户共用，固定资产统一在主管局名下管理调配使用。鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区经济发展服务中心基本支出101万元，与上年104万元对比减少3万元，减3%，增减变化的原因主要是：

1.主要是因为绩效工资减少，绩效工资上年预算28万元，本年预算22万元，减少6万元。

2.工资福利其他项目略有增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区经济发展服务中心项目支出0万元，与上年5万元对比减少5万元，增减变化的原因主要是：

1.上年预算了价格鉴证经费5万元，2020年鉴证职能划转到主管局其他部门承担。

2.2020年经济发展服务中心根据实际情况没有项目预算

昆明市呈贡区经济发展服务中心2020年预算公开情况表（二级单位）