第一部分 昆明市呈贡区国有资产监督管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区国有资产监督管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区国有资产监督管理局2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

呈贡区国有资产管理局对区属国有及国有控股企业的国有资产及行政事业单位国有资产的产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作实施监管，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。负责拟定区属国有及国有控股企业、行政事业单位国有资产、国有资源的管理办法并组织实施；与有关部门研究提出资源性国有资产管理的办法措施，实现资源性资产向资本转变；依法对全区国有资产管理进行指导和监督；监督区属国有及国有控股企业国有资产保值增值或不流失的责任，按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对区属国有及国有控股企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作，制定区属国有及国有控股企业负责人收入分配政策并组织实施。负责指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组，推进区属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；按照中央、省、市、区的战略部署，推动国有经济布局和结构调整；指导区属国有及国有控股企业做好重大项目建设工作。负责通过法定程序对区属国有及国有控股企业负责人进行建议任免或任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

（二）机构设置情况

根据《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室关于设立昆明市呈贡区国有资产监督管理局的通知》（呈编办通〔2017〕5号）文件精神，我单位设置无内设机构。

（三）重点工作概述

2019年度我单位重点工作，一是学习贯彻十九大精神，全面推进财政国资工作；二是推动国有经济布局和结构调整；三是推进区属国有及国有控股企业的现代企业制度建设；四是依法对全区国有资产管理进行指导和监督；五是负责指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组；六是督促指导国有公司党建和群团组织工作；七是强素质树形象，加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区国有资产监督管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5789.60万元，其中：一般公共预算财政拨款5789.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1064.89万元，主要原因是因为对区城投集团注入资本金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5789.60万元，其中:本年收入5789.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5789.60万元（本级财力5789.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1064.89万元，主要原因是因为对区城投集团注入资本金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5789.60万元。财政拨款安排支出 5789.60万元，其中：基本支出102.39万元，与上年对比增加17.7万元，主要原因分析人员增加；项目支出5687.2万元，与上年对比增加1047.18万元，主要原因分析是对区城投集团注入了资本金。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出5777.35万元（基本支出86.15万元，项目支出5687.2万元）。其中：2010650事业运行86.15万元，主要用于国资部门（包保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；2010699其他财政事务支出5687.2万元，主要用于除上述项目以外的其他财政事务支出。

2.205教育支出1.41万元（基本支出0.15万元，项目支出0万元）。其中：2050803培训支出0.15万元，主要用于财政部门的培训支出。

3.208社会保障和就业支出8.15万元（基本支出137.77万元，项目支出0万元）。其中，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.15万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。

4.221住房保障支出7.94万元（基本支出7.94万元，项目支出0万元）。其中，2210202住房公积金7.61万元，主要用于缴纳住房公积金。2210203购房补贴0.33万元，主要用于对缴纳住房补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出91.87万元（基本支出91.87万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资14.22万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴9.53万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金21.5万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资22.54万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费8.15万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费5.03万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费2.28万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费0.68万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金7.61万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出693.73万元（基本支出6.53万元，项目支出687.2万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费0.3万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.15万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费0.15万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费0.25万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费0.3万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费0.3万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费0.5万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费10.15万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30226劳务费7.2万元，主要用于单位劳务费支出；30227委托业务费600万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费0.93万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费71.5万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30299其他商品和服务支出2万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303对个人和家庭的补助4万元（基本支出4万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中，30309奖励金4万元，主要用于奖励等支出。

4.311对企业补助5000万元（基本支出0万元，项目支出5000万元）。其中，31101资本金注入5000万元，主要用于对城投集团的资本金注入。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年呈贡区国有资产监督管理局没有列入是对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

2020年呈贡区国有资产监督管理局没有中央配套事项。

  （三）按既定政策标准测算补助事项

2020年呈贡区国有资产监督管理局没有按既定政策标准测算的补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年呈贡区国有资产监督管理局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，增下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因：主要是严格执行八项规定、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

区属国有公司集中核算服务费项目的预算金额是600万元，主要内容是按照已签订代理记账协议，支付呈贡区133家行政事业单位委托区属国有公司代理记账费用。

深化国有企业改革完善国资监管工作经费的预算金额是50万元，主要内容是深化区属国有企业改革和国资监管改革，推进国有资产监管机构职能和监管方式转变，健全规范国有资本运作、防止国有资产流失的监管制度。

区城投集团注册资本金注入项目的预算金额是5000万元，主要内容是增加昆明市呈贡区城市投资集团有限公司注册资本金，充分发挥国有资产的经济效益和社会效益，加大对公司的支持力度，培育公司核心竞争力，提升公司盈利能力，促进公司合法合规经营和国有资产保值增值。

九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2020年机关运行经费安排6.53万元，与上年对比增加1.33万元，主要原因分析是办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

呈贡区国有资产监督管理局资产总额951.2万元，流动资产951.2万元，固定资产0万元，其中房屋建筑物0万元，汽车0万元，其他固定资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区国有资产监督管理局基本支出102.39万元，与上年对比增加17.7万元，增减变化的原因主要是：

1.昆明市呈贡区国有资产监督管理局人员增加；

2.工资标准调整，基本工资有所提高。

 （二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区国有资产监督管理局项目支出5687.2万元，与上年对比增加1047.18万元，增减变化的原因主要是：根据国有资产监督管理局工作实际，对区城投集团注入了资本金。

附件1：部门预算公开情况表（国资）