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中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会

2020年预算公开目录

第一部分中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2020年重点领域财政项目文本

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是牵头完成市级下达综治维稳（平安建设）及依法治区（法治建设）工作目标任务并做好相关迎检工作；二是指导督促各责任部门落实呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标，做好日常管理及考核工作；三是牵头协调健全反恐指挥协调及督导检查机制，重点做好市级行政中心、昆明南站、大学城等重点区域的反恐应急处突及安全维稳工作；四是牵头协调对突出违法犯罪进行常态化打击与整治，继续开展好禁毒、扫黄打非等工作；重点围绕食品药品安全、涉枪涉爆等社会热点问题定期组织开展安全隐患排查及专项整治工作；五是牵头协调打击渗透破坏活动，确保国家政治安全；六是牵头协调推进全区扫黑除恶专项斗争。

（二）机构设置情况

我单位机构与上年一致，本年无增减。按照“三定”规定批复我委内设机构共4个，即：办公室、政治部、综治科、维稳反邪指导协调科。

（三）重点工作概述

呈贡区政法综治维稳（平安建设）工作在区委、区政府和上级政法部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕中央、省委、市委政法工作会议精神，全面贯彻落实区委各项决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进的工作总基调，纵深推进扫黑除恶专项斗争，持续推进平安呈贡、法治呈贡建设，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作，注重稳控化解，严防特定利益群体维权活动转化为社会稳定风险，积极为现代化科创新城建设提供法治保障。通过工作的开展，推进全区政法综治维稳工作，完成好本年目标任务并取得预期社会效益，确保全区不发生有重大影响的案事件和群体性事件，辖区社会秩序总体可控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即：中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。主要是从区机事局借用公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1445.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1445.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，本年预算收入较上年的3568.63万元减少2123.00万元，减少59.49%。主要是因为机构改革后调整压缩了部分项目，本年项目经费预算较上年减少。。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1445.63万元，其中:本年收入1445.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1445.63万元（本级财力1445.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，本年财政拨款收入较上年的3568.63万元减少2123.00万元，减少59.49%。主要是因为机构改革后调整压缩了部分项目，本年项目经费预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

总体上看，2020年部门预算总支出1445.63万元。财政拨款安排支出 1445.63万元，其中，基本支出463.59万元，与上年对比，较上年的392.46万元增加71.13万元，增加18.12%，主要是本年人员编制和实有人数增加以及社保缴费基数调整等因素导致基本支出预算增加；项目支出982.03万元，与上年对比，较上年的3176.17万元减少2194.14万元，减少69.08%，主要是因为机构改革后调整压缩了部分项目，本年项目经费预算较上年减少。  

（一）财政拨款安排支出按项级科目细化分类情况

按项级分类，基本支出主要用于保障机构正常运转，具体如下：

1.“2013601-行政运行”406.21万元，占基本支出的87.62%，主要用于工资、医保办公经费等机构运转的经费，其中142.19万元主要用于41个社区治保、调解主任和副站长生活补助。

2.“2080501-行政单位离退休”12.60万元，占基本支出的2.72%，主要用于单位退休人员同城待遇和生活补助。

3.“2210201-住房公积金”22.90万元，占基本支出的4.90%，用于住房公积金缴交。

4.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”21.72万元，占基本支出的4.69%，用于年度基本养老保险缴费。

5.“2210203-购房补贴”0.168万元，占基本支出的0.07%，用于1人随工资发放的住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按功能科目细化分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，具体如下：

1.“2013699-扫黑除恶工作经费”200.00万元，主要用于全区扫黑除恶专项斗争工作；

2.“2013699-平安细胞建设以奖代补工作经费”100.00万元，主要用于全区先进社区、平安社区（小区）、平安校园、平安市场等建设工作；

3. “2013699-治保调解补助经费区级配套资金”8.20万元，用于全区41个社区治保调解工作；

4.“2013699-智慧安防社区（小区）建设以奖代补资金”100.00万元，主要用于先进智慧安防社区、先进智慧安防小区及标准型智慧安防小区建设等工作。

5.“2013699-综治网络化管理平台运行专项经费”40.00万元，主要用于综治网格化管理平台运行费用；

6．“2013699-社区综治服务站工作经费”82.00万元，主要用于补助41个社区综治服务站工作经费；

7.“2013699-呈贡区见义勇为奖励资金”10.00万元，主要用于表彰见义勇为先进集体（群体）、个人及春节、中秋节慰问见义勇为先进人员和见义勇为困难帮扶；

8.“2013699-社会稳定风险评估经费”5.00万元，主要用于委托进行全区41个社区家庭社会风险评估工作；

9.“2013699-高铁护路联防工作经费”10.00万元，主要用于维护高铁线路及昆明南站治安秩序，保障高铁安全运营和人民生命财产安全。

10.“2013699-业务经费”18.36万元，主要用于区委政法委开展综治维稳等业务工作，维护各项业务正常运转；

11.“2013699-人均3元综治维稳工作经费”105.93万元，用于在全区开展综治维稳工作；

12.“2013699-重点地区综合整治工作经费”40.00万元，主要用于呈贡区治安重点地区的整治工作及加强各街道应急反恐队伍建设工作；

13.“2013699-网络信息员生活补助经费”147.00万元，主要用于年度全区245名网格信息管理员的生活补助；

14.“2013699-解决两案人员生活困难补助经费”10.94万元，主要用于两案人员实际生活困难补助。

15.“2013699-化解疑难案件及涉法涉诉工作经费”10.00万元，主要用于疑难案件化解及涉法涉诉工作；

16.“2013699-国家安全人民防线建设和防邪工作经费”17.00万元，主要用于防邪反邪及人民防线建设工作；

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出463.59万元，占总支出的32.07%，基本支出主要用于保障机构正常运转，其中：工资福利支出259.14万元，商品和服务支出48.79万元，个人家庭补助支出155.66万元，分别占基本支出的55.90%、10.52%和33.58%。

基本支出与上年对比，较上年的392.46万元增加71.13万元，增加18.12%，增加原因主要是本年人员编制和实有人数增加以及社保缴费基数调整等因素导致基本支出预算增加。

2. 项目支出982.03万元，占总支出的67.93%，项目支出主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其中：商品和服务支出972.28万元，其他资本性支出9.75万元，分别占该项支出的99.01%和0.99%。

项目支出与上年对比，较上年的3176.17万元减少2194.14万元，减少69.08%，主要是因为机构改革后调整压缩了部分项目，本年项目经费预算较上年减少。  

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位编制2020年预算时，暂无此项目，我单位将按市级实际下达事项抓好贯彻落实。

（二）与中央配套事项

我单位编制2020年预算时，暂无此项目，我单位将按实际下达事项抓好贯彻落实。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位暂不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金10.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区委政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年预算的3.00万元减少1.00万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区委政法委2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，本年无增减变化。

（二）公务接待费

区委政法委2020年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，本年无增减变化。国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

区委政法委2020年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年的2.00万元减少1.00万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：完善了制度，加强车辆日常使用监管力度，厉行节约，进一步压缩“三公经费”，按照2019年实际支出结合2020年实际工作进行预算。

 八、重点项目预算绩效目标情况

区委政法委有健全的组织机构、完善的管理制度和充足的管理人员，以绩效管理为核心，建立健全绩效管理机制，确保项目实施。本年度各项目的主要指标包括数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，指标做到可细化、可说明。主要项目情况如下：

1. 扫黑除恶工作经费。全年总投资200万，用来保障呈贡区社会大局和谐稳定、平稳可控，不发生影响社会稳定的重大案事件。扫黑除恶专项工作经费，打击各类涉黑涉恶违法犯罪、治理全区社会乱象、组织各类宣传活动等，维护社会秩序稳定。

2. 平安细胞建设以奖代补工作经费。本年度预算100万元。呈贡区目前共有41个社区，按比例评出先进社区，建设12个先进平安社区、20个平安小区、10个平安校园、5个平安市场。

3. 智慧安防社区（小区）建设以奖代补资金。2020年预算100万元。计划建设6个先进智慧安防社区，建设2个先进智慧安防小区，建设2个标准型智慧安防小区。

4. 重点地区综合整治工作经费，本年预算40万元。近年来呈贡区斗南花卉市场旅游项目、万溪冲宝珠梨项目、马拉松项目、自行车环滇项目逐年递增，维稳任务加重，根据工作实际，该项经费用于呈贡区治安重点地区的整治工作及加强各街道应急反恐队伍建设。2019年每个街道办事处成立了100人左右的应急反恐队伍，要求年度开展培训和演练不少于2次，需从重点地区综合整治工作经费给予六个街道办事处工作经费补助。

5.网络信息员生活补助，本年预算147.00万元。根据城乡社区网格划分标准，呈贡区将综治网格划分为242个网格，每个网格原则上配备1名网格信息员。共245名风格信息员的生活补助。

6.综治网格化管理平台运行专项经费，本年预算40.00万元，用于保障全年风格化管理平台的正常运行。

7.社区综治服务站工作经费，本年预算82.00万元。根据呈政办拨[2014]29号文件规定，2015年将全区29个社区综治服务站工作保障经费纳入财政部门预算，2020年呈贡区现有社区41个，平均每个社区2.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区委政法委2020年机关运行经费安排48.78万元，较上年的39.94万元增加8.84万元，增长22.13%，主要原因是机构改革后本年人员编制调整财政按标准相应增加办公经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年年末资产数据与决算报表和资产管理系统数据一致，总额为104.73万元，较上年的95.79万元增加8.94万元，增长9.33%。其中：固定资产净值25.92万元，流动资产78.81万元，分别占总资产的24.78%和75.22%。年末净资产为25.92万元，年末净资产比上年的15.33万元增加10.59万元，增长69.08%。

资产增加变动主要是本年补记上年固定资产所致。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排基本支出463.59万元，较上年的392.46万元增加71.13万元，增加18.12%，增减变化的原因主要是：

1.机构改革后，本年人员编制和实有人数增加财政按标准增加全年人员经费。

2.医保、养保等社保缴费基数调整导致本年基本支出预算数增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排区委政法委项目支出982.03万元，较上年的3176.17万元减少2194.14万元，减少69.08%，

增减变化的原因主要是：按照2019年项目实际进度和支出情况，厉行节约，在机构改革后调整压缩了部分项目，导致本年项目经费预算较上年减少。  

监督索引号53011400121600111

附件2：中共昆明市呈贡区委政法委部门预算公开情况表