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中国共产党昆明市呈贡区委员会政策

研究室2020年预算公开目录

第一部分中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2020年预算编制说明

第二部分中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2020年重点领域财政项目文本

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．根据区委的意图和部署，围绕区委中心工作，对全区经济、社会等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2．对全区贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解，及时向区委反映，并提出相关建议。

3．参与区委重要文件、领导讲话稿的起草工作。

4．组织协调区级有关部门、街道和社会调研力量，完成区委确定的重大课题及实践中出现的新情况、新问题的调查研究。

5．为区委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

6．承担区委和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

（1）综合科。负责关于经济社会、改革发展等方面综合性文稿起草、修改、把关工作。承担各类综合性课题及调研计划的方案拟定、组织实施、成果形成等工作。负责区委政策研究室日常运转，负责文电处理、保密、档案、财务、固定资产管理、信息宣传等工作。

（2）区委全面深化改革委员会办公室秘书科。负责区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。

（三）重点工作概述

承担或参与区委交办的有关文件、文稿的起草和修改。负责对重大政策、重要信息的收集整理、研究分析、反馈报送，编印《决策参考》《呈贡政研》等信息刊物。完成《近三年呈贡区改革任务执行情况评估报告》、《昆明市对呈贡区扶持政策执行情况评估报告》课题研究工作，制定《昆明市呈贡区国民经济和社会发展“十四五”规划的建议》，承担领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个：中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入170.87万元，其中：一般公共预算财政拨款170.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加66.90万元，主要原因是由于机构合并，区委改革办并入政策研究室，单位职工以及机构职能增加，所需经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入170.87万元，其中:本年收入170.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.87万元（本级财力170.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加66.9万元，主要原因是由于机构合并，区委改革办并入政策研究室，单位职工以及机构职能增加，所需经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出170.87万元。财政拨款安排支出118.87万元，其中，基本支出118.87万元，与上年71.97万元增加46.9万元，主要原因是机构合并，区委改革办并入政策研究室，单位职工以及机构职能增加，所需经费增加；项目支出52万元，与上年32万元对比增加20万元，主要原因是增加了一项培训项目，所需经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201-36-01”——行政运行支出108.07万元，主要用于机关人员经费支出及机关行政运行支出；

“201-36-99”——其他共产党事务支出52万元，主要用于其他运转类项目如：改革培训费及改革专项经费、关于制定昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议、对2020年度重大改革事项和进一步加强呈贡新区改革发展作出评估等项目支出。

“205-08-03”——培训支出0.15万元，主要用于人员培训支出；

“208-05-08”——机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费；

“221-02-01”——住房公积金7.52万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出

按经济分类科目分类，支出分别列支

“301－01”基本工资支出19.55万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；

“301－02”津贴补贴支出32.27万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；

“301－03”奖金支出21.5万元，主要反映按规定发放的奖金；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

“301－10”职工基本医疗保险缴费支出5.597万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；

“301－11”公务员医疗补助缴费支出24.84万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；

“301－12”其他社会保障缴费支出0.29万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；

“301－13”住房公积金支出7.51万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

商品和服务支出

“302－05”水费支出0.15万元，主要反映单位水费支出；

“302－06”电费支出0.15万元，主要反映单位电费支出；

“302－07”邮电费支出0.25万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；“302－09”物业管理费支出0.3万元，主要反映单位办公用房的综合治理、绿化、卫生等方面支出；

“302-11”差旅费支出0.4万元，主要反映单位人员公务出国（境）的国际旅费。国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

“302－13”维修（护）费支出0.5万元，主要反映单位日常开支的国定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；

“302－16”培训费支出0.15万元，主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

“302－26”劳务费支出8.832万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用；

“302－28”工会经费支出1.036万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；

“302－29”福利费支出1.5万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出；

“302-39”其他交通费用支出4.95万元，主要反映单位除公务用车维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等；

“302-99”其他商品和服务支出2.4万元，主要反映上述科目中未包含的日常公用经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区委政研室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

区委政研室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

区委政研室2020年公务接待费预算为2万元，较上年持平，国内公务接待批次、人次待相关接待工作文件下达。

（三）公务用车购置及运行维护费

区委政研室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 关于制定昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议：结合“十四五”时期国际国内和省市经济社会发展形势及外部环境变化给呈贡区经济社会发展带来的机遇和挑战，紧扣高质量建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城总体目标完成该项目。            

2. 对2020年度重大改革事项和进一步加强呈贡新区改革发展作出评估：昆明市呈贡区改革任务执行情况评估报告，全面研究分析我区近3年来自主改革和贯彻落实上级改革任务的执行情况，重点从涉及产业发展、生态建设、民生保障等方面，针对改革举措落实效果以及短板弱项开展评估。 昆明市对呈贡区扶持政策执行情况评估报告，全面分析昆明市对呈贡区前几轮扶持政策执行情况，客观、全面而深刻地对目前呈贡区在资金、土地、安置房、产业等方面情况进行评估，剖析阻碍全区高质量发展的困难、短板和瓶颈，以问题为导向，以高质量发展为目标，从源头上进行深度研究，提出解决问题的建议。

3.改革培训费及改革专项经费：结合上级要求，保障改革委办正常运转；深入学习发达地区改革的先进做法，提升呈贡区改革工作水平及领导干部的改革意识和能力，推动呈贡区各项改革任务顺利完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2020年机关运行经费安排20.618万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支与上年对比增加8.71万元，增长73.26%，主要原因是2019年，我单位辅助性岗位人数为两人，劳务费用增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位年末资产总计64.36万元，其中：流动资产56.45万元，占资产总额的87.70%，固定资产7.91万元，占资产总额的12.30%，无形资产0万元，占资产总额的0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排区委政研室基本支出118.87万元，与上年71.97万元对比增加46.9万元，增加的主要原因是：

机构合并，区委改革办并入政策研究室，单位职工以及机构职能增加，所需经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排区委政研室基本支出52万元，与上年32万元对比增加20万元，增加的主要原因是：

机构合并后将区委改革办划入我单位，单位职责职能增加，所需工作经费增加。

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室

           2020年6月15日

监督索引号53011400121800111

区委政研室预算公开情况表2020061604372922320200806072647872

区委政研室重点领域财政项目文本公开