昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室 2020年预算公开目录
昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室
2020年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责呈贡区区域内清真食品生产经营的监督管理工作（二）机构设置情况
核定昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室事业编制5名，其中：主任1名。人员经费列入区级财政预算。
（三）重点工作概述
负责《昆明市清真食品管理条例》的宣传贯彻执行工作；负责《昆明市清真食品准营证》核发工作，并建立档案台帐；负责组织培训清真食品义务监督员和有关管理人员，组织开展清真食品从业人员培训；负责清真食品日常监督管理工作，协调、组织有关部门检查清真食品企业执行《昆明市清真食品管理条例》情况，并对违法行为进行调查处理；接受群众对清真食品的投诉和举报并进行调查处理；协调解决因清真食品引发的矛盾纠纷；承办区委、区政府以及上级部门交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个, 为呈贡区清真食品监督管理办公室，属财政全供给单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，全部为事业编制，全部为财政全供养。
无离退休人员。
无车辆编制，也无实有车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入114.91万元，其中：一般公共预算财政拨款114.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加13.89，主要原因是工资上调、工会经费等人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入114.91万元，其中:本年收入114.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.91万元（本级财力114.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入16.12万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加13.89，主要原因是工资上调、工会经费等人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 114.91万元。财政拨款安排支出114.91万元，其中：基本支出106.91万元，与上年对比增加12.89万元，主要原因是工资上调、工会经费等人员经费增加；项目支出8万元，与上年对比增加1万元，主要原因是增加清真食品从业人员培训经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013401 行政运行833230元，主要用于支付职工工资，缴纳社保费、公积金，单位日常开支等；2050803培训支出1500元，主要用于职工教育培训；22080505机关事业单位基本养老保险81500元，用于缴纳干部职工养老保险；2210201住房公积金85925元，用于缴纳职工公积金；2012399其他民族事务支出80000元，主要用于开展清真食品监管、从业人员培训等。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组，基本支出106.91万元，包括基本工资、津贴补贴、职工医疗保险等工资福利支出100.23万元，办公费、水电费、维修费、福利费等日常公用经费6.68万元；项目支出为8万元，用于开展《昆明市清真食品管理条例》宣传教育活动，对清真食品办公室工作人员、义务监督员及清真食品从业人员开展培训，开展清真食品日常监督管理工作等。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
呈贡区清真食品监督管理办公室2019年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
呈贡区清真食品监督管理办公室2020年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数增加0万元，其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年相同。
2.公务接待费1万元，与上年相同。
3.公务用车购置及运行费0万元，与上年相同。
“三公”经费不增加的原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
呈贡区清真食品监督管理办公室2020年度预算重点项目有清真食品监督管理办公室工作经费。具体预算绩效目标情况详细见附件3。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
呈贡区清真食品监督管理办公室2020年机关运行经费安排6.68万元，与上年对比增加0.69万元，主要原因是工会经费增加
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
固定资产3.96万元，流动资产16.12万元，资产总额20.08万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年部门预算总支出 114.91万元。财政拨款安排支出114.91万元，其中：基本支出106.91万元，与上年对比增加12.89万元，主要原因是工资上调、工会经费等人员经费增加；项目支出8万元，与上年对比增加1万元，主要原因是增加清真食品从业人员培训经费。
2020年本级财力安排呈贡区清真食品监督管理办公室基本支出106.91万元，与上年对比增加12.89万元，增减变化的原因主要是：
1.工资、公积金上调；
2.工会经费等人员经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排呈贡区清真食品监督管理办公室项目支出8万元，与上年对比增加1万元，增加变化的原因主要是：
增加清真食品从业人员培训经费。
（呈贡区清真食品监督管理办公室）附件2：部门预算公开情况表
附件3：重点领域财政项目文本公开（清真食品监督管理办公室工作经费）
