（本级）中共昆明市呈贡区委员会统一战线工作部 2020年预算公开目录
（本级）中共昆明市呈贡区委员会统一战线工作部
2020年预算公开目录
第一部分 中共昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2020年部门预算编制说明
第二部分 中共昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 中共昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2020年重点领域财政项目文本
中共昆明市呈贡区委员会统一战线工作部
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策和工作部署，执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策、法律法规等。
（二）机构设置情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部、昆明市呈贡区民族宗教事务局设3个内设机构：
1、办公室
2、统战工作科
3、民族宗教科
4、清真食品监督管理办公室
党的组织按《中国共产党章程》及有关文件的规定设置开展工作。
内设机构的职责由中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部、昆明市呈贡区民族宗教局在组织实施本部门“三定”规定工作中负责审定印发，同时抄报中共昆明市呈贡区委机构编制办公室备案。
（三）重点工作概述
1．贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作，联系港、澳、台及海外有关代表人士，做好归侨侨眷、台胞台属工作， 协助区委组织部做好统一战线有关部门区管干部的推荐、考察工作。
2．贯彻落实党的民族、宗教政策，协调民族关系，维护民族团结，会同有关部门、街道处理涉及少数民族的重大事项、突发事件，保障少数民族的平等权力，促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展，依法履行宗教管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，引导信教群众遵守法律、法规，进行合法的宗教活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，负责呈贡区清真食品的监督管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，为中共呈贡区委统战部（区民宗局）。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中行政编制8个。在职实有10人，其中财政全供养10人。
离退休人员5人，全部为退休。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入677万元，其中：一般公共预算财政拨款677万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加43.86万元，主要原因是高新区、度假区移交呈贡区社会事务经费及市级少数民族专项资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入677万元，其中:本年收入677万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款677万元（本级财力677万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比对比增加43.86万元，主要原因是增加高新区、度假区移交呈贡区社会事务经费及单位人员增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出677万元。财政拨款安排支出677万元，其中：基本支出262.27万元，与上年对比增加41.25万，主要原因是单位在职在编人员增加2人、辅助性岗位增加1人，以及人员工资上调及公积金上调；项目支出414.73万元，与上年对比增加2.61万元，主要原因是增加高新区、度假区移交呈贡区社会事务经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013401 行政运行2133747元，主要用于支付职工工资，缴纳社保费、公积金，单位日常开支等；2050803培训支出3000元，主要用于职工教育培训；2080501行政单位离退休费126000元，主要用于支付退休职工生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险181000元，用于缴纳干部职工养老保险；2210201住房公积金178958元，用于缴纳职工公积金；2012304民族工作专项900000元，主要用于创建民族团结示范社区、民族团结宣传、民族团结培训等；2012399 其他民族事务支出750000元，主要用于开展创建全国民族团结进步示范市日常工作，制作宣传展板，拍摄宣传片；2012599其他港澳台侨事务支出30000元，主要用于春节、中秋节走访慰问港澳台代表人士，开展涉台宣传教育及投诉协：2013404宗教工作专项712490元，主要用于春节、中秋节走访慰问宗教界代表人士，维护好呈贡区佛教、伊斯兰教、基督教的稳定工作，实现宗教和顺；2013499其他统战事务支出1744730元，主要用于支持民主党派加强自身建设，组织新的社会阶层人士围绕“春城新能量”品牌开展活动，与10所驻呈高校联合开展调研活动，召开驻呈高校开展联席会议，印刷校地合作共建成果，制作宣传画册及书籍等，与驻呈高校联合举办大学生艺术节、创新创业、知识讲座、大型义诊等活动，帮助驻呈高校解决实际困难等。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组，基本支出262.27万元，包括基本工资、津贴补贴、职工医疗保险等工资福利支出200.66万元，办公费、水电费、维修费、福利费等日常公用经费38.1万元，发放生活补助等对个人和家庭的补助23.51万元；项目支出为414.73万元，用于保障部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于城市民族工作、宗教工作、民主党派工作、新时期统战工作、港澳台侨工作、校地共建工作、社会治理工作，洛龙街道洛龙社区“十百千万工程”民族团结进步示范社区配套项目等。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
2020年中共呈贡区委统战部无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34万元，较上年增加29万元，增长580%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共呈贡区委统战部2020年因公出国（境）费预算为30万元，较上年增加30万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）15人次。
因公出国境经费预算增加的原因是计划组织呈贡区参访团赴台湾交流学习。
（二）公务接待费
中共呈贡区委统战部2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少1万元，下降33%，国内公务接待批次为24次，共计接待600人次。
公务接待经费减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共呈贡区委统战部2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共呈贡区委统战部2020年度预算重点项目有：新时期统战工作经费、呈贡区与驻呈高校合作共建经费、呈贡区社会建设经费、城市民族工作经费、宗教工作经费、呈贡区创建全国民族团结进步示范市工作经费。具体预算绩效目标情况详细见附件3。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共呈贡区委统战部2020年机关运行经费安排38.1万元，与上年对比增加5.22万元，主要原因是增加工作人员经费及工会经费。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2019年12月份总资产总额81.41万元，流动资产68.07万元，固定资产13.34万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中共呈贡区委统战部基本支出262.27万元，与上年对比增加41.25万元，增加的原因主要是：
1、单位在职在编人员增加2人、辅助性岗位增加1人；
2、人员工资、公积金上调。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中共呈贡区委统战部项目支出414.73万元，与上年对比增加2.61万元，增加原因主要是：
增加高新区、度假区移交呈贡区社会事务经费。
（中共呈贡区委统战部本级）附件2：部门预算公开情况表
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区创建全国民族团结进步示范市工作经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区与驻呈高校合作共建经费）
