昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2020年预算公开
监督索引号53011400130600000
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2020年预算公开目录
第一部分昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻落实国家、省、市关于科学技术、工业和信息化方面的法律法规及方针政策；牵头拟订全区科技、工业和信息化工作的发展规划及政策措施，并组织实施和监督检查。
（2）研究并提出全区科学技术、工业和信息化工作发展的重点和优先发展的领域，牵头协调有关部门推进创新驱动发展、新型工业化、信息化发展及工业化与信息化融合工作。
（3）负责科学技术、工业和信息化工作的对外合作与交流，负责与国内外高等院校、科研机构、先进发达地区、工业企业等的科技合作交流、技术转移及成果转化工作。
（4）负责推进科学技术、工业和信息化协同发展体系建设，促进产业结构调整、科技进步、工业化和信息化融合。
（5）研究并提出全区科技专项经费、工业和信息化专项扶持资金安排意见，依据有关法律法规进行监督管理。
（6）会同有关部门拟订区级科技、工业和信息化人才队伍建设规划，提出有关政策措施；做好中青年学术和技术带头人及其后备人选、企业经营管理人才的选拨培养和引进使用工作；遴选培养科技创新团队；建设及管理科技、工业和信息化人才数据库。
（7）依据科技工作发展规划，加快推进政产学研协同创新体系建设，全面推进国家创新型城市试点区建设，加快孵化器等科技服务体系建设，促进高新技术企业等创新要素聚集，助推产业发展。
（8）认真组织区内企业积极申报国家、省、市各类科技计划项目，并参与监督管理；编制并公布区级年度科技计划项目申报指南，经审批后组织实施；协调有关部门做好科普宣传、统计工作。
（9）依据工业发展规划，加快推进信息产业、生物医药产业、生产性服务业等新兴产业发展，推进新型工业化发展；监控分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展政策，协调相关产业政策的制定并监督落实，推进产业结构调整和优化升级。
（10）负责工业和信息化行业管理,承接和对应市工信委相关工作；加强对全区非公企业、中小企业、乡镇企业的指导，拟订促进发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决发展中的有关问题；负责相关统计和运行情况分析；维护中小企业、非公企业经营者的合法权益；承担区级审批权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案；拟订并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用，指导和推动全区企业实施清洁生产；负责电力等工业要素保障工作；负责全区节能减排工作的综合协调。
（11）统筹推进信息化工作，负责全区信息产业行业的管理和服务工作；推动信息的互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；负责组织、协调和指导区级机关信息网络系统建设、运行维护、安全管理等工作，推行电子政务；配合上级有关部门做好无线电管理工作。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市呈贡区中小企业局、昆明市呈贡区大数据管理局牌子。
（三）重点工作概述
（一）工业经济发展方面
1.提高对呈贡区工业经济运行态势进行分析研判能力，提升预测预警水平。
2.加大对我区工业企业的服务力度，做好政策宣贯和企业服务工作。
3.加强与四个托管区的协调对接工作，深入挖掘企业产能。
4.做好新升规入库企业排查和动员入库工作，充分调动企业积极性，积极开展业务培训，为2020年工业发展打好基础。
5.做好民营及中小企业工作，为中小微企业及民营企业做好贷款融资服务工作，积极为企业搭建银政企交流平台。
6.按照国家、省、市要求，继续做好牵头完成全区中小企业及民营企业拖欠账款清欠工作。
7.加强与信息产业园区的沟通协调，建立紧密合作关系，形成高效合作机制，为园区企业提供优质服务。
（二）科技创新方面
1.努力完成市级下达呈贡区高新技术企业新认定数。
2.做好科技计划项目申报的推荐、初审工作。
3.做好2019年R&D投入工作。
4.加强科技服务平台建设，推动呈贡科技创新驱动发展。
5.完成科技三下乡和科技活动周工作。
（三）智慧城市建设方面
1.继续租用昆明智投公司建设的“智慧呈贡”基础网络服务，整合电子政务外网和互联网，实现我区的基础网络与全市统一、可管可控。将呈贡区电子政务系统整体迁移至浪潮大数据中心，继续做好呈贡区电子政务系统维护工作。
2.做好“智慧呈贡”大数据中心云计算、云资源的审批、开通；开展2019年已上云系统资源使用分析和2020年上云资源需求统计工作。
3.完成斗南花卉小镇（斗南社区）弱电改造项目的建设工作。
4.启动智慧呈贡项目建设，开展智慧城市运营中心、技术集成服务、“智慧呈贡”基础平台(大数据平台、云资源平台)建设。
5.积极配合上级部门，协调三大运营商推进5G基础设施建设工作。
6.认真落实网格化管理工作，督促协调三大运营商做好网格化案件办理工作。
7.做好呈贡区人民政府网站运营维护工作，强化管理监测,计划增加网站无障碍阅读功能。
8.继续积极做好电子政务视频会议与电信电视电话会议值守及运行维护工作。
9.组织信息化管理培训2-3期；开展无线电管理宣传工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入4966.49万元，其中：一般公共预算财政拨款4966.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加4966.49万元，增长比例为100%，主要原因2019年政府会计制度改革，19年预算没有财务总收入，因此预算数为零。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入4966.49万元，其中:本年收入4949.58万元，上年结转收入16.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4966.49万元（本级财力4966.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加3687.65万元，增长比例为74.5%，主要原因为增加智慧城市建设项目及“十四五”规划经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4966.49万元。财政拨款安排支出4966.49万元，其中：基本支出410.94万元，与上年对比增加64.89万元，增长比例为15.79%，主要原因2019年机改，根据职能划分，并入人员，同时2019年10月新招录公务员1名，人员的增加对应人员工资及日常公用经费增加，从而导致基本支出比较大幅度调增；项目支出4555.55万元，与上年对比增加3622.76万元，增长比例为：79.82%，主要原因为新增编制“十四五”规划经费，同时昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局主导全区智慧城市建设，新增呈贡区智慧城市建设经费3000万元和新增“智慧呈贡”机构及大数据中心租赁服务费596.69万元，导致项目经费大幅度增长。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，分别为：
2050803培训支出预算0.48万元，主要用于职工教育学习培训经费。
2060101行政运行预算324.61万元，主要用于在职职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。
2011399其他商贸事务支出预算0.72万元，主要用于原工业局自收自支人员工资保险福利支出。
2060199其他科学技术管理事务支出预算28.29万元，主要用于“十四五”规划编制经费及政府采购资金等支出。
2060404科技成果转化与扩散支出预算40万元，主要用于兑现2020年呈贡区科技成果转化中心目标责任资金的支出。
2060499其他技术研究与开发支出预算4006.63万元，主要用于呈贡区信息化管理工作经费、政务中心机房租用、运维费、智慧呈贡基础网格租用费、智慧呈贡机柜及大数据中心租赁服务费等方面支出。
2069999其他科学技术支出预算3万元，主要用于科技工作经费。
2150899其他支持中心企业发展和管理支出预算460万元，主要用于推动大众创业万众创新及放管服配置经费、2020年科技计划后补助项目扶持经费、兑现涉农小微企业补资金、兑现企业奖励扶持资金等方面支出。
2080501行政单位离退休经费预算30.24万元，主要用于离退休人员生活补助经费。
2080505养老保险经费预算28.96万元，主要用于在职职工养老保险缴费方面的支出。
2210201住房公积金预算31.08万元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。
2210203购房补贴预算0.34万元，主要用于2名未购房职工全年购房补贴经费。
2150510工业和信息产业支持预算3.91万元，主要用于推进“中国制造2025”项目、招商引资前期经费和绩效评价等相关工作经费。
2150508中小企业发展专项预算3万元，主要用于无线电管理经费。
2150805中小企业发展专项预算10万元，主要用于中小企业发展专项资金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出410.94万元，项目支出4555.55万元）。
基本支出410.94万元，按经济科目分类主要包括：基本工资61.35万元、津贴补贴99.9万元、奖金68.8万元、养老保险28.96万元、基本医疗保险33.34万元、住房公积金26.31万元、办公费6.66万元、咨询费2万元、水费0.48万元、电费0.48万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.96万元、差旅费1.28万元、维护费1.6万元、培训费0.48万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费2.54万元、劳务费15.17万元、工会经费3.22万元、福利费4.8万元、其他交通费15.58万元、其他商品与服务支出3.52万元、生活补助32.2万元等；
项目支出4555.55万元，按经济分类主要用于办公费4万元、维护费14.4万元、租赁费956.63万元、差旅费3万元、培训费3万元、劳务费3万元、委托业务费3090.6万元、生活补助0.72万元、办公设备购置3.29万元、对企业补助476.91万元等。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此项经费。
（二）与中央配套事项
无中央配套资金
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，办公设备购置采购预算资金3.29万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.04万元，较上年减少5.5万元，下降57.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年没有变化
（二）公务接待费
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少5.5万元，下降78.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。
通过近几年持续对接待经费的严格管控，接待次数与人同直线下降，预算经费也相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2020年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年对比没有变化
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年重点项目5个，分别是：
1、电子政务中心机房租用、运维费、智慧呈贡基础网格租用经费359.94万元，重点保障政务系统的正常使用。
2、呈贡智慧城市建设经费3000万元，呈贡区智慧城市建设（基础网络),利用信息技术或创新意念，集成城市的组成系统和服务，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量。规划建设点位192个,其中,街道6个,社区37个,部委办局149个。
3、2020年科技计划后补项目扶持经费200万元，根据昆明市呈贡区建设现代化科教创新新城科技创新意见。落实各级政府支持高新技术企业发展的相关政策政策。
4、兑现企业奖励扶持资金150万元，重点兑现扩销促产业工业企业、清洁生产企业、现代服务企业等快速推动经济持续健康发展企业资金10户150万元。
5、“智慧呈贡”机柜及大数据中心租赁服务费596.69万元，租用“智慧呈贡”机柜1个，大数据中心租赁服务费资源使用费596.69万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2020年机关运行经费安排60.06万元，与上年对比增加9.46万元，增长比例为15.75%，主要原因机构改革并入人员，同时新招录公务员1名，相应商品与服务支出经费增加，运行经费同步增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额：18570372.75元，其中流动资产：17951062.35元，固定资产：1117509.5元，无形资产0元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局基本支出410.94万元，与上年对比增加64.89万元，增减变化的原因主要是：
1.2019年新招录公务员1名。
2.人员新增导致工资福利增加，商品与服务支出增加。
3.2020年工资比2019年有一定增长。
项目支出4538.64万元，与上年对比增加3622.76万元，增长比例为：79.82%，主要原因为新增编制“十四五”规划经费，同时昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局主导全区智慧城市建设，新增呈贡区智慧城市建设经费3000万元和新增“智慧呈贡”机构及大数据中心租赁服务费596.69万元，导致项目经费大幅度增长。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局项目支出4555.55万元，与上年对比增加3622.76万元，增减变化的原因主要是：
1.新增“十四五”规划编制工作经费25万元。
2.新增呈贡区智慧城市建设经费3000万元。
3.新增“智慧呈贡”机构及大数据中心租赁服务费596.69万元。
监督索引号53011400130600111
附件2：部门预算公开情况表（科信）20200616115121596
附件3：重点领域财政项目文本公开（“智慧呈贡”机柜及大数据中心租赁服务费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（2020年科技计划后补助项目扶持经费）
