呈贡区卫健局综合监督执法局部门2019年整体支出绩效评价报告
根据区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》文件要求，我局认真开展了部门整体支出绩效评价工作，现将情况报告如下：
一、基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位1个，即：昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局（参照公务员法管理的事业单位）。 编制2019年部门预算时，编制13人员。年初实有人数13人，年底人数12人。其中2019年6月1人调出，在职在编实有人数12人，在编实有车辆0辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
（一）部门整体支出情况
昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2019年度支出合计342.57万元，基本支出310.07万元，占总支出的90.51％，项目支出32.5万元，占总支出的9.49％，主要原因是：人员工资福利增加。
1、基本支出情况
2019年用于保障单位正常运转的日常支出310.07万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.4％，其中，年人均办公费800元，年人均水、电费600元，年人均差旅、邮电费1300元。
2、项目支出情况
2019年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.5万元。与上年对比减少41.29万元，减少56%,主要原因是政府采购项目减少和协管员工资项目取消。具体项目开支及开展工作情况如下：
项目 | 支出金额（万元） | |||
合计 | 32.5 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.5 | ||
21004 | 公共卫生 | 32.5 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 32.5 | ||
2100402 | 呈财社[2018]15号打击非法行医、非法采供血专项经费 | 1.5 | ||
2100402 | 呈财社[2018]15号档案维护费 | 2 | ||
2100402 | 呈财社[2018]15号卫生许可证办证项目经费 | 1 | ||
2100402 | 呈财社[2018]15号基层卫生计生监督工作经费 | 10 | ||
2100402 | 呈财社[2018]15号公共场所、医疗机构、生活饮用水、学校卫生监督专项经费 | 5 | ||
2100402 | 呈财社[2018]15号公共场所、医疗机构、消毒产品卫生监督抽检 | 1 | ||
2100402 | 呈财社[2018]15号执法办案经费补助 | 10 | ||
2100402 | 呈财社〔2019〕17号政府采购预算 | 2 | ||
（二）部门整体支出绩效目标
认真搞好内部管理制度建设，按照有关要求进行预决算公开、存量资金管理、资产管理和三公经费控制，全面完成区委、区政府和区卫健局绩效考核的个性指标、项目绩效总目标，取得了预期经济效益和社会效益。
（三）部门整体支出（项目实施）情况分析
办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）等基本支出按照区财政业务科室安排和单位具体情况予以支出。卫生许可证办证、从业人员卫生知识培训、公共卫生、医疗机构卫生监督等专项经费和基层卫生监督工作经费等项目支出则由单位按照项目组织、项目管理、项目实施情况按月制定项目经费计划报财政业务科室审批拨款后，按资金到位情况进行管理使用，项目经费全部使用完毕。
二、绩效评价工作情况
按照《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法（试行）》等要求，在基础工作、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理和评价运用方面开展工作，搞好前期准备、组织实施和分析评价，将部门预决算、预决算报表及相关说明进行了信息公开，并公开“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，不存在预算空转、虚列收支问题。按财政功能分类项级科目、经济分类、“三公”经费预决算要求，搞好预算执行管理，能达到基本要求。按有关要求通过网络公开并长期保留。
我单位2019年底“三公”经费总额0元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支0元。比2018年同期数减少0万元。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析：在成本（预算）控制和成本（预算）节约方面为切实加强预算管理、规范财务行为，制订了有关实施方案和管理制度，程序清楚，公开透明。
2.效率性分析：按月制定项目经费计划报财政业务科室审批，实施进度前期一般，后期完成情况良好，经费全部按计划使用完毕，完成质量好。
3.效益性分析：由于认真履行职责，为呈贡新区经济建设、社会发展和生态环境发挥了显著效益，服务对象和社会公众满意度大大提高。
四、存在的问题
单位制度规范化管理有待进一步加强。
五、下步工作意见
我单位下一步将按照《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法（试行）》、区财政局“关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知”要求，进一步搞好本单位部门整体支出绩效评价工作，认真细致地做好各个阶段的工作，按质按量按时完成各项工作任务。
附件：2019项目支出绩效评价报告（呈贡区卫健局综合监督执法局）
