附件2：部门预算公开情况表（呈贡区老干部局）

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中共呈贡区委老干部局2020年预算公开目录

第一部分 中共呈贡区委老干部局2020年部门预算编制说明

第二部分 中共呈贡区委老干部局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 中共呈贡区委老干部局2020年重点领域财政项目文本

中共呈贡区委老干部局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1.认真贯彻执行中央、省、市有关离退休干部工作的方针、政策和区委、区政府的各项决定，做好全区离退休干部的宏观管理和服务工作。

2.协助有关部门指导离退休干部党支部的建设，组织好离退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市文件。

     3.负责调研全区老干部工作，对新形势下出现的情况、新问题提出改进意见和办法，报区委、区政府决策，协调和检查区属各单位老干部“两个待遇”的落实。

4.负责接待和处理离退休干部的来信来访。

5.负责重大节日老干部的走访慰问及各项活动的计划和组织安排。

   6.管理好老干部活动中心和老年大学，做好区委、区政府领导交办的相关工作。（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

1．机构情况。中共呈贡区委老干部局是中共呈贡区委组织部所属，专门管理离退休干部的部门。2020年包含3个机构即区委老干部局、呈贡区老年大学和呈贡区老干部活动中心。区委老干部局是共产党行政单位，区老年大学和区老干部活动中心属于参公管理的事业单位。

（三）重点工作概述

2020年，全区离退休干部工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，按照区委二届八次、九次全会确定的目标任务，组织引导离退休干部聚焦中心，聚力高质量推进现代化科教创新新城建设工作。一是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育效果。按照中央、省委和市委的统一部署，认真组织离退休干部党员开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过讲述初心故事、回忆奋斗历程等方式教育激励后人、传承红色基因；二是巩固“银发聚力彩云南·助力呈贡新跨越”系列活动效果。继续加强“银发先锋”“银潮之声”“银秀芳华”三项工程建设，进一步发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，彰显广大离退休干部不忘初心、砥砺前行的崇高精神风范，向中心聚焦、向大局聚力，为高质量推进现代化科教创新新城建设作出新贡献；三是继续发挥呈贡“春城银霞（离退休干部）宣讲团”作用，深入机关、街道、社区、学校、企业开展“六讲”活动。联合区关工委开展“传承红色基因·讲述革命故事”活动，组织老干部、老战士、老专家、老教师、老模范用青少年听得懂、喜欢听、记得住的话，讲述革命故事、讲述光荣传统、讲述红色文化，帮助青少年“扣好人生第一粒扣子”；四是主动顺应呈贡区人口老龄化新情况新要求，坚持“政治建校、质量兴校、特色强校”办学思路，师资建设、班级管理等方面提质、规范，努力办好“老百姓家门口的大学”，满足离退休干部和中老年人“老有所学、老有所为”需求，为社会主义精神文明建设作贡献；五是持续推进离退休干部工作信息化、精准化、规范化建设。以信息化为带动，以精准化为导向，以规范化为抓手，创新工作手段，推动离退休干部工作信息化建设，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育调研成果，全面实施《呈贡区离退休干部日常服务管理工作规范（试行）》，不断提高离退休工作精准化和规范化水平；六是按照“讲政治、守纪律、重感情、业务精，作风好”要求，打造一支忠诚干净担当的老干部工作队伍，用心用情地做好老干部工作。

   二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个、分别是中共呈贡区委老干部局、呈贡区老干部活动中心。其中：财政全供给单位3个；财政部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 621,21万元，其中：一般公共预算财政拨款621,21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入万元，上年结转0万元。

与上年对比减少21.78万元，主要原因分析是厉行节约，削减项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入621,21万元，其中:本年收入621,21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款621,21万元（本级财力621,21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少21.78万元，主要原因分析厉行节约，削减项目支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出621,21万元。财政拨款安排支出621,21万元，其中：基本支出300.80万元，与上年对比减少5.42万元，主要原因分析退休干部减少1名，减少了离退休干部生活补贴；项目支出320.42万元，与上年对比减少27.19万元，主要原因分析是厉行节约，削减项目支出。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080599主要用于离退休干部机构项目支出320.42万元；

2013601主要用于行政运行支出支出215.45万元；

2050803主要用于2020年培训支出0.33万元；

2080505主要用于职工基本养老保险缴费支出19.91万元；

2080506支出主要用于单位职业年金缴费支出6.4万元；

20180501支出主要用于单位离退休人员生活补助41.35万元；

2210201支出主要用于职工住房公积金支出17.02万元；

    2210203支出主要用于职工购房补贴支出0.34万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出300.80万元，项目支出320.42万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

   此项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

   此项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共呈贡区委老干部局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少1.48万元，下降55.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共呈贡区委老干部局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共呈贡区委老干部局2020年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少1.48万元，下降55.22%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

减少原因是厉行节约，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共呈贡区委老干部局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

  （一）呈贡区离休干部特需费、公用经费

   1.项目概况：保障全区离休干部特需费、公用经费的发放和使用。

   2.总体目标：完成全区16位离休干部特需费、公用经费发放；组织离休干部政治学习活动和文体活动；为离休干部订杂志报刊。

   3.年度资金：44300元。

   4.数量指标：离退休干部人员16名；效果指标：落实离休干部政治待遇和生活待遇，每年敬老节前完成项目目标，离休干部满意度指标100%。

  （二）离退休干部生病住院慰问及去世慰问经费

   1.项目概况：看望生病住院离退休干部和去世离退休干部家属并发放慰问金。

   2.总体目标：保证把党和政府对离退休干部的关心和关怀带给每一位生病住院的老干部和去世老干部家属。

   3.年度资金：50000元。

   4.数量指标：每年生病住院和去世离退休干部人数＞100名；质量指标：住院慰问金标准500元，去世慰问金标准500元；时效指标：全年;服务对象满意度指标：100%。

（三）离退休干部健康体检费

1.项目概况：组织呈贡区全区422名离退休干部体检。

2.总体目标：完成全区离退休干部体检；

3.年度资金：370000元；

4.数量指标：全区参加体检离退休干部≤422名；质量指标：男干部每人体检标准≥900元，女干部每人体检标准≥1000元；时效指标：第三季度前完成；效果指标：落实离退休干部生活待遇，离退休干部满意度指标99%。

（四）春节、敬老节离退休干部情况通报会经费

1.项目概况：保障春节和敬老节情况通报会的顺利开展，保障离退休干部春节和敬老节慰问金的发放。

2.总体目标：保障离退休干部、离退休干部困难户、离退休干部遗属和建国初期参加革命工作退休人员春节、敬老节情况通报会慰问金发放到位。

3.年度资金：807106元。

4.数量指标：全区422名离退休费干部、35名离退休干部困难户、86名离退休干部遗属、11名建国初期参加革命工作退休人员和25名实职副处级领导；时效指标：春节情况通报会和敬老节情况通报会前完成；效果指标：实现离退休干部“老有所养、老有所乐”，老干部满意度和老干部遗属满意度100%。

（五）呈贡区老年大学办学经费

1.项目概况：完成全区老年大学学员的教学任务，完成老年大学外出演出任务和《不老松》校刊编印。

2.总体目标 ：完成老年大学2020年教学任务和演出任务，完成老年大学校刊《不老松》校刊编印

3.年度资金：390000元

4.数量指标：老年大学学员人数≥1996人，老年大学校刊《不老松》≥2期；质量指标：提高老年大学办学水平；效果指标：老年大学办学水平、教师队伍水平、管理水平逐年提高，老年大学学员满意度指标98%。

 （六）离退休党支部党建工作经费和党员教育培训经费

  1.项目概况：发放全区离退休干部党支部党建工作经费和党员教育培训经费，督促完成党支部工作。

  2.总体目标 ：完成全区离退休干部党支部党建工作经费和党员教育培训经费。

  3.年度资金：220200元。

  4.数量指标：党支部个数19个，党支部书记人数18人 ，班子成员人数≥41人；质量指标：党支部书记每年补助标准3600元，班子成员补助标准每年2400元；效果指标：保障离退休干部党支部顺利开展，离退休干部党支部及班子成员满意度指标100%。

（七）已故离休干部无固定收入配偶生活补助经费

1.项目概况：保障全区已故离休干部无固定收入配偶全年生活补助经费发放到位。

2.总体目标：保障每年每月按时发放已故离休干部无固定收入配偶生活补助。

3.年度资金：129600元。

4.数量指标：全区已故离休干部无固定收入配偶人数9名；质量指标：全区已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准每人每月1200元；效果指标：关爱离休干部遗属，已故离休干部无固定收入配偶满意度指标100%。

（八）建立特困老干部帮扶解困资金

1.项目概况：建立特困老干部帮扶解困资金，根据老干部特殊困难情况给予帮助。

2.总体目标：完成全区2020年特困老干部帮扶任务。

3.年度资金：50000元。

4.数量指标：全区特困老干部人数≥15名；质量指标：提高特困老干部生活标准，每名特困老干部补助标准≥3000元；效果指标：关爱老干部，实施社会福利和救助，特困老干部满意度指标100%。

(九)离退休干部文体活动经费

1.项目概况：组织一次全区离退休干部文体活动。

2.总体目标：丰富离退休干部文化生活

3.年度资金：10000元

4.数量指标：全区离退休干部422名；质量指标：提高离退休干部文体活动质量；效果指标：丰富离退休干部文体活动，离退休干部满意度指标98%。

（十）老干部读书班经费

1.项目概况：组织一次全区离退休干部读书班学习活动。

2.总体目标：组织一次全区离退休干部读书班学习活动，落实离退休干部政治待遇。

3.年度资金：33300元

4.数量指标：参加读书班学习活动的离退休干部人数230名左右；质量指标：提高聘请授课专家教授水平，提高离退休干部读书班学习效果；效果指标：落实离退休干部政治待遇，离退休干部满意度指标100%。

（十一）呈贡区非遗传承花灯补助经费

1.项目概况：呈贡区非遗传承花灯教学经费和教师授课补助经费。

2.总体目标：按时发放非遗传承花灯教师授课补助经费，提高非遗传承花灯教学水平。

3.年度资金：456000元。

4.数量指标：花灯班级数量85个班；花灯授课教师12名；质量指标：提高花灯教师授课水平；社会效益指标：传承非物质文化遗产，共建美好新时代，花灯爱好者满意度指标100%。

（十二）老年大学外出演出道具服装及设备更新购置费

1.项目概况：完成老年大学外出演出道具服装及设备更新购置。

2.总体目标：完成老年大学外出演出道具服装及设备更新购置，提高老年大学演出水平。

   3.年度资金：50000元

4.数量指标：3场新戏的服装和更新部分教学设备；质量指标：提高老年大学教师外出演出水平；社会效益指标：弘扬传统艺术，丰富人民群众文化生活，人民群众满意度指标99%。

（十三）呈贡区老干部诗词大组经费

   1.项目概况：保障呈贡老干部诗词活动经费，组织离退休干部诗词培训、创作，办好呈贡诗词书刊。

2.总体目标：保障2020年呈贡区离退休干部诗词工作的顺利开展。

   3.年度资金：20000元 。

   4.质量指标：提高老干部诗词水平；社会效益指标：丰富老干部文化生活，加强精神文明建设。

 （十四）呈贡区老干部书画大组活动经费

1.项目概况：组织离退休干部书画培训、创作、展览，组织离退休干部送书画进社区，丰富离退休干部和人民文化生活。

2.总体目标：保障2020年书画活动健康发展。

   3.年度资金：20000元

   4.质量指标：提高老干部书画水平；社会效益指标：丰富老干部文化生活，加强精神文化建设，老干部满意度指标100%。

   九、其他公开信息                                                

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.政治待遇指根据中共中央组织部《关于进一步加强老干部工作的通知》（中组发〔1990〕5号）文件精神，要求加强离退休干部的思想政治工作，从政治上关心爱护离退休干部，坚持政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报工作、走访看望慰问老干部、有计划地组织老干部就近就地参观考察、参加重要会议、在职领导联系同级老干部。

3.生活待遇指按照国家规定的干部级别，科级、处级、局级、部级，如：薪金、住房、服务、医疗、差旅费及住宿旅馆的星级权限。就是认真贯彻中央、省、市给予离退休干部生活方面的各种方针政策。

4、老年教育是成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。

5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排中共呈贡区委老干部局机关运行经费25.56万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

   截至 2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 149.97万元，负债总额 27.63 万元 ,净资产 122.34 万元 ,

  我单位行政单位国有资产 66.28 万元；事业单位国有资产 83.68 万元,流动资产 109.98 万元，较上年增长36.16 %，固定资产 39.98 万元，较上年增长 -66.39 %，主要原因是多年的固定资产计提折旧。土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 15.22 万元，占 38.05 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备 0.76 万元，占 1.90 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 12.28 万元，占 30.71 %；家具、用具、装具及动植物 11.73 万元，占 29.33 %。

   鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共呈贡区委老干部局基本支出300.80万元，与上年对比减少5.42万元，主要原因是单位退休干部减少1名，减少了离退休干部生活补贴。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共呈贡区委老干部局项目支出320.42万元，与上年对比减少27.19，主要原因分析是厉行节约，削减项目支出。

                        中共呈贡区委老干部局

                           2020年6月14日

监督索引号53011400320300111