昆明市呈贡区卫生健康局2019年整体支出绩效评价报告
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》及《昆明市呈贡区卫生健康局开展2019年预算绩效管理工作实施方案》等文件要求，我局对2019年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
上年结转结余资金1130298.64元。2019年初预算收入30398148.00元，全年总收入65737794.04元，其中财政拨款收入65737794.04元，占总收入的100%。
2019年总支出65564494.04元，其中基本支出10876555.16元（人员经费支出6953404.65元，日常公用支出3923150.51元），占总支出的16.59%，项目支出54687938.88元，占总支出的83.41%。本年结转结余1303598.64元。（其中，16847.64元为社会保障缴费、退休人员公用经费结转款项，1143300元为2019年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金结转，40251元为昆明市乡村医生队伍建设市级补助资金结转，103200元为2018年建档立卡贫困人口资助参保和医疗兜底补助资金结转）。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
全面落实呈贡区委目标管理督查办公室下达《昆明市呈贡区卫生和计划生育局2019年主要工作目标》强化政府职能，完成国家卫生城市复审工作，贯彻落实《献血法》组织开展集中无偿献血活动，控制人口自然增长率，创建国家级慢性病综合防控示范区，建设妇幼保健中心项目主体工程，启动2个街道社区卫生服务中心建设完成居民服务、修理和其他服务业营业收入增长，做好家庭医生签约服务工作达到签约服务覆盖率，全面落实分级诊疗和双向转诊制度，制定出台《呈贡区加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《呈贡区推进医疗联合体建设和发展实施方案》和《呈贡区失独家庭关爱扶助制度的实施方案》，规范基本公共卫生服务项目管理，落实项目工作的督导和考核制度，多举措加强卫生计生人才队伍建设，严格落实国家基本药物制度，扎实推进分级诊疗制度，深入推进公立医院改革。加强疾病预防控工作，是加强卫生应急管理，全面推进艾滋病防治工作与“关爱妇女儿童健康”行动，完善综合监督执法体系建设。
强化信息公开，接受社会监督。严格按照省、市区财政局相关规定要求，对2019年预算、2018年决算及绩效评价在“中国·呈贡—政府信息公开”门户网站上进行公开，接受社会大众的监督,并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。
盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局关于进一步加快财政存量资金消化进度的相关文件的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。
严控“三公”经费支出。2019年“三公”经费决算总额3874.00元，其中：公务用车购置及运行维护费支出2640.00元，公务接待费支出1234.00元。比2018年决算数减少21857元，减少的主要原因是：公务用车运行费减少22157元,同比减少89.35%。
完善内部管理制度建设。为切实加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保机构正常运转和各项社会事业有序发展，为加强和规范卫生事业专项资金管理，提高资金使用效益，确保专款专用，制定了《昆明市呈贡区卫生健康事业专项资金管理暂行办法》，为规范财务行为，加强财务管理，开展好会计电算化工作，促进会计基础工作规范化，制定了《财务管理制度》、《重要事项审批制度》、《电算化内部控制制度》，2019年委托呈贡城投财务公司代理记账，使财务记账工作更加规范化。资金的使用按照国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的执行，资金拨付按规定的审批程序和手续办理，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、虚列、挪用、挤占现象。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1.基本支出情况。2019年，用于保障单位正常运转的基本支出10876555.16元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出6953404.65元，占基本支出的63.93%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出3923150.51元，占基本支出的36.07%。
2.项目支出情况。2018年为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54687938.88元。具体项目开支情
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解我单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程。
1.前期准备:根据呈贡区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组,具体负责绩效评价的组织管理和实施工作。领导小组组织全局干部职工学习领会绩效自评相关文件精神及要求，结合部门实际情况制定了部门2019年度区级预算支出绩效自评工作方案，确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。
2. 组织实施: 采用核查法核查2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价:查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，自评分为97分，综合形成绩效自评报告。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析。
（1）成本控制情况：2019年整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。
预算支出节约情况：
2019年年初结转结余资金1130298.64元。2019年初预算收入30398148.00元，全年总收入65737794.04元，其中财政拨款收入65737794.04元，占总收入的100%。2019年总支出65564494.04元，本年结转结余1303598.64元（其中，16847.64元为社会保障缴费、退休人员公用经费结转款项，1143300元为2019年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金结转，40251元为昆明市乡村医生队伍建设市级补助资金结转，103200元为2018年建档立卡贫困人口资助参保和医疗兜底补助资金结转）。
我单位严格按照成本控制和厉行节约的要求，从严控制一般性支出。各部门对核定的经费额度有计划、有核算、有管理，本着高效精简、厉行节约、勤俭的原则开支业务经费，在有限的资金保障范围内提高经费使用效益，实现节支增效目标。
2、效率性分析。
（1）实施进度：2019年各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。
(2)完成质量：2019年按时完成了与区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标，强化政府职能，深化医药卫生体制改革全面推进完成国家卫生城市复审工作，贯彻落实《献血法》组织开展集中无偿献血活动，控制人口自然增长率，创建国家级慢性病综合防控示范区，建设妇幼保健中心项目主体工程，启动2个街道社区卫生服务中心建设完成居民服务、修理和其他服务业营业收入增长，做好家庭医生签约服务工作达到签约服务覆盖率，全面落实分级诊疗和双向转诊制度，制定出台《呈贡区加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《呈贡区推进医疗联合体建设和发展实施方案》和《呈贡区失独家庭关爱扶助制度的实施方案》，规范基本公共卫生服务项目管理，落实项目工作的督导和考核制度，严格落实国家基本药物制度，扎实推进分级诊疗制度，深入推进公立医院改革。加强疾病预防控工作，是加强卫生应急管理，全面推进艾滋病防治工作与“关爱妇女儿童健康”行动，完善综合监督执法体系建设。
在费用性支出中，依据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。
3、效益性分析。
（1）卫生投入不断加大。2019年度区级财政下达部门财政补助收入预算总额为6416.22万元，较上年增长27.61%。完成好争取国家和省资金目标任务，2019年，争取国家和省资金共计1862万元。努力做好固投工作，2019年完成卫生（含大健康投资）规模以上固定资产投资80910万元（已完成市级下达任务数）。
（2）国家基本药物制度得到巩固。2010年至今，街道社区卫生服务中心和社区卫生室全面实施基本药物制度和“零差率”销售。2017年起，全区各公办综合医院全面取消药品加成。对实施基本药物制度取消药品加成的基层医疗机构,乡村医生按每人每月600元（中央、省、市各200元）、社区卫生服务中心按照由区财政全额拨付在职职工工资（约年人均5万元）的标准及时进行了补偿。2019年，我局共计安排补助资金383.99万元。区人民医院药品采购金额为3452万元。因取消药品加成而减少的合理收入为345万元。
（3）家庭医生签约服务提质增效。全区共组建了78个家庭医生团队，以孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人和高血压、糖尿病等特殊人群为重点，目前共签约62826人，签约率62.17%，其中，历史脱贫和计划生育特殊家庭人员签约率达100%。
（4）基层医疗卫生机构服务能力持续提升。一方面继续完善社区居民的“十五分钟医疗卫生服务圈”。在已编制完成的《昆明市呈贡区医疗卫生机构布点专项规划（2017—2030）》报审稿中继续推进龙城、斗南、乌龙、洛龙四个街道社区卫生服务中心新建项目。另一方面不断完善等级评审工作，不断加大对基层医疗机构设备配置经费的投入，于2019年5月下拨87040元，为5家政府办卫生服务中心及辖区29个卫生室采购配备器材；下拨乌龙街道社区卫生服务中心26000.00元用于采购相关设施；下拨吴家营街道社区卫生服务中心50万元用于完善等级评审基础设施建设、购置相关的医疗设备，下拨吴家营街道社区卫生服务中心39690.00元用于柏枝营社区卫生室基础设施建设等。
（5）基本公共卫生服务项目管理更加规范。规范项目资金使用，截止2019年10月，呈贡区各级基本公共卫生服务项目资金到位共计1112.25万元，其中：中央补助资金947.03万元、省级补助资金62.22万元、市级补助资金39.22万元、区级补助资金63.78万元。对项目资金严格专款专用，全部用于购买各基层医疗卫生机构及其他医疗卫生机构向辖区居民提供的免费公共卫生服务，提高资金使用效率。进一步巩固和完善项目执行情况绩效考核。
（6）全面推进基层中医药服务能力建设。扩大中医药服务的覆盖面，2019年，5个社区卫生服务中心100%设置中医科和中药房，5个社区卫生服务站100%设置中医科和中药房，71%的社区卫生室能够提供中医药服务，服务人群在2018年基础上提高10%以上。积极支持民营中医医疗机构发展。鼓励和支持符合条件的中医专业技术人员申办中医诊所2家。对已经开展中医工作服务的社区卫生室的房屋进行了中医文化装修改造。
（7）公共卫生服务工作进一步加强。切实加强疾病预防控制。截至目前，呈贡区无甲类传染病报告；报告乙类传染病12种566例，死亡病例29例，发病率166.47/十万，；报告丙类传染病6种2308例，无死亡，发病率678.83/十万。2019年，我区无新发麻风病人。推进结核病 “三位一体”防治模式，开展艾滋病病毒感染者、结核病患者双筛工作，筛查率均为100%。全面推进“关爱妇女儿童健康行动”。2019年1月至今，全区无孕产妇死亡，孕产妇死亡率为0（市级下达指标14/十万）。婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率均在控制范围内。贯彻落实《献血法》，强化政府领导、部门合作、全社会参与的无偿献血工作机制。加大卫生综合监督执法力度。2019年，对139家单位进行了双随机检查。
（8）加强呈贡区基层人才队伍建设。对八个社区卫生服务中心（含3个开发区政府办街道社区卫生服务中心）的1名社区卫生服务中心骨干全科医生、2名社区卫生服务中心骨干人员、12名管理人员、12名护士、10名村卫生室人员开展专项技能培训。于4月中旬选派呈贡区人民医院主管检验师1人，赴上海市公共卫生中心进行为期半年的传染病研修学习。区总工会联合举办了呈贡区2019年基层卫生技能竞赛，选派竞赛中成绩优异的5名同事代表呈贡区参加昆明市的基层技能大赛，并获得全科医疗个人赛二等奖、卫生服务团体三等奖。
（9）完善计划生育长效工作机制。落实生育服务管理制度，积极开展“两非”（非医学需要的终止妊娠和胎儿性别鉴定）整治专项检查活动。
四、存在的问题
1.服务体系建设方面。五个政府举办的街道社区卫生服务中心，目前除了吴家营街道社区卫生服务中心是新建的标准化街道社区卫生服中心，雨花、乌龙街道社区卫生服务中心已回购业务用房外，其余几个街道中心：洛龙中心租用业务用房，斗南中心在原青少年宫内，基础设施建设还有待改善。另外在服务体系上，按照区、街道、社区三级服务运行体系，目前龙城街道没有社区卫生服务中心，中间枢纽环节的空缺制约了该片区一些医疗卫生健康工作的有效开展。
2.医疗卫生人才紧缺。呈贡区现有编制内医疗卫生人员184名，按照省、市级医疗卫生发展规划要求，每万人常住人口基层卫生人员达到8人，疾控、保健人员达到2人/万人，卫生监督达到1-1.5人/万人。按照常住人口33万人测算，需要446人，空缺262人，各类卫生人员配置均远远低于配置标准，在承接三个开发区职能后，人员空缺问题更加明显。
五、有关建议
（一）政府主导，多元投入。确定政府在提供公共卫生、基本医疗服务中的主导地位。建立科学合理的政府投入保障机制，确保政府卫生投入增幅高于经常性财政支出的增幅，逐步提高政府卫生投入在经常性财政支出中的比重和在卫生总费用构成中的比重。鼓励多渠道筹集资金，引导社会资本进入医疗卫生服务领域。
（二）建议财政部门多组织相关培训，使工作人员认识到预算绩效考核的重要性，准确把握绩效考核的核心内容及工作重点，确保评价结果的真实准确，并充分应用评价结果，将其作为部门预算、政策制度完善和加强内部管理工作的重要依据。
附件：
附件4-4：2019年度办公室及机关支部综合项目支出绩效评价报告
附件4-4：2019年度呈贡区卫健局综合监督执法局综合项目支出绩效评价报告
附件4-4：2019年度呈贡区看守所卫生所项目支出绩效评价报告
附件4-4：2019年度疾病预防控制中心综合项目支出绩效评价报告
附件4-4：2019年度洛龙社区卫生服务中心项目支出绩效评价报告
附件4-4：2019年度区妇幼健康中心综合项目支出绩效评价报告
附件4-4：2019年度区人民医院公立医院改革及公共卫生服务项目支出绩效评价报告
附件4-4：2019年度区人民医院提质达标项目支出绩效评价报告
附件4-4：2019年度区中医院移交补助项目支出绩效评价报告
附件4-4：2019年度实施基本药物制度项目支出绩效评价报告
附件4-4：2019年度市中医院医患公交补助、昆医附一院公交专线费用补助项目支出绩效评价报告
附件4-4：2019年度乌龙社区卫生服务中心项目支出绩效评价报告
昆明市呈贡区卫生健康局
