昆明市呈贡区疾病预防控制中心2020年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区疾病预防控制中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区疾病预防控制中心2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区疾病预防控制中心是呈贡区人民政府举办的公益事业单位，在呈贡区卫生和计划生育委员会的领导下，具体实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导的职能。
（二）机构设置情况
根据职责任务，内设机构昆明市呈贡区疾病预防控制中心内设12个机构：办公室、急性传染病防制科、免疫规划科、艾滋病性病防治科、结核病防制科、麻风病防治科、慢性非传染性疾病防制科、卫生科、检验科、地方病及病媒生物防制科、基层公共卫生科、健康教育科。
（三）重点工作概述
昆明市呈贡区疾病预防控制中心紧紧围绕全市卫生规划目标和全区疾病控制工作要点，认真贯彻落实《昆明市深化医药卫生体制改革总体方案》精神，稳妥推进疾病预防控制体制改革；加大《传染病防治法》等相关法律法规实施力度，继续做好人感染高致病性禽流感、鼠疫、麻疹等重点传染病的防控工作；加强以食品安全生活饮用水为重点的五大公共卫生监测工作；加强免疫规划以及疫苗可预防重点疾病的控制；加强《艾滋病防治条例》宣传贯彻力度，落实遏制与防治艾滋病计划；提高对暴发疫情和突发公共卫生事件的应急反应能力，提高卫生防疫防病工作科学化、规范化管理水平。为促进经济发展和社会进步，构建和谐社会，保障人民身体健康做出了积极的贡献。
二、预算单位基本情况
昆明市呈贡区疾病预防控制中心是财政全额拨款事业单位，人员编制35人，在职实有32人，离退休人员19人，其中离休0人，退休19人。车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年昆明市呈贡区疾病预防控制中心财政拨款收入908.22万元，其中，一般公共预算财政拨款908.22万元，其中：基本支出762.02万元，项目支出146.20万元。
2020年部门财务总收入 908.22万元，其中：一般公共预算财政拨款908.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比预算收入减少15.76万元，主要原因分析基本支出减少17.25万元元（绩效工资减少），项目资金增加1.49（项目合并减少10.50万元，增加污水处理设备采购金额12万元）。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 908.22万元，其中:本年收入908.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款908.2239万元（本级财力908.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 908.22万元。财政拨款安排支出 908.22万元，其中：基本支出762.02万元，与上年对比减少17.25万元，主要原因分析主要是绩效工资减少；项目支出146.20万元，与上年对比增加1.5万元，主要原因分析增加政府采购12万元，项目合并减少10.50万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年用于疾控机构正常运转的日常支出“2100401”，包括基本工资，津贴补贴，福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占798.65万元；“2080503”支出，主要反映事业单位教育培训支出0.96万元；“2080505”支出，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出52.16万元；“2080506”支出，反映机关事业单位职业年金缴费支出3.20万元；“2210201”主要反映住房公积金支出53.24元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出762.02万元，项目支出146.20万元）。
基本支出：301工资福利支出640.74万元；302商品和服务支出54.79万元；303对个人和家庭的补助66.48万元； 项目支出：302商品和服务支出146.20万元；
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金12万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.62万元，较上年减少2.54万元，下降25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区疾病预防控制中心2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）×0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区疾病预防控制中心2020年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区疾病预防控制中心2020年公务用车购置及运行维护费为7.62万元，较上年减少2.54万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.6260万元，较上年减少2.54万元，增下25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因2019年车辆4辆，2019年报废1辆，2020年实有车辆3辆，车辆运行维护费预算金额7.62万元，比上年减少2.54万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）免疫规划工作经费
昆明市呈贡区疾病预防控制中心卫生事业发展项目预算3万元。通过本项目可以扩大国家免疫规划工作，为0-6岁适龄儿童常规接种。用于单位购买疫苗、冷链储存费、常规免疫、日常支出等，提高麻疹等疫苗针对病人抗体水平监测完成率、一类疫苗预防接种接种率，控制疫苗对传染病发病率，维护市民健康。
（二）慢性非传染性疾病防治
昆明市呈贡区疾病预防控制中心卫生事业发展项目预算2万元。 用于对呈贡区慢性病防治工作管理培训、督导、检查、考核、宣传、指导工作。1、完成全区慢性病管理基层医生培训二期、世界高血压日、糖尿病日宣传各一期。 2、完成全区在管高血压、糖尿病患者随访信息录入指导及诊断评估工作。3、完成全区慢性病项目管理督导和绩效考核工作全年4次。4、完成慢性病患者住院治疗转诊指标工作、其他慢性病录入及审核工作。
（三）地方病、学校卫生、手足口病防治
昆明市呈贡区疾病预防控制中心卫生事业发展项目预算金额2万元元，1.做好本地区居民地方病、手足口病、学校卫生（学生常见病、传染病等）防控工作，减少甚至防止疾病的发生及蔓延，保障人民生命健康安全。2.开展春秋两季的学校卫生检查工作。3.建立辖区及学校卫生信息化档案。
（四）体检、检验、检测费
昆明市呈贡区疾病预防控制中心卫生事业发展项目预算115万元。1、完成呈贡区从业人员体检检工作。 2、完成实验室水质、食品、公共场所物品等项目检测工作。3、开展辖区内市政供水集中式供水水质（自来水厂的水源水、出厂水、末梢水）卫生监测工作。2.采用新检测法对11个水质监测点认真做好监测工作。掌握和分析饮用水卫生安全状况，及时分析和处置饮用水卫生安全隐患、防范饮用水污染危害人民群众健康等。
（五）鼠疫、霍乱防治、病媒生物防治
昆明市呈贡区疾病预防控制中心卫生事业发展项目预算2万元。积极组织开展人间、动物间鼠疫疫情主动监测，扩大踏查范围、监测历史疫区，及时发现控制鼠间疫情，严防人间疫情发生，强化专业技术培训，普及鼠疫防控知识宣传教育，提高疫源地群众鼠疫防治知识知晓率;饮水型地方性氟、砷中毒监测，碘缺乏病监测;强死因监测工作系统化、规范化、制度化建设，掌握农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化，评价农村卫生状况、为制订政策措施提供依据和支持。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区疾病预防控制中心2020年无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
截至2019年12月31日的国有资产总额1697.95万元。其中流动资产1473.82万元;固定资产931.68万元;无形资产5.23万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开，部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排疾控中心基本支出762.02万元，与上年对比减少17.25万元，增减变化的原因主要是：2020年人员经费减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排疾控中心项目支出146.20万元，与上年对比减增加1.5元，增减变化的原因主要是：
1.2020年增加政府采购资金12万元；
2.2020年对2019年项目进行合并，合并减少项目资金10.50万元。
附件：
附件1：部门预算公开情况表 
附件2：重点领域财政项目文本公开（慢性非传染性疾病防治管理项目）
昆明市呈贡区疾病预防控制中心
