第一部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2020年重点领域财政项目

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）机构设置情况

本单位为公益一类财政差额拨款二级预算单位，属于非营利性基层医疗卫生机构，纳入部门预算单位共1个。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务

2.提供基本医疗服务

3.提供计划生育服务

4.完成上级卫计行政部门交办的行政管理工作，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 205.6579万元，其中：一般公共预算财政拨款205.6579万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年238.9322万元对比减少33.2743万元，同比减少13.93%，主要原因分析：1.2019年有新业务用房房租费项目支出20万元，2020年没有；2.2020年在2019年工资标准的基础上在职人员绩效工资每个月核减1100元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入205.6579万元，其中:本年收入205.6579万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.6579万元（本级财力205.6579万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年238.9322万元对比减少33.2743万元，同比减少13.93%，主要原因分析：1.2019年有新业务用房房租费项目支出20万元，2020年没有；2.2020年在2019年工资标准的基础上在职人员绩效工资每个月核减1100元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出205.6579万元。财政拨款安排支出205.6579万元，其中，基本支出205.6579万元，与上年对比减少13.2743万元，主要原因分析在职人员绩效工资减少；项目支出0万元，与上年对比减少20万元，主要原因分析2020年我单位新业务用房房租费申报项目支出不予安排，由市级补助的发展改革专项资金安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，“2100301”支出189.6983万元，主要反映城市社区卫生机构的事务支出；“2050803”支出0.15万元，主要反映培训支出；“2080505”支出8.15万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2210201”支出7.66万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出301科目：30101基本工资47.6832万元,30102津贴补贴31.8936万元，30103奖金21.5万元，30107绩效工资71.7780万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费8.15万元，30110职工基本医疗保险缴费5.0310万元，30111公务员医疗补助缴费2.2775万元，30112其他社会保障缴费0.6825万元，30113住房公积金7.6596万元。

商品和服务支出302科目：30201办公费0.3万元，30205水费0.15万元，30206电费0.15万元，30207邮电费0.25万元，30209物业管理费0.3万元，30211差旅费0.3万元，30213维修（护）费0.5万元，30216培训费0.15万元，30226劳务费4.4160万元，30228工会经费0.9865万元，30229福利费1.5万元。

经济科目分组（其中：基本支出205.6579万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2020年乌龙卫生服务中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区乌龙卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0 万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

呈贡区乌龙卫生服务中心部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

呈贡区乌龙卫生服务中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区乌龙卫生服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

呈贡区乌龙卫生服务中心2020年无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

呈贡区乌龙卫生服务中心截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：中心资产总额：901.3283万元。流动资产813.1614万元（其中货币资金：700.3553万元；存货：82.9994万元；其他应收款净额：28.3305万元）；非流动资产：88.1670万元，固定资产原值：199.7928万元（其中固定资产累计折旧：111.6258万元；固定资产净值：88.1670万元）。

十、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心基本支出205.6579万元，与上年对比减少13.2743万元，主要原因分析：2020年在2019年工资标准的基础上在职人员绩效工资每个月核减1100元，绩效工资减少。

（二） 项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区乌龙卫生服务中心项目支出0万元，与上年对比减少20万元，增减变化的原因主要是：2019年有新业务用房房租费项目支出20万元， 2020年我单位新业务用房房租费申报项目支出不予安排，由市级补助的发展改革专项资金安排。

附件：

        附件1：部门预算公开情况表（乌龙卫生服务中心）

        附件2：重点领域财政项目文本公开（乌龙卫生服务中心）

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心