第一部分 呈贡区妇幼健康服务中心部门2020年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区妇幼健康服务中心部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 呈贡区妇幼健康服务中心部门2020年重点领域财政项目文本

呈贡区妇幼健康服务中心

部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展妇女儿童群体保健管理工作。

2.提供妇女儿童保健服务。

3开展生育技术指导服务。

（二）机构设置情况

1.中心党政办公室（负责中心文电、会务、档案、督查、后勤保障等中心日常运转工作，承担保密、政务公开、妇幼健康信息化建设、《出生医学证明》管理等工作。负责中心党建、党风廉政建设、意识形态及共青团工作。人事、档案管理工作及中心工会、妇联工作）。

2.基本公共卫生服务部

（负责孕产妇、0-6岁儿童、集体儿童保健管理、三病、避孕药具及推套防艾管理工作）。

3.儿童保健部（负责儿童保健（儿童入园前体检、配合集体儿童体检及眼病筛查和体质监测、中医保健、儿童保健），儿童疾病诊疗，高危儿门诊，中医保健、口腔保健）。

4.孕产、妇女保健部（负责妇科（含计划生育）、产科、B超、孕妇学校、承担孕前优生优育、婚前医学检查等工作）。

5.检验科（承担中心检验工作）。

6.药剂科（药房管理、药物及医疗器械不良反应上报，食源性疾病上报）。

7.医务科（负责医疗质量、控感、护理等工作）。

8.财务科（承担中心预决算、财务、资产管理、内部审计、门诊收费等工作，指导、监督妇幼健康相关经费的管理使用。负责中心基础设施建设项目、固定资产管理等工作）。

（三）重点工作概述

1.从事辖区范围内妇女儿童保健；

2.妇女病普查、治疗；

3.孕产妇儿童系统管理及高危孕产妇、儿童系统管理及诊疗工作。

4.为育龄妇女开展生育服务。

5.孕前优生优育检查与指导。

6.开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作。

7、开展婚前医学检查服务。

8、负责完成辖区内妇幼健康基本公共卫生服务工作指导、督导及管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区妇幼健康服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年昆明市呈贡区妇幼健康服务中心财务总收入17,594,538元，其中：一般公共预算17,594,538元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元。上年预算指标结转支出0万元（省对下转移支付结转）。国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入17,594,538元，其中，本年收入17,594,538元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,594,538元（本级财力17,594,538元，专项收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出17,594,538元，其中：基本支出8,594,538元，占总支出的49％，项目支出9,000,000元，占总支出的51%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2080-501退休人员“同城待遇”生活补助162,000元，反映退休人员“同城待遇”生活补助；2080-502退休人员生活补助388,800元，反映退休人员生活补助；2080-505事业单位养老保险经费635,700，反映养老保险缴费；2080-506机关事业单位职业年金缴费0元，反映职业年金经费；2100-403妇幼保健机构支出15,793,746元，主要反映妇幼保健的支出；2210-201住房公积金支出605,892元，反映住房公积金缴费；2210-203住房补贴支出8400元，反映按月支付给职工购房补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况

2020年用于保障妇幼健康服务机构正常运转的日常支出8,594,538万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的100％。

2.项目支出情况

   2020年用于保障妇幼健康服务机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,000,000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区妇幼健康服务中心部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区妇幼健康服务中心部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

呈贡区妇幼健康服务中心部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

呈贡区妇幼健康服务中心部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

1、货币资金12,093,308.84元

2、财政应返还额度0元

3、房屋1190平方米，1,861,808.23元

4、车辆2辆，364,030元

5、在建工程30,225,797.55元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排妇幼健康服务部门基本支出8,594,538元，与上年对比增加251,601元，增减变化的原因主要是：

1、政策性增资（薪级工资、职称变动），基本支出增加251,601元

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排妇幼健康服务中心项目支出9,000,000元，与上年对比增加2,500,000元，增减变化的原因主要是：

1.新建呈贡区妇幼保健中心项目建设进度加快，项目支出增加2,500,000元。

附件：

附件1：部门预算公开情况表

附件2：重点领域财政项目文本公开

                          昆明市呈贡区妇幼健康服务中心