昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2020年部门预算公开
监督索引号53011400455900000
昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处
2020年预算公开目录
第一部分昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.协调落实党群各项工作,推进经济、社会、维稳、环卫、安全生产各项工作。
2.做好城市综合管理、综合执法工作。
3.做好社会事务各项服务工作，确保惠民政策落到实处。
4.开展科普活动、群众性文化活动及街道卫生保障工作。
5.做好农业新品种种植、新技术、新设施的推广工作，落实好森林管护各项措施，做好水利设施维护工作。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处下设5个办公室，7个服务中心，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心、项目建设综合服中心。
（三）重点工作概述
确保党政机构正常运转，党的建设各项任务得到落实。积极完成各项经济指标，辖区经济有序健康发展；认真开展民政、残疾人、计划生育、流动人口服务管理工作，做好窗口服务接件办件及分类统计工作，保证各项惠民政策，及便民措施落实到位；征地拆迁工作有序推进；做好拆临拆违工作；做好外出租地农民服务，森林管护，街道辖区无森林火灾发生；做好辖区人居环境提升工作，积极开展科、教、文、卫、体工作，促进群众性体育设施增加，体育活动经常开展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，为昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制22人，事业编制42人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2379.30万元，其中：一般公共预算财政拨款2379.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少178.30万元，减少的原因主要是：根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整，对资金用途相近的项目进行了归并或整合。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2379.30万元，其中:本年收入2379.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2379.30万元（本级财力2379.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少178.30万元，减少的原因主要是：根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整，对资金用途相近的项目进行了归并或整合。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2379.30万元。财政拨款安排支出2379.30万元，其中：基本支出1636.47万元，与上年对比增加204.39万元，增加的原因主要是：人员有所增加，均按照定额标准进行预算；项目支出742.83万元，与上年对比减少382.69万元，减少的原因主要是：根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整，对资金用途相近的项目进行了归并或整合。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010199其他人大事务支出10万元，主要用于街道人大工作支出；
2010301行政运行432.74万元，主要用于街道行政人员基本支出；
2010350事业运行767.10万元，主要用于街道事业人员基本支出；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出277.32万元，主要用于街道各类办公经费支出；
2010507专项普查活动10万元，主要用于街道人口普查工作经费支出；
2012999(项)其他群众团体事务支出6万元，主要用于街道共青团、关工委开展各类活动；
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100万元，主要用于街道党建工作经费支出；
2030601兵役征集13万元，主要用于街道武装部经费支出；
2040299其他公安支出11.93万元，主要用于社区巡防员、戒毒专职人员补贴；
2049901其他公共安全支出31万元，主要用于街道信访维稳、矛盾纠纷调处工作经费支出；
2050202小学教育12万元，主要用于街道辖区学校管理工作经费支出；
2050803培训支出1.86万元，主要用于街道在职在编人员培训费支出；
2060799其他科学技术普及支出6万元，主要用于社区科技推广工作经费支出；
2070199其他文化和旅游支出38万元，主要用于街道文化综合服务中心各项工作经费支出；
2080501行政单位离退休10.08万元，主要用于街道行政退休人员生活补助支出；
2080502事业单位离退休6.12万元，主要用于街道事业退休人员生活补助支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.02万元，主要用于街道基本养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.2万元，主要用于街道职业年金支出；
2080805义务兵优待6.84万元，主要用于街道义务兵优待金支出；
2081199其他残疾人事业支出4万元，主要用于街道残疾人管理工作经费支出；
2082102农村特困人员救助供养支出1.46万元，主要用于街道五保老人供养生活补助支出；
2100499其他公共卫生支出17万元，主要用于街道卫生健康工作经费支出；
2120199其他城乡社区管理事务支出312.61万元，主要用于新建城市社区建设费、城市社区工作人员经费、彩云路两旁绿化租地租金、社区干部工资、社区党组织下属支部书记和社区居民小组长等工作经费支出；
2120501城乡社区环境卫生20万元，主要用于街道环境卫生维护及整治工作经费支出；
2130104事业运行3.22万元，主要用于街道农科员、林业员生活补助支出；
2130126农村社会事业4万元，主要用于农村集体资产产权制度改革工作经费支出；
2130234林业草原防灾减灾30万元，主要用于街道森林防火工作经费支出；
2130314防汛20万元，主要用于街道防汛抗旱工作经费支出；
2210201住房公积金99.78万元，主要用于街道在职在编人员公积金单位部分支出。
2210203购房补贴2.02万元，主要用于街道按月发放住房补贴经费。
2240199其他应急管理支出14万元，主要用于街道安全生产监管、安全生产宣传、培训，组织开展安全检查及隐患排查工作经费支出。
2240506地震灾害预防3万元，主要用于街道开展防震减灾宣传、防震减灾应急演练等工作经费支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1636.47万元，项目支出742.83万元）。
30101基本工资240.25万元，主要反映街道职工基本工资支出（其中：基本支出240.25万元，项目支出0万元）；
30102津贴补贴258.31万元，主要反映街道职工津贴补贴支出（其中：基本支出258.31万元，项目支出0万元）；
30103奖金266.6万元，主要反映街道职工奖金支出（其中：基本支出266.6万元，项目支出0万元）；
30107绩效工资186.7万元，主要反映街道事业人员绩效工资支出（其中：基本支出186.7万元，项目支出0万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费105.02万元，主要反映街道机关事业单位基本养老保险缴费支出（其中：基本支出105.02万元，项目支出0万元）；
30109职业年金缴费3.2万元，主要反映街道职业年金缴费支出（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）；
30110职工基本医疗保险缴费64.88万元，主要反映街道职工基本医疗保险缴费支出（其中：基本支出64.88万元，项目支出0万元）；
30111公务员医疗补助缴费32.5万元，主要反映街道职工公务员医疗补助缴费支出（其中：基本支出32.5万元，项目支出0万元）；
30112其他社会保障缴费7万元，主要反映街道职工其他社会保障缴费支出（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）；
30113住房公积金99.78万元，主要反映街道职工住房公积金支出（其中：基本支出99.78万元，项目支出0万元）；
30201办公费434.74万元，主要反映街道办公费支出（其中：基本支出5.6万元，项目支出429.14万元）；
30205水费4.06万元，主要反映街道水费支出（其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元）；
30206电费5.86万元，主要反映街道电费支出（其中：基本支出5.86万元，项目支出0万元）；
30207邮电费3.1万元，主要反映街道邮电费支出（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）；
30209物业管理费3.72万元，主要反映街道物业管理费支出（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）；
30211差旅费4.6万元，主要反映街道差旅费支出（其中：基本支出4.6万元，项目支出0万元）；
30213维修（护）费6.2万元，主要反映街道办公费支出（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）；
30214租赁费98.29万元，主要反映街道办公楼租金及绿化租地费支出（其中：基本支出0万元，项目支出98.29万元）；
30216培训费1.86万元，主要反映街道培训费支出（其中：基本支出1.86万元，项目支出0万元）；
30217公务接待费1万元，主要反映街道公务接待支出（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
30226劳务费88.32万元，主要反映街道辅助性岗位人员工资支出（其中：基本支出88.32万元，项目支出0万元）；
30227委托业务费53.08万元，主要反映街道委托业务费支出（其中：基本支出0万元，项目支出53.08万元）；
30228工会经费12.93万元，主要反映街道工会经费支出（其中：基本支出12.93万元，项目支出0万元）；
30229福利费18.6万元，主要反映街道福利费支出（其中：基本支出18.6万元，项目支出0万元）；
30231公务用车运行维护费8.15万元，主要反映街道公务用车运行维护费支出（其中：基本支出8.15万元，项目支出0万元）；
30239其他交通费用21.78万元，主要反映街道公务员公务交通补贴支出（其中：基本支出21.78万元，项目支出0万元）；
30299其他商品和服务支出0.42万元，主要反映街道退休人员公用经费支出（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）；
30305生活补助289.39万元，主要反映街道专职社区工作者、社区巡防人员等支出（其中：基本支出136.43万元，项目支出152.96万元）；
30309奖励金49.6万元，主要反映街道市级文明单位奖金支出（其中：基本支出49.6万元，项目支出0万元）。
31002办公设备购置9.36万元，主要反映街道办公设备采购经费支出（其中：基本支出0万元，项目支出9.36万元）；
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2020年没有列入区对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2020年没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2020年没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金9.36万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.15万元，较上年减少7万元，下降43.34%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：对比上年无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少7万元，下降87.50%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
减少的原因是：厉行节约，加强监管。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：对比上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
街道工作经费487万元项目支出绩效目标：昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处设5个办公室，7个服务中心，承担街道辖区内党建、行政办公、纪律检查、共青团、妇联、社区管理、城市管理、民政管理、协税护税、安全生产管理、卫生工作、文化工作、综治维稳等工作。
城市社区工作经费129.05万元项目支出绩效目标：营盘、明潭两个城市社区要做好宣传宪法、法律法规和国家的政策，办理辖区居民的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，做好与居民有关的公共卫生、计生、残联、社保、医保、优抚救济等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2020年机关运行经费安排186.20万元，与上年对比增加50.01万元，增加的主要原因是人员有所增加，相应商品和服务支出有所增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
流动资产1469.11万元，固定资产286.84万元（其中：房屋构筑物120.61万元、汽车13.10万元、其他固定资产153.13万元），对外投资/有价证券0元、在建工程0元、无形资产0元、其他资产0元，资产总额1755.95万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处基本支出1636.47万元，与上年对比增加204.39万元，增加的原因主要是：人员有所增加，相应工资福利支出及商品和服务支出等基本支出有所增加，均按照定额标准进行预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处项目支出742.83万元，与上年对比减少382.69万元，减少的原因主要是：根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整，对资金用途相近的项目进行了归并或整合。
监督索引号53011400455900111
附件2：昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2020年部门预算公开情况表2020061609285094020200807021249282
附件3：重点领域财政项目文本公开（城市社区工作经费）
