呈贡区斗南街道社区卫生服务中心关于2019年度整体支出绩效评价的报告
我单位于2020年开展了2019年度部门整体支出绩效评价工作，现将2019年度部门整体支出绩效评价工作做如下报告。
一、基本概况
（一）单位基本概况
1、主要职能
开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。
2、部门人员编制及实有情况
呈贡区斗南街道社区卫生服务中心为公益一类财政差额拨款的事业单位，隶属呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，属基层医疗卫生机构。2019年度部门事业编制18人，年末实有在编在职18人，退休人员11人。
（二）部门整体收支概况。
2019年度部门总收入10322968.10元，其中，一般公共预算财政拨款收入2807944.00元，事业收入1960151.10元，其他收入5554873.00元。
2019年度部门总支出9923883.39元，基本支出9923883.39元。其中，工资福利支出3502823.96元，商品和服务支出6030452.43元，对个人和家庭的补助支出298377.00元，资本性支出92230.00元。
2019年度部门无项目支出预决算数。
（三）部门年末结转结余情况
2019年度部门年初结转和结余（基本公共卫生服务）4127220.76元，本年度总收入10322968.10元，本年度总支出9923883.39元，年末收支结余（基本支出结转）4526305.47元，其中基本公共卫生服务经费结转3384786.11元，机关事业单位基本养老保险缴费支出结转22643.84元，城市社区卫生机构经费结转1118875.52元，结转留至下年继续使用。
2019年度部门一般公共预算财政拨款收入年初预算数2716480.00元，调整预算数2807944.00元，决算数2807944.00元。一般公共预算财政拨款支出（基本支出）2700777.01元，年末财政拨款结转结余（基本支出结转）107166.99元，结转留至下年继续使用。
二、整体支出绩效目标管理制度设立及实施情况
单位成立了由主要领导为组长、财务科室和相关科室等有关人员组成的预算绩效管理工作领导小组，对单位预算绩效管理工作进行布置安排。遵循“综合考评、注重实效、激励先进”的原则，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为居民提供的基本医疗和公共卫生服务中。
中心按照《中华人民共和国预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成2019年度部门预决算公开；中心2019年度财政存量结转资金107166.99元，结转留至下年继续使用；中心按时填报2019年年度资产管理报表，对固定资产实行卡片管理，保证一卡一物；对三公经费严格管控，争取逐年减少，2019年度中心无财政三公经费预决算数；内部管理制度建设方面，单位成立了内部控制工作领导小组，还制定了门诊医疗收入资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购制度、财务管理制度、药品管理制度等，并在实际工作中不断完善内部管理制度。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，中心对2019年度区级预算支出开展绩效评价自评工作，让预算绩效管理工作更加制度化、规范化、科学化。
（二）绩效评价工作过程。
由主管部门呈贡区卫生健康局成立预算绩效评价工作领导小组，制定绩效评价方案印发各下属单位，中心按照绩效评价方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评，2019年度部门整体支出绩效自评分为93.5分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫生健康局汇总上报区财政局。
（三）主要绩效及评价结论
中心对2019年度部门预算绩效进行如下分析评价：
1、经济性分析。中心严格按照年初财政部门预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。
2、效率性分析，中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，其中2019年1-6月总体支出进度达到55.13%，达到财政考核要求的50%；1-9月总体支出进度达到77.74%，达到财政考核要求的75%；1-12月总体支出进度达到100%。中心财政预算执行进度保证了医疗卫生服务的人员及公用经费开支。
3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。
（1）基本公共卫生方面
2019年度全面开展国家基本公共卫生服务项目工作，为我辖区居民建立规范化的居民健康建档，一共建档32129人，对档案基本信息更新、健康体检、随访记录等数据收集，对重点人群进行健康宣教，随访服务，健康指导等。开展孕产妇保健管理和产后访视349人，早孕建册290人，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。0-6岁儿童一共健康管理1476人，对体弱儿进行专案管理。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，并开展健康指导，2019年度健康体检1510人。中心共组建家庭医生团队数36支。已签约居民11291人，其中65岁以上老年人签约3886人、0-6岁儿童签约2112人，高血压患者签约2125人，履约2119人；糖尿病患者签约770人，严重精神障碍患者签约134人，脱贫人口签约220人、残疾人签约170人、计划生育特殊家庭签约人数7人；按照签约一人，履约一人的原则进行健康服务。
（2）基本医疗服务方面
2019年全年门诊人数17148人，较去年上升11.31%,很好地完成了对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务，为方便群众，2019年办理从业人员健康证，开展从业人员健康体检，截止12月31日共体检3317人次。
（3）按照“郭翠萍”专家基层工作站的项目建设。加强专家工作站的示诊室建设、制度建设、传承建设、人才培养计划，通过定期举行义诊活动、学术经验交流会议，系统地研究并推广针灸学术思想尤其是经验诊疗方案、诊疗技术，把名医中医实用技术广泛推广运用到基层。
（4）中心及辖区社区卫生室已逐步拓展中医药服务，提供针灸、拔罐、推拿、理疗等康复服务，同时加强中医养生、预防保健等健康宣教服务。
（5）2019年本单位顺利通过市级文明单位复审，中心加大复审环节的整理整治工作，并认真贯彻落实省、市、区委关于“创建全国文明城市”的各项工作。
四、绩效评价结果应用、整改措施落实情况
区财政局的资金管理科室按照整体支出进度及时拨付财政资金，保证资金及时到位。中心严格按照年初财政部门预算批复文件及时准确的安排支出相关经费。
2019年度中心无项目支出预决算情况，不存在项目管理及资金使用。
中心在绩效评价工作中存在的问题：部分指标难以量化，且属于部门维持基本医疗卫生业务开展所需的人员及公用经费开支，难以从经济效益、社会效益等方面具体细化分析和评价。
五、下一步改进绩效评价工作的设想及建议
1.建议加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财务人员的培训力度，充实业务知识。
2.提高单位领导的重视程度。以统筹组织单位业务部门参与绩效目标编制及绩效评价、结果运用等，摆脱目前绩效管理及评价“是财务人员的事”的局限，加强财政资金使用的管理和运用，提高财政资金的使用效益。
昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心
