第一部分昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，提供与基本公共卫生和基本医疗服务内容相关的中医药服务。负责对村卫生室的业务管理、技术指导以及实施基本药物制工作等进行统一管理

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心设3个内设机构：公共卫生部及计划生育与健康服务部、医疗服务部、后勤保障与财务部。

（三）重点工作概述

1、为辖区居民提供常见病.慢性病等基本医疗服务。

2、为辖区居民提供防预保健及基本公共卫生服务。

3. 在辖区街道和上级卫计行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作

二、预算单位基本情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2020年昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心财务总收入 万元，其中：一般公共预算财政拨款227.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少5.48万元，主要原因分析是2020年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：基本支出-绩效工资与上年减少6.39万元，基本支出-工会经费与上年增加0.65万元，基本支出-住房公积金与上年增加0.36万元，基本支出-养老保险与上年减少1.1万元，基本支出-基本工资与上年增加0.5万元；项目支出-房租增加0.5万元（延续性项目递增）。

（二）财政拨款收入情况

  2020年昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心财政拨款收入 227.86万元，其中:本年收入227.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.86万元（本级财力208.86万元，专项收入19万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少5.48万元，主要原因分析是2020年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：基本支出-绩效工资与上年减少6.39万元，基本支出-工会经费与上年增加0.65万元，基本支出-住房公积金与上年增加0.36万元，基本支出-养老保险与上年减少1.1万元，基本支出-基本工资与上年增加0.5万元；项目支出-房租增加0.5万元（延续性项目递增）。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心预算总支出 227.86万元。财政拨款安排支出 227.86万元，其中：基本支出208.86万元，与上年对比减少5.98万元，主要原因分析是2020年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：基本支出-绩效工资与上年减少6.39万元，基本支出-工会经费与上年增加0.65万元，基本支出-住房公积金与上年增加0.36万元，基本支出-养老保险与上年减少1.1万元，基本支出-基本工资与上年增加0.5万元；

项目支出-房租19万元，与上年对比增加0.5万元，主要原因分析项目支出-房租增加0.5万元。（延续性项目递增）

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

支出分别为：

2050803    培训支出0.15万元

2080805   机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.15万元

2100301    城市社区卫生机构 211.49万元

2210201 住房公积金 8.07万元

支出总计：227.86

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济分类科目分组：基本支出：208.86万元

                项目支出：19万元

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）：昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无市对下专项转移支付。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

 昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无市对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无市对下专项转移支付。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

2020年昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（二）公务接待费

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无增加减少变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为××辆。实有车辆1辆（救护车1辆财政不安排车辆运行维护费）

增减变化原因:无增加减少

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19万元，主要是业务用房房租 ：

项目名称：房屋租金

项目属性：延续性项目

项目概况：昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心下属两个卫生服务站无业务用房，需租房开展医疗卫生服务，沁园卫生服务站位于白龙潭俊园*沁园31幢1号商铺（建筑面积231.93平方米），年租金140000元；吴家营卫生服务站位于呈贡新区第一养老院一幢一楼一底钢混结构（建筑面积220平方米），年租金50000元。

项目立项依据：其他证明文件（租房协议）

年度资金来源（元）：19.00万元

总体目标：通过租用业务用房，开立卫生服务站，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，满足洛龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召；为辖区居民及流动人口提供基本医疗服务；为辖区居民及流动人口提供公共卫生服务；为辖区居民及流动人口提供计划生育咨询指导服务。

单位已有的保障项目实施的制度措施：中心已于2019年7月23日签订了2019年9月-2021年8月的沁园卫生服务站房屋租赁合同，于2013年1月签订了2013年-2023年的吴家营卫生服务站的房屋租赁合同。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

XX部门2020年机关运行经费安排XX万元，与上年对比……，主要原因分析……。无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2019年12月31日

资产总额：3353396.83元。其中流动资产：2502735.56元，固定资产：850661.27元（含折旧），固定资产含车辆：140894元；其他固定资产：709767.27元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门基本支出227.86万元，与上年对比增加（减少）5.48万元，增减变化的原因主要是：

1.2020年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：基本支出-绩效工资与上年减少6.39万元。

2. 昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：基本支出-工会经费与上年增加0.65万元，

3. 昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：基本支出-住房公积金与上年增加0.36万元，

4. 昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款基本支出-养老保险与上年减少1.1万元，

5. 昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款基本支出-基本工资与上年增加0.5万元；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门项目支出19万元，与上年对比增加0.5万元，增减变化的原因主要是：

1. 项目支出-房租增加0.5万元（延续性项目递增）。

附件：

附件1：部门预算公开情况表（样表）洛龙中心

附件2：重点领域财政项目文本公开（文本格式）-洛龙中心