昆明市呈贡区劳动监察大队2020年预算公开
昆明市呈贡区劳动监察大队2020年预算公开
目录
第一部分呈贡区劳动监察大队2020年部门预算编制说明
第二部分呈贡区劳动监察大队2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分XX部门2020年重点领域财政项目文本
呈贡区劳动监察大队2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，实践“三个代表”重要思想，为构建社会主义和谐社会服务。
2、开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。
3、认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。
4、妥善处理农民工群体性突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。
5、做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。
（二）机构设置情况
根据上述工作职责，昆明市呈贡区劳动监察大队设4个内设机构：办公室、监察科、举报投诉科、案件审理科。
（三）重点工作概述
1、开展劳动保障法律法规政策宣传活动，督促、检查用人单位执行情况；
2、负责辖区内各类用人单位的劳动保障监察检查；
3、负责开展劳动力市场、欠薪欠保、女职工和未成年人特殊劳动保护、农民工工资群体性突发事件等专项监察检查活动；
4、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；
5、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
二、预算单位基本情况
2020年部门预算单位共1个,单位名称是昆明市呈贡区劳动监察大队。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年昆明市呈贡区劳动监察大队财务总收入300.25万元，其中：一般公共预算财政拨款300.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年相比减少49.56万元，主要原因分析是单位职工总人数在去年的基础上减少4人。
（二）财政拨款收入情况
2020年昆明市呈贡区劳动监察大队财政拨款收入300.25万元，其中:本年收入300.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.25万元（本级财力300.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年相比减少49.56万元，主要原因分析是单位职工总人数在去年的基础上减少4人。
四、预算单位支出情况
2020年昆明市呈贡区劳动监察大队预算总支出300.25万元。本级财力安排支出300.25万元，其中，基本支出277.75万元，项目支出22.50万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－08（款）”支出，主要反映进修及培训支出、“208（类）－01（款）”支出，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映事业单位养老保险缴费支出。“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革支出。
例如：20106，主要反映财政事务支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出277.75万元，项目支出22.50万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，预算安排0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，预算安排0万元。
六、政府采购预算情况
2020年呈贡区劳动监察大队无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化及原因说明
2020年昆明市呈贡区劳动监察大队“三公”经费预算1万元，比上年预算数减少0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
具体变化情况如下:
（一）因公出国（境）费；
呈贡区劳动监察大队2020年因公出国（境）费预算为0元。
（二）公务接待费
呈贡区劳动监察大队2020年公务接待费预算为1万元，比上年1万元相比，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
呈贡区劳动监察大队无办公交通工具和运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年昆明市呈贡区劳动监察大队无区级重点项目的预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（可参照中央、省级部门进行填写）……
例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出安排了1万元。
（二）机关运行经费安排
2020年本级财力安排昆明市呈贡区劳动监察大队部门机关运行经费12.51万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、物业管理费、办公用品购买等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额为263010668.97元，其中：流动资产262923224.37元（主要是农民工工资保证金专户的银行存款额）、固定资产87444.60元（为单位其他固定资产，账面价值为397935.36元，累计折旧为310490.76元）
(请参照部门2019年决算报表数据填列)
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排呈贡区劳动监察大队基本支出300.25万元，与上年对比减少49.56万元，减少变化的原因主要是：
1、单位职工总人数在去年的基础上减少4人
2.单位职工工资的正常增加
3.单位职工社会保险的缴费比例逐年提高
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排呈贡区劳动监察大队项目支出22.50万元，与上年对比增加0.50万元，增减变化的原因主要是：
1.度假区（大渔）、高新区（马金铺）片区社会事务移交项目经费的增加
2.……
3.……
