昆明市呈贡区工商业联合会

2019年整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《关于对2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》要求，我部门对2019年部门整体支出绩效进行了全面的综合自评，现将整体支出绩效评价报告如下：

一、基本情况

呈贡区工商联领导十分重视部门整体支出绩效评价工作，积极组织财务人员严格按照《整体支出绩效自评指标评分表》的内容，对标对表、井然有序地开展部门整体支出绩效自评工作。

（一）部门整体支出情况

   2019年,呈贡区工商联部门预算批复资金总额为160.32万元，年中追加一般公共预算支出中基本支出6.06万元，全年总收入166.38万元，总支出166.38万元；其中：基本支出120.44万元，项目支出45.94万元，实现当年收支平衡。

（二）部门整体支出绩效目标

   主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1.部门信息公开情况。呈贡区工商联将部门预算和绩效管理相关信息进行了及时有效公开，接受社会大众的监督。2019年呈贡区工商联严格按照区财政局的相关工作要求，对部门2019年预算、2018年决算及“三公经费”在呈贡区政府部门网上进行公开，并向财政局对口业务科室行政文教科报送公开相关资料。

2.“三公经费”、存量资金控制管理情况。2019年，区工商联坚决贯彻落实上级改进工作作风、密切联系群众，严格贯彻执行中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约、杜绝铺张浪费，严格按照厉行节约规定，严格控制“三公经费”支出。截止2019年12月底，“三公经费”总额0.24万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.24万元；区工商联无存量资金。

3.内部管理制度建设情况。呈贡区工商联严格按照区财政局工作要求，大力加强部门内部管理建设，结合部门工作实际，梳理制定了一整套内部管理制度。如：《呈贡区工商联机关财务管理制度》、《呈贡区工商联资产管理制度》、《呈贡区工商联预算管理制度》等规章制度，严格执行财经纪律，进一步规范和加强了部门财政资金管理，确保了资金使用安全、规范，资金使用效率得到充分发挥。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1.基本支出。基本支出是用于为保障机关、部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括部门职工工资福利支出，维持部门正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费等。截止2019年12月底，基本支出120.44万元，工资福利支出97.74万元，商品和服务支出59.36万元，对个人和家庭的补助7.56万元。

2.项目支出。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于项目业务办公费、培训费、委托业务费、稿费、咨询费等。2020年，用于专项业务工作的经费支出45.94万元，具体项目支出情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

 本次自评的目的主要是客观公正地揭示我部门2019年财政资金的使用效益和部门职能的实现程度，规范和加强财政支出管理，强化责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化财政支出结构。

（二）绩效评价工作过程

根据呈贡区财政局《关于对2019年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》的要求，呈贡区工商联成立了以主席为组长的绩效评价工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价工作方案，对照《整体支出绩效自评指标评分表》认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。查阅2019年度财政预算安排、财政预算追加、经费支出、资产管理等相关材料，对2019年度部门整体支出数据的准确性与真实性进行核实，将2019年度与2018年度数据进行对比分析。

   2.分析汇总。根据收集归纳的评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。

3.撰写报告。根据部门开展整体支出绩效自评情况形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

从经济性看，呈贡区工商联2019年度整体支出严格按照区财政局年初下达预算批复，基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照在编人员及进度均衡支付，商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况，对于项目支出的经费使用情况进行监督检查。

2.效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

从效率性看，2019年呈贡区工商联各项工作正常有序开展，基本支出预算执行进度为100%，项目支出预算进度为97%（部分项目一、二季度支付进度不达标），项目资金分配合理，突出重点，资金使用方向与预算申报内容及资金管理办法相符，支出符合部门预算批复用途，无滞留现象，资金支付合规，无截留、挤占、挪用、虚列情况。

3.效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

从效益性看，呈贡区工商联2019年度基本支出120.44万元，保障了工商联机关的正常运转，项目支出45.94万元，保障了工商联机关按照工作职能完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。将习近平新时代中国特色社会主义思想作为工商联学习的必修课，重点在学深、悟透、做实上下功夫，坚持系统学、跟进学、联系实际学，全面掌握这一科学理论的基本观点、理论体系，及时学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，紧密结合新时代新实践新要求，紧密结合思想实际和工作实际，按照真学真信真做的要求，切实把学习成果体现在促进“两个健康”的实际工作中。突出抓好习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，教育引导广大非公经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行“亲”“清”新型政商关系的典范。先后组织非公经济代表人士100余人次参加了省、市工商联及区委、区政府安排的民企讲堂、市委党校培训、省外知名高校学习培训。

全面落实管党治党主体责任。以政治建设为统领，切实抓好机关党员教育，分批参加区委组织的“万名党员进行党校”。按区委宣传部和组织部的要求认真组织部门学习和党组中心组理论学习，通过学习部门党员干部牢固树立了“四个意识”，增强了“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚守政治纪律和政治规矩，深入贯彻落实中央八项规定及区纪委监委的要求，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。坚持两手抓两手硬的方针，一手抓机关党建，一手抓非公经济领域党建。在机关，全体党员严格按照区委统战部党支部的安排参加组织活动，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强政治、思想、组织、纪律作风建设，组织开展“三亮三表率一模范机关”创建活动，积极参与党员志愿活动，推进机关党建全面过硬。在非公经济领域，注重依托工商联党组，把基层商协会和民营企业党建工作作为统战工作向非公经济领覆盖的有效抓手，开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、民营企业学习贯彻区委、区政府工作会议等专题活动。以正确的舆论导向和扎实的思想教育引导非公经济人士听党话、感党恩、跟党走。

发挥宣传教育在引导非公经济人士中的突出作用。加强新闻宣传工作，协助区委和政府加强舆论引导，利用部门网页、微信公众号、微博、定期配送和宣传发放等多种形式为会员企业提供政策信息服务。及时宣传党和政府的方针和政策，为会员提供《新区》、《政务信息》、《云南工商》、《昆明商会》、文明城市创建、扫黑除恶、“贷免扶补”宣传册、中小微企业培育贷款和贴息、各家商业银行助企宣传手册等文件资料6000余份，引导非公有制经济人士树立爱国、爱党、爱家的正确观念。建立致富思源、富而思进的非公有制经济人士新形象。利用雷锋志愿者服务活动、创建全国文明城市、扫黑除恶等活动进商（协）会、进企业、进商业综合体开展宣传。以庆祝中华人民共和国成立70周年为契机，开展非公经济先进典型专题宣传活动，组织全区民营企业开展庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演活动，并取得圆满成功。同时加强信息报送工作，共报送各类信息简报38篇。

深入开展理想信念教育主题实践活动。指导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观。通过召开执委会、举办非公经济人士培训班、座谈会等形式，教育引导非公经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献。积极响应“不忘初心、牢记使命”的伟大号召，6月9日至15日，组织部份非公经济人士党员及民营企业家代表到河南兰考和红旗渠开展“不忘初心、牢记使命”理想信念教育培训。通过培训进一步增强了民营企业家对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，认识企业发展必须与党和国家的事业同呼吸、共命运，激发了奋发有为、只争朝夕的干事创业热情。今年共召开执委会2次，组织非公经济人士参加各类培训讲座10个批次200人次。

组织开展面对民营企业和基层商会“两个健康”的走访调研活动。深化调查研究是工商联工作的生命力和生命线，为贯彻落实好习近平总书记在全国民营企业座谈会上的讲话精神，按照统战工作关于“要坚持团结、服务、引导、教育的方针，积极搭建沟通交流平台，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长”的要求。深入了解非公企业及基层商会发展建设现状，收集非公企业家及商会管理者的意见建议，今年完成了对10家基层商会和60家会员企业的专题调研工作，形成了《关于呈贡区基层商会工作现状及对策》的调研报告。为进一步推动我区非公经济健康发展，夯实了非公经济发展的组织基础。同时举办工商联界别政协委员活动3次，组织学习交流，在两会期间撰写提案11件。

持续推进“法律进企业、法律进商会、法律进工商联机关”的法律三进工作。深入开展宣传活动，结合“三下乡”“文明城市创建”等工作，用主街区、广场等显要位置，悬挂宣传标语。引导企业在电子显示屏、宣传栏等宣传载体上刊登宣传标语。抽调工作人员与副主席单位祥宇律师事务所共同组成民营企业法治体检专项行动工作组，为全区民营企业“把脉问诊”提供精准优质的法律服务。充分利用召开工商联执委会议的机会，邀请区委政法委领导到会现场进行法律宣传和专题讲座。指导工商联所属街道商会，邀请商会聘请的法律顾问以运用法律武器维护中小微企业合法权益为主题进行实用培训。依托省、市工商联培训平台，围绕“减税降费”、扫黑除恶专题，提升民营企业相关人员法律意识，提高依法办企能力。

利用工商联渠道为企业提供针对性服务。在今年的走访调研中，中小微企业资金困难是一个反映普遍的问题。针对问题，区工商联把抓好“贷免扶补”工作，支持帮助中小微企业发展作为重中之重，积极扎实稳妥地开展工作，在向昆明市工商联争取“贷免扶补”指标50户的同时积极搭建银企合作平台，进一步促进金融机构与企业间的交流、对接，安排专人联系相关银行和有贷款需求的非公企业开展银企对接活动。截止10月份，为全区50户创业人员提供“贷免扶补”贷款745万，其中城镇失业人员5人，退役军人1人，高校毕业人员21人，农村自主创业农民23人，共计带动就业267人。帮助云南才之者茶业有限公司、昆明马利丰食品有限公司、昆明洁高贸易有限公司等14家中小微企业在金融机构获得贷款3400万元。为助推“大众创业、万众创新”发挥了积极作用。

认真开展“政商直通车”线上线下工作。加强组织领导，明确了“政商直通车”线上平台分管领导及信息员，具体做好“政商直通车”工作信息对接和问题的办理回复等工作。征求意见建议，积极与区政府相关职能部门沟通座谈，进行“昆明政商直通车”线上平台工作意见建议的征求、收集、整理，统筹协调解决企业难题。组织培训动员，认真组织驻呈商会和民企代表参加“政商直通车”工作培训动员会，注册使用“政商直通车”线上平台。建立完善“百户企业走访联系”制度，制定了《呈贡区工商联2019年百户企业走访联系活动安排表》，不定期对企业开展走访联系活动，广泛了解民营企业的意见和诉求。今年4月按省、市工商联的安排，组织120家民营企业对政府职能部门进行了评议。

发挥工商联桥梁纽带作用，加强与相关部门的联系协作机制。搭建“校企”平台，充分运用呈贡高校云集的优势为企业输送新思想、新理念、新知识，于7月11日至12日组织非公企业及非公企业经济代表人士参加昆明市社会主义学院举办的2019年度非公经济代表人士培训班。邀请云南财经大学国际工商学院教授、硕士研究生导师—冯沙克教授从《云南创业投资环境竞争力研究》、《做大做强云南民营实体经济研究》等多方面内容进行专题授课。搭建“政企”平台，强化服务意识。聚焦减税降费助力企业发展。先依托省工商联培训平台，组织呈贡区20家民营企业法人及企业相关工作人员共计40余人进行专题培训。又邀请区税务部门专业人员在所属街道商会组织60多名民营企业家参加税务知识讲座。同时积极为企业搭建构建“亲”“清”新型政商关系，从优化服务环境、规范政商交往行为、强化监督执纪等方面，进一步明确各级党委、政府的职能职责。严格按照政商交往边界促进政商之间的沟通交流。8月26日，联合呈贡区检察院，以“检察护航民企发展”为主题，举办了民营企业走进检察院座谈交流活动。

加强工商联机关建设。以持续开展“五好”工商联创建为坚实基础，坚持问题意识和目标导向，以日常实绩管理为重要抓手，突出抓规范健全工作管理制度、抓统筹提升工作质量效益、抓保障促进工作到点到位落实，打造“政治坚定、素质过硬、规范高效、务实担当、争创一流”机关，不断提高工商联组织的凝聚力、影响力、执行力。积极组织机关人员参加学习培训，以提高业务水平、理论素养、文字写作功底、组织协调能力为重点，切实提高工商联机关干部的政治把握能力、调查研究能力，群众工作能力、落实推进能力。以工商联副主席、执委企业为重点，持续发挥企业家主体作用。今年吸收了一批守法经营、热心工商联工作、积极参与公益慈善事业的企业进入工商联队伍，会员总数达到498户，呈贡区工商联建设水平再上新台阶。

四、存在的问题

1.预算编制细化程度不足。

2.项目实施进度、资金支出进度、绩效目标实现程度有待提高。

3.资产管理工作有待加强。

五、有关建议

预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算控制，充分发挥预算控制在内部控制中的作用。建议区财政部门加大对预算编制相关工作培训力度，使预算部门在编制部门预算时能较好地根据单位年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学设定项目经费支出绩效目标，提高预算与实际的吻合度。

附件4-4 昆明市呈贡区工商业联合会2019年项目支出绩效评价报告